市教研室

发表日期：2019-09-27 文章来源：

大冶市教研室2018年部门决算

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

（二）部门机构设置情况

二、2018年部门决算表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

三、2018年部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

（七）财政拨款“三公”经费公共决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

四、名词解释

五、政府采购支出情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效管理工作开展情况

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

按照教育方针、课程计划、教学大纲（课程标准）和上级教育行政部门有关教学的规定，提出执行课程计划、教学大纲（课程标准）和使用教材的实施意见。根据基础教育的特点，结合全市中小学教育教学教研科研实际，适时制定出教育科学研究和教学改革的计划，并组织实施。组织开展教学改革实验、教育科研课题研究，总结推广先进的教育理念和教学经验。负责常规教学管理和立项教学课题的管理，制定管理制度、实施方案和评估细则。

（二）部门成员构成

本单位属于教育局二级单位，年初在职人员23人，退休30人，年末在职人员21人（在职转退休2人），退休人员30人（死亡2人），共计51人。

二、2018年部门决算表

收入支出决算总表

公开1表
部门：大冶市财政局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	544.07	一、一般公共服务支出	30
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31
三、事业收入	3		三、国防支出	32
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	516.63
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
	24			53
本年收入合计	25	544.07	本年支出合计	54	516.63
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	27.44
	28			57
总计	29	544.07	总计	58	544.07
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开2表
部门：大冶市财政局								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		544.07	544.07
205	教育支出	544.07	544.07
20501	教育管理事务	31.41	31.41
2050102	一般行政管理事务	1.44	1.44
2050199	其他教育管理事务支出	29.97	29.97
20502	普通教育	512.67	512.67
2050202	小学教育	32.67	32.67
2050203	初中教育	17.30	17.30
2050299	其他普通教育支出	462.70	462.70

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		544.07	544.07
205	教育支出	544.07	544.07
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开3表
部门：大冶市财政局							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		516.63	516.63
205	教育支出	516.63	516.63
20501	教育管理事务	28.73	28.73
2050102	一般行政管理事务	1.44	1.44
2050199	其他教育管理事务支出	27.29	27.29
20502	普通教育	487.90	487.90
2050202	小学教育	32.65	32.65
2050203	初中教育	17.30	17.30
2050299	其他普通教育支出	437.95	437.95

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		516.63	516.63
205	教育支出	516.63	516.63
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开4表
部门：大冶市财政局								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	544.07	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00
	5		五、教育支出	34	516.63	516.63
	6		六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	24	544.07	本年支出合计	53	516.63	516.63
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	27.44	27.44
一般公共预算财政拨款	26			55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29	544.07	总计	58	544.07	544.07
收入			支出
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开5表
部门：大冶市财政局				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计		516.63	516.63
205	教育支出	516.63	516.63
20501	教育管理事务	28.73	28.73
2050102	一般行政管理事务	1.44	1.44
2050199	其他教育管理事务支出	27.29	27.29
20502	普通教育	487.90	487.90
2050202	小学教育	32.65	32.65
2050203	初中教育	17.30	17.30
2050299	其他普通教育支出	437.95	437.95

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出		项目支出
栏次		1	2		3
合计		516.63	516.63
205	教育支出	516.63	516.63
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开6表
部门：大冶市财政局			金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称	决算数		科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数		科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	346.67		302	商品和服务支出	169.96	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	150.15		30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	18.82		30202	印刷费	51.55	30702	国外债务付息
30103	奖金			30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费			30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	49.51		30205	水费	1.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.19		30206	电费	3.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	31.55		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	33.06		30211	差旅费	6.00	31008	物资储备
30113	住房公积金	24.39		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费			30213	维修（护）费	4.36	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿
30301	离休费			30216	培训费	45.04	31013	公务用车购置
30302	退休费			30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	1.04	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金			30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助			30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费			30226	劳务费	6.30	399	其他支出
30307	医疗费补助			30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金			30228	工会经费	4.07	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金			30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助支出			30239	其他交通费用
				30240	税金及附加费用
				30299	其他商品和服务支出	41.30
人员经费合计		346.67		公用经费合计					169.96

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开7表
部门：大冶市财政局		金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开8表
部门：大冶市财政局							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、2018年部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

大冶市市教研室2018年决算总收入是544.07万元，均为本年收入，其中：财政拨款收入544.07万元，比2017年减少39.9万元，主要原因是在职转退休人员2人。

大冶市教研室2018年决算总支出是516.63万元，均为本年支出，其中：人员经费支出346.67万元，公用经费支出169.96万元。比2017年减少67.43万元，主要原因是在职转退休人员2人。

（二）收入决算情况说明

大冶市教研室2018年决算总收入是544.07万元，全部为财政拨款收入。

（三）支出决算情况说明

大冶市教研室2018年决算总支出是516.63万元，其中：基本支出为346.67万元，占总支出的63.71%，公用经费支出为169.96万元，占总支出的36.29%。

（四）财政拨款收入支出情况说明

大冶市教研室2018年财政拨款收入为544.07万元，全部为一般公共预算财政拨款。大冶市教研室2018年财政拨款支出为516.63万元，其中：其中：人员经费支出346.67万元，公用经费支出169.96万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市教研室2018年一般公共预算财政拨款支出为544.07万元，其中：基本支出为346.67万元，占总支出的63.71%，公用经费支出为169.96万元，占总支出的36.29%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

大冶市教研室2018年一般公共预算财政拨款基本支出为516.63万元，其中：基本支出为346.67万元，占总支出的63.71%，公用经费支出为169.96万元，占总支出的36.29%。

（七）财政拨款“三公”经费公共决算情况说明

大冶市教研室2018年财政拨款“三公”经费支出为0万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

大冶市教研室2018年没有政府性基金预算财政拨款情况。

四、名词解释

1.财政补助收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

6.支农惠农政策：支农惠农政策指政府为了支持农业的发展、提高农民的经济收入和生活水平、推动农村的可持续发展而对农业、农民和农村给予的政策倾斜和优惠。

五、政府采购支出情况

大冶市教研室2018年政府采购支出总额51.55万元，其中：政府采购货物支出51.55万元。

六、国有资产占用情况

截止2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2018年年末固定资产55.21万元，比年初数增加了2.08万元。

七、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个。