高等教育招生委员会办公室

发表日期：2019-09-27 文章来源：

大冶市高等教育招生委员会办公室2018年部门决算

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

（二）部门机构设置情况

二、2018年部门决算表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

三、2018年部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

（七）财政拨款“三公”经费公共决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

四、名词解释

五、政府采购支出情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效管理工作开展情况

一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1、负责宣传贯彻执行国家和省有关教育招生考试方针、政策和法规；
2、研究制定全市招生考试实施方案；负责全市普通高考的报名、资格审查、考试、体检、优录审批、志愿填报、录取（协助省招办）等工作；英语口语等级考试工作；普通高中学业水平考试的报名、资格审查、考试组织等工作；成人高考、自学考试的宣传、办证及组织考试工作；中考报名、考试组织、志愿填报、中职录取等工作；初中学业水平考试的报名、资格审查、考试组织等工作；负责教育招生考试数据信息技术管理工作。
（二）部门机构设置情况
拟设立综合科、高考科、中考科、学考科和自考科（教育局未批，招办按此分工）

二、2018年部门决算表

收入支出决算总表
公开1表
部门：大冶市高等教育招生委员会办公室					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	161.37	一、一般公共服务支出	30
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31
三、事业收入	3		三、国防支出	32
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	159.65
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
	24			53
本年收入合计	25	161.37	本年支出合计	54	159.65
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	1.71
	28			57
总计	29	161.37	总计	58	161.37
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
公开2表
部门：大冶市高等教育招生委员会办公室								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		161.37	161.37
205	教育支出	161.37	161.37
20501	教育管理事务	135.66	135.66
2050101	行政运行
2050102	一般行政管理事务	0.56	0.56
2050199	其他教育管理事务支出	135.10	135.10
20502	普通教育	25.71	25.71
2050201	学前教育
2050202	小学教育
2050204	高中教育
2050205	高等教育
20503	职业教育
2050302	中专教育
2050303	技校教育
20509	教育费附加安排的支出
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开3表

部门:大冶市高等教育招生委员会办公室金额单位:万元

	科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



	类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
	类	款	项	合计	159.65	77.66	82.00
	205			教育支出	159.65	77.66	82.00
	20501			教育管理事务	133.95	77.66	56.29
	2050101			行政运行
	2050102			一般行政管理事务	0.56	0.56
	2050199			其他教育管理事务支出	133.39	77.10	56.29
	20502			普通教育	25.71		25.71
	2050201			学前教育
	2050202			小学教育
	2050204			高中教育
	2050205			高等教育
	20503			职业教育
	2050302			中专教育
	2050303			技校教育
	20509			教育费附加安排的支出
	2050902			农村中小学教学设施
	2050999			其他教育费附加安排的支出
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开4表
部门：大冶市高等教育招生委员会办公室							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	161.37	一、一般公共服务支出	3
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	159.65	159.65
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	1		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	4
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	2		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	5
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
本年收入合计	24	161.37	本年支出合计	53	159.65	159.65
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	1.71	1.71
一般公共预算财政拨款	26			55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29	161.37	总计	58	161.37	161.37
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开5表

部门:大冶市高等教育招生委员会办公室金额单位:万元

	项目					本年支出
	功能分类科目编码		科目名称			小计			基本支出			项目支出


	栏次					1			2			3
	合计					159.65			77.66			82
	205		教育支出			159.65			77.66			82
	20501		教育管理事务			133.95			77.66			56.29
	2050101		行政运行
	2050102		一般行政管理事务			0.56			0.56			56.29
	2050199		其他教育管理事务支出			133.39			77.10			25.71
	20502		普通教育			25.71						25.71
	2050201		学前教育
	2050202		小学教育
	2050204		高中教育
	2050205		高等教育
	20503		职业教育
	2050302		中专教育
	2050303		技校教育
	20509		教育费附加安排的支出
	2050902		农村中小学教学设施
	2050999		其他教育费附加安排的支出
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开6表
部门：大冶市高等教育招生委员会办公室				金额单位：万元
人员经费					公用经费
科目编码		科目名称		决算数	科目编码		科目名称	决算数		科目编码	科目名称		决算数

31		工资福利支出		72.88	32		商品和服务支出	4.78		37	债务利息及费用支出
311		基本工资		40.87	321		办公费	2		371	国内债务付息
312		津贴补贴		3.43	322		印刷费			372	国外债务付息
313		奖金			323		咨询费			31	资本性支出
316		伙食补助费			324		手续费			311	房屋建筑物购建
317		绩效工资		9.3	325		水费			312	办公设备购置
318		机关事业单位基本养老保险缴费		7.83	326		电费			313	专用设备购置
319		职业年金缴费			327		邮电费	0.6		315	基础设施建设
311		职工基本医疗保险缴费		6.21	328		取暖费			316	大型修缮
3111		公务员医疗补助缴费			329		物业管理费			317	信息网络及软件购置更新
3112		其他社会保障缴费		0.54	3211		差旅费	0.4		318	物资储备
3113		住房公积金		4.7	3212		因公出国(境)费用			319	土地补偿
3114		医疗费			3213		维修（护）费			311	安置补助
3199		其他工资福利支出			3214		租赁费			3111	地上附着物和青苗补偿
33		对个人和家庭的补助			3215		会议费			3112	拆迁补偿
331		离休费			3216		培训费			3113	公务用车购置
332		退休费			3217		公务招待费			3119	其他交通工具购置
333		退职（役）费			3218		专用材料费			3121	文物和陈列品购置
334		抚恤金			3224		被装购置费			3122	无形资产购置
335		生活补助			3225		专用燃料费			3199	其他资本性支出
336		救济费			3226		劳务费			399	其他支出
337		医疗费补助			3227		委托业务费			3996	赠与
338		助学金			3228		工会经费	0.78		3997	国家赔偿费用支出
339		奖励金			3229		福利费			3998	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
331		个人农业生产补贴			3231		公务用车运行维护费			39999	其他支出
3399		其他对个人和家庭的补助支出			3239		其他交通费用
					324		税金及附加费用
					3299		其他商品和服务支出	1
人员经费合计				78.88	公用经费合计								4.78

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开7表

部门：大冶市高等教育招生委员会办公室

金额单位：万元

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开8表
部门：大冶市高等教育招生委员会办公室			金额单位：万元
项目		年初结转和结余		本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出


栏次		1		2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、2018年部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

大冶市高等教育招生委员会办公室2018年决算总收入是161.37万元。其中：财政拨款收入161.37万元。比2017年增加13.2万元，主要原因是项目资金增加。

大冶市高等教育招生委员会办公室2018年决算总支出是159.65万元，全部为教育支出。比2017年增加12.23万元，主要原因是项目资金增加。

大冶市高等教育招生委员会办公室2018年末结转结余1.71万元，主要原因是项目资金结余。

（二）收入决算情况说明

大冶市高等教育招生委员会办公室2018年决算总收入是161.37万元，全部为财政拨款收入。

（三）支出决算情况说明

大冶市高等教育招生委员会办公室2018年决算总支出是159.65万元，其中：基本支出为77.66万元，占总支出的48.64%，项目支出为82万元，占总支出的51.36%。

（四）财政拨款收入支出情况说明

大冶市高等教育招生委员会办公室2018年财政拨款收入为161.37万元，全部为一般公共预算财政拨款。大冶市高等教育招生委员会办公室2018年财政拨款支出为159.65万元，结转结余资金为1.71万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市高等教育招生委员会办公室2018年一般公共预算财政拨款支出为161.37万元，其中：基本支出为77.66万元，占总支出的48.64%，项目支出为82万元，占总支出的51.36%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

大冶市高等教育招生委员会办公室2018年一般公共预算财政拨款基本支出为77.66万元，其中：人员经费72.88万元，占基本支出的93.84%，公用经费支出4.78万元，占基本支出的6.16%。

（七）财政拨款“三公”经费公共决算情况说明

大冶市高等教育招生委员会办公室2018年财政拨款“三公”经费支出为0万元，比2017年增加0万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

大冶市高等教育招生委员会办公室2018年没有政府性基金预算财政拨款情况。

四、名词解释

1.财政补助收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

五、政府采购支出情况

大冶市高等教育招生委员会办公室2018年政府采购支出总额25.71万元，其中：政府采购办公设备购置25.71万元。

六、国有资产占用情况

截止2018年12月31日，2018年年末固定资产127.54万元，比年初数增加了20.95万元。

七、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金25.71万元，实际占一般公共预算项目支出总额的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想。