市教育局

发表日期：2019-09-27 文章来源：

大冶市教育局2018年部门决算

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

（二）部门机构设置情况

二、2018年部门决算表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

三、2018年部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

（七）财政拨款“三公”经费公共决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

四、名词解释

五、政府采购支出情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效管理工作开展情况

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于教育工作的各项方针、政策、法律、法规；拟订有关教育的地方规范性文件。研究、编制全市教育事业的发展规划，统筹规划，指导协调全市教育教学体制改革，拟定教育事业的发展重点、速度、规模和步骤，并组织实施。

2、综合管理全市的教育、教师工作及承办上级交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

根据人民政府办公室关于印发《大冶市教育局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（冶政办发〔2016〕83号），部门机构具体如下：

教育局机构内设职能科室9个：办公室（政工科）、人事科、计划财务审计科、基础教育科、职成教科（市社会力量办学管理办公室）、师训科（市语言文字工作委员会办公室）、体育卫生艺术科、行政审批服务科（加挂信访办、政策法规科、市政府教育督导室办公室。

二、2018年部门决算表

收入支出决算总表

公开1表
部门：大冶市教育局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3784.10	一、一般公共服务支出	30
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31
三、事业收入	3		三、国防支出	32
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	3268.17
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
	24			53
本年收入合计	25	3784.10	本年支出合计	54	3268.17
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	515.94
	28			57
总计	29	3784.10	总计	58	3784.10
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开2表

部门:大冶市教育局金额单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3,784.10	3,784.10
205			教育支出	3,784.10	3,784.10
20501			教育管理事务	703.92	703.92
2050101			行政运行	321.46	321.46
2050102			一般行政管理事务	366.26	366.26
2050199			其他教育管理事务支出	16.20	16.20
20502			普通教育	1,118.98	1,118.98
2050201			学前教育	318.53	318.53
2050202			小学教育	369.17	369.17
2050204			高中教育	411.29	411.29
2050205			高等教育	20.00	20.00
20503			职业教育	1,516.22	1,516.22
2050302			中专教育	145.07	145.07
2050303			技校教育	1,371.15	1,371.15
20509			教育费附加安排的支出	444.97	444.97
2050902			农村中小学教学设施	3.48	3.48
2050999			其他教育费附加安排的支出	441.49	441.49

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开3表

部门:大冶市教育局金额单位:万元

	科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



	类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
	类	款	项	合计	3,268.17	468.47	2,799.70
	205			教育支出	3,268.17	468.47	2,799.70
	20501			教育管理事务	703.92	468.47	235.46
	2050101			行政运行	321.46	321.46
	2050102			一般行政管理事务	366.26	147.01	219.26
	2050199			其他教育管理事务支出	16.20		16.20
	20502			普通教育	753.72		753.72
	2050201			学前教育	305.93		305.93
	2050202			小学教育	219.06		219.06
	2050204			高中教育	208.72		208.72
	2050205			高等教育	20.00		20.00
	20503			职业教育	1,509.88		1,509.88
	2050302			中专教育	143.13		143.13
	2050303			技校教育	1,366.75		1,366.75
	20509			教育费附加安排的支出	300.64		300.64
	2050902			农村中小学教学设施	3.48		3.48
	2050999			其他教育费附加安排的支出	297.16		297.16
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开4表

部门:大冶市教育局金额单位:万元

	收入			支出
	项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
	项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
	栏次		1	栏次		2	3	4
	一、一般公共预算财政拨款	1	3,784.10	一、一般公共服务支出	30
	二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
		3		三、国防支出	32
		4		四、公共安全支出	33
		5		五、教育支出	34	3,268.17	3,268.17
		6		六、科学技术支出	35
		7		七、文化体育与传媒支出	36
		8		八、社会保障和就业支出	37
		9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
		10		十、节能环保支出	39
		11		十一、城乡社区支出	40
		12		十二、农林水支出	41
		13		十三、交通运输支出	42
		14		十四、资源勘探信息等支出	43
		15		十五、商业服务业等支出	44
		16		十六、金融支出	45
		17		十七、援助其他地区支出	46
		18		十八、国土海洋气象等支出	47
		19		十九、住房保障支出	48
		20		二十、粮油物资储备支出	49
		21		二十一、其他支出	50
		22		二十二、债务还本支出	51
		23		二十三、债务付息支出	52
	本年收入合计	24	3,784.10	本年支出合计	53	3,268.17	3,268.17
	年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	515.94	515.94
	一般公共预算财政拨款	26			55
	政府性基金预算财政拨款	27			56
		28			57
	总计	29	3,784.10	总计	58	3,784.10	3,784.10
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开5表

部门:大冶市教育局金额单位:万元

	项目		本年支出
	功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


	栏次		1	2	3
	合计		3,268.17	468.47	2,799.70
	205	教育支出	3,268.17	468.47	2,799.70
	20501	教育管理事务	703.92	468.47	235.46
	2050101	行政运行	321.46	321.46
	2050102	一般行政管理事务	366.26	147.01	219.26
	2050199	其他教育管理事务支出	16.20		16.20
	20502	普通教育	753.72		753.72
	2050201	学前教育	305.93		305.93
	2050202	小学教育	219.06		219.06
	2050204	高中教育	208.72		208.72
	2050205	高等教育	20.00		20.00
	20503	职业教育	1,509.88		1,509.88
	2050302	中专教育	143.13		143.13
	2050303	技校教育	1,366.75		1,366.75
	20509	教育费附加安排的支出	300.64		300.64
	2050902	农村中小学教学设施	3.48		3.48
	2050999	其他教育费附加安排的支出	297.16		297.16
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开6表

部门:大冶市教育局金额单位:万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	346.19	302	商品和服务支出	78.77	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	75.23	30201	办公费	9.35	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	69.51	30202	印刷费	4.35	30702	国外债务付息
30103	奖金	102.40	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	4.51
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	4.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	4.38	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.01	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	68.95	30211	差旅费	11.67	31008	物资储备
30113	住房公积金	24.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.43	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	5.72	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	38.99	30215	会议费	0.82	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置
30302	退休费	0.44	30217	公务招待费	1.69	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	34.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	9.67	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.12	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	1.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.34	30239	其他交通费用
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	4.07
人员经费合计		385.19	公用经费合计					83.28

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开7表

部门：大冶市教育局

金额单位：万元

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1.69

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开8表

部门：大冶市教育局

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、2018年部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

大冶市教育局2018年决算总收入是3784.10万元。其中：财政拨款收入3784.10万元。比2017年增加1712.51万元，主要原因是项目资金增加。

大冶市教育局2018年决算总支出是3268.17万元，全部为教育支出。比2017年增加1196.58万元，主要原因是项目资金增加。

大冶市教育局2018年末结转结余515.94万元，主要原因是项目资金结余。

（二）收入决算情况说明

大冶市教育局2018年决算总收入是3784.10万元，全部为财政拨款收入。

（三）支出决算情况说明

大冶市教育局2018年决算总支出是3268.17万元，其中：基本支出为468.47万元，占总支出的14.33%，项目支出为2799.70万元，占总支出的85.67%。

（四）财政拨款收入支出情况说明

大冶市教育局2018年财政拨款收入为3784.10万元，全部为一般公共预算财政拨款。大冶市教育局2018年财政拨款支出为3268.17万元，结转结余资金为515.94万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市教育局2018年一般公共预算财政拨款支出为3268.17万元，其中：基本支出为468.47万元，占总支出的14.33%，项目支出为2799.70万元，占总支出的85.67%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

大冶市教育局2018年一般公共预算财政拨款基本支出为468.47万元，其中：人员经费385.19万元，占基本支出的82.2%，公用经费支出83.28万元，占基本支出的17.8%。

（七）财政拨款“三公”经费公共决算情况说明

大冶市教育局2018年财政拨款“三公”经费支出为1.69万元，比2017年增加1.55万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

大冶市教育局2018年没有政府性基金预算财政拨款情况。

四、名词解释

1.财政补助收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

五、政府采购支出情况

大冶市教育局2018年政府采购支出总额4.51万元，其中：政府采购办公设备购置4.51万元。

六、国有资产占用情况

截止2018年12月31日，2018年年末固定资产674.29万元，比年初数增加了31.83万元。

七、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金27万元，实际占一般公共预算项目支出总额的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想。