市人力资源和社会保障局

三、2020年部门支出预算情况表（表3）

四、2020年财政拨款收支预算总表（表4）

八、2020年政府性基金预算支出情况表（表8）

                               第三部分    部门预算安排情况说

    一、部门预算收支情况总体说明

　　大冶市人力资源和社会保障局2020年本级部门预算总收入1381.97万元，机关2020年部门预算总收入1381.97万元,比上年增加30.32万元，增长2.24%。其中：当年财政拨款(补助)收入1381.97万元，占总收入的100%。

　　大冶市人力资源和社会保障局2020年本级部门预算总支出1381.97万元，机关2020年部门预算总支出1381.97万元，比上年增加30.32万元，增长2.24%。其中：基本支出1281.97万元，占总支出的92.76%；项目支出100万元，占总支出的7.2%。按支出功能分类，行政运行支出1281.97万元，占总支出的92.76%。

　　二、部门预算收支增减变化情况说明

　　2020年部门预算总收入1381.97万元,比上年增加30.32万元，增长2.24%。其中：基本支出预算1281.97万元，比上年增加30.32万元，增长2.24%。

按经济分类分：

工资福利支出1143.24万元，比上年增加4.2万元，增长0.01%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年增加0.01%主要原因个人增资，人员变动。

　　商品和服务支出134.83万元，比上年增加31.52万元，增长30.510%，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。该项支出比上年增加的原因是公务车上缴后其他交通补贴按文件要求一般按人头0.54万，正科级按0.78万测算。

　　对个人和家庭的补助3.9万元，比上年减少1.4万元，下降0.26%。主要用于基本离退休费、离休工资、医疗补助、退休人员奖金工资、其他对个人和家庭补助支出等。该项支出比上年减少的原因是医疗补助不在单位缴纳。

项目支出预算100万元，比上年减少4万元，主要原因是。我单位项目支出具体如下：

（1）办公费22万

（2）印刷费5万

（3）咨询费7万

（4）电费2万

（5）邮电费2万

（6）差旅费11.5

（7）维修(护)费5万

（8）租赁费1万

（9）培训费1万

（10）劳务费13万

（11）委托业务费1万

（12）其他交通费3.2万

（13）其他商品服务26.3万

三、机关运行经费安排情况说明

2020年部门机关机关运行经费1281.97万元，比上年增加34.32万元，增长27.5%。具体预算安排如下：

人员经费1147.14万元，包括基本工资241.99万元、津贴补贴197.93万元、奖金424.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.1万元、职工基本医疗保险缴费106.21万元、其他社会保障缴费5.45万元、住房公积金93.57万元、退休费3.9万元.

公用经费134.83万元，包括水费7万元、电费7万元、邮电费5.09万元、差旅费5万元、维修费4万元、公务接待费4万元、工会经费15.6万元、其他交通费用34.86万元、其他商品和服务支出52.28万元。　　

四、政府采购安排情况说明

　　按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计20万元，包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类20万元，其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。

　　五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款预算支出4万元，同比减少1万元，下降20%。分项目如下：

　　因公出国（境）经费预算为0万元，比上年下降0万元，在实际执行中根据计划据实调整；

　　公务用车运行维护费0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出，比上年下降0万元；公务用车购置费0万元，我单位2020年无公务用车购置计划。2020年公务用车保有数0辆。

　　公务接待费4万元，主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研，接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出。公务接待费同比减少20%，减少的原因是根据19年实际发生情况，我单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

　　2020年我单位无政府性基金预算支出。

七、国有资产占有使用情况说明

截至2020年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 2019年年末固定资产770.76万元，比年初数增加9.52万元。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年计划对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金100万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的7.24%。同时，我局将积极配合市财政局做好2020年重点项目评价工作。

                                    第四部分     名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　三、各支出功能分类科目(到项级)

　　（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。