陈贵镇中心学校

发表日期：2019-09-27 文章来源：

陈贵镇中心学校2018年部门决算

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

（二）部门机构设置情况

二、2018年部门决算表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

三、2018年部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

（七）财政拨款“三公”经费公共决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

四、名词解释

五、政府采购支出情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效管理工作开展情况

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于教育工作的各项方针、政策、法律、法规；拟订有关教育的地方规范性文件。研究、编制陈贵镇教育事业的发展规划，统筹规划，指导协调陈贵镇教育教学体制改革，拟定教育事业的发展重点、速度、规模和步骤，并组织实施。

2、综合管理陈贵镇的教育、教师工作及承办大冶市教育局及陈贵镇党委政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

陈贵中心学校下属12所中小学与1所公立幼儿园：大冶市第十中学、陈贵镇余洪小学、陈贵镇华垅小学、陈贵镇南山中学、陈贵镇洪山小学、陈贵镇纪家湾小学、陈贵镇乐吾小学、陈贵镇张寅小学、陈贵镇上罗中学、陈贵镇伏二小学、陈贵镇官堂中心小学、陈贵镇小学、陈贵镇中心幼儿园。

二、2018年部门决算表

收入支出决算总表

公开1表
部门：陈贵镇中心学校					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4,983.49	一、一般公共服务支出	30
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31
三、事业收入	3		三、国防支出	32
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	4,983.49
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
	24			53
本年收入合计	25	4,983.49	本年支出合计	54	4,983.49
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56
	28			57
总计	29	4,983.49	总计	58	4,983.49
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开2表
部门：陈贵镇中心学校								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,983.49	4,983.49
21	一般公共服务支出	4,983.49	4,983.49
216	财政事务
2161	行政运行
2162	一般行政管理事务
2168	财政委托业务支出
21699	其他财政事务支出
28	社会保障和就业支出
288	抚恤
2882	伤残抚恤
213	农林水支出
2131	农业
213124	农业组织化与产业化经营
2138	普惠金融发展支出
21384	创业担保贷款贴息
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开3表
部门：陈贵镇中心学校							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,983.49	4,604.43	379.06
21	一般公共服务支出	4,983.49	4,604.43	379.06
216	财政事务
2161	行政运行
2162	一般行政管理事务
2168	财政委托业务支出
21699	其他财政事务支出
28	社会保障和就业支出
288	抚恤
2882	伤残抚恤
213	农林水支出
2131	农业
213124	农业组织化与产业化经营
2138	普惠金融发展支出
21384	创业担保贷款贴息
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开4表
部门：陈贵镇中心学校							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,983.49	一、一般公共服务支出	3
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	4,983.49	4,983.49
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	1		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	4
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	2		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	5
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
本年收入合计	24	4,983.49	本年支出合计	53	4,983.49	4,983.49
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54
一般公共预算财政拨款	26			55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29	4,983.49	总计	58	4,983.49	4,983.49
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开5表
部门：陈贵镇中心学校				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		4,983.49	4,604.43	379.06
21	一般公共服务支出	4,983.49	4,604.43	379.06
216	财政事务
2161	行政运行
2162	一般行政管理事务
2168	财政委托业务支出
21699	其他财政事务支出
28	社会保障和就业支出
288	抚恤
2882	伤残抚恤
213	农林水支出
2131	农业
213124	农业组织化与产业化经营
2138	普惠金融发展支出
21384	创业担保贷款贴息
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开6表
部门：陈贵镇中心学校		金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
31	工资福利支出	4,075.86	32	商品和服务支出	324.34	37	债务利息及费用支出
311	基本工资	1,364.44	321	办公费	99.96	371	国内债务付息
312	津贴补贴	457.27	322	印刷费	1.00	372	国外债务付息
313	奖金		323	咨询费		31	资本性支出
316	伙食补助费		324	手续费		311	房屋建筑物购建
317	绩效工资	601.89	325	水费	2.50	312	办公设备购置
318	机关事业单位基本养老保险缴费	484.72	326	电费	14.80	313	专用设备购置
319	职业年金缴费	92.81	327	邮电费	1.00	315	基础设施建设
311	职工基本医疗保险缴费	565.59	328	取暖费		316	大型修缮
3111	公务员医疗补助缴费		329	物业管理费		317	信息网络及软件购置更新
3112	其他社会保障缴费	75.04	3211	差旅费	17.10	318	物资储备
3113	住房公积金	290.83	3212	因公出国(境)费用		319	土地补偿
3114	医疗费		3213	维修（护）费	48.80	311	安置补助
3199	其他工资福利支出	143.27	3214	租赁费		3111	地上附着物和青苗补偿
33	对个人和家庭的补助	204.23	3215	会议费		3112	拆迁补偿
331	离休费	15.21	3216	培训费	12.00	3113	公务用车购置
332	退休费		3217	公务招待费		3119	其他交通工具购置
333	退职（役）费		3218	专用材料费		3121	文物和陈列品购置
334	抚恤金	39.56	3224	被装购置费		3122	无形资产购置
335	生活补助	109.01	3225	专用燃料费		3199	其他资本性支出
336	救济费		3226	劳务费		399	其他支出
337	医疗费补助		3227	委托业务费		3996	赠与
338	助学金		3228	工会经费	48.47	3997	国家赔偿费用支出
339	奖励金		3229	福利费		3998	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
331	个人农业生产补贴		3231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
3399	其他对个人和家庭的补助支出	40.45	3239	其他交通费用
			324	税金及附加费用
			3299	其他商品和服务支出	48.47
人员经费合计		4,280.09	公用经费合计					324.34

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开7表
部门：陈贵镇中心学校		金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开8表
部门：陈贵镇中心学校							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、2018年部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

大冶市陈贵镇中心学校2018年决算总收入是4,983.49万元，均为本年收入，其中：财政拨款收入4,983.49万元，比2017年减少　838.68万元，主要原因是教师退休没补充，人员经费减少。

大冶市财政局2018年决算总支出是4,983.49万元，均为本年支出，都为教育支出。比2017年减少838.68万元，主要原因是教师退休没补充，人员经费减少。

（二）收入决算情况说明

大冶市陈贵镇中心学校2018年决算总收入是4,983.49万元，全部为财政拨款收入。

（三）支出决算情况说明

大冶市陈贵镇中心学校2018年决算总支出是4,983.49万元，其中：基本支出为4,604.43万元，占总支出的92.4%，项目支出为379.06万元，占总支出的7.6%。

（四）财政拨款收入支出情况说明

大冶市陈贵镇中心学校2018年财政拨款收入为4,983.49万元，全部为一般公共预算财政拨款。大冶市陈贵镇中心学校2018年财政拨款支出为4,983.49万元，全部为教育支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市陈贵镇中心学校2018年一般公共预算财政拨款支出为4,983.49万元，其中：基本支出为4,604.43万元，占总支出的92.4%，项目支出为379.06万元，占总支出的7.6%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

大冶市陈贵镇中心学校2018年一般公共预算财政拨款基本支出为 4604.43万元，其中：人员经费4,280.09万元，占基本支出的92.96%，公用经费支出324.34万元，占基本支出的7.04%。

（七）财政拨款“三公”经费公共决算情况说明

大冶市陈贵镇中心学校2018年财政拨款“三公”经费支出为零。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

大冶市陈贵镇中心学校2018年没有政府性基金预算财政拨款情况。

四、名词解释

1.财政补助收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

6.支农惠农政策：支农惠农政策指政府为了支持农业的发展、提高农民的经济收入和生活水平、推动农村的可持续发展而对农业、农民和农村给予的政策倾斜和优惠。

五、政府采购支出情况

大冶市陈贵镇中心学校2018年政府采购支出总额379万元，其中：政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出354万元、政府采购服务支出10万元。

六、国有资产占用情况

截止2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2018年年末固定资产4890.85万元，比年初数增加了70.7万元。

七、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，实际占一般公共预算项目支出总额的0%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想。