殷祖镇中心学校

发表日期：2019-09-29 文章来源：

大冶市殷祖镇中心学校2018年部门决算

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

（二）部门机构设置情况

二、2018年部门决算表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

三、2018年部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

（七）财政拨款“三公”经费公共决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

四、名词解释

五、政府采购支出情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效管理工作开展情况

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于教育工作的各项方针、政策、法律、法规；拟订有关教育的地方规范性文件。研究、编制殷祖镇教育事业的发展规划，统筹规划，指导协调殷祖镇教育教学体制改革，拟定教育事业的发展重点、速度、规模和步骤，并组织实施。
2、综合管理殷祖镇的教育、教师工作及承办大冶市教育局及殷祖镇党委政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

大冶市殷祖镇中心学校位于殷祖镇镇区，辖区内有中小学幼儿园14所，其中初级中学2所，小学8所（含教学点3个），在校学生4003人，其中小学2931人，初中1072人。公办幼儿园1所，民办幼儿园3所。2018年在职教师226人，退休教师156人，遗属人员50人。

全镇中小学人员由中心学校一起编制预算，财务统一核算。

二、2018年部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：大冶市殷祖镇中心学校					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,336.91	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	3,336.91
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53
本年收入合计	25	3,336.91	本年支出合计	54	3,336.91
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	0.00
	28			57
总计	29	3,336.91	总计	58	3,336.91

收入决算表
							公开02表
部门：大冶市殷祖镇中心学校							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,336.91	3,336.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,336.91	3,336.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,333.92	3,333.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,231.84	3,231.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	67.61	67.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
						公开03表
部门：大冶市殷祖镇中心学校						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,336.91	2,852.97	483.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,336.91	2,852.97	483.94	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,333.92	2,852.97	480.95	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	34.47	0.00	34.47	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,231.84	2,852.97	378.87	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	67.61	0.00	67.61	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00


注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：大冶市殷祖镇中心学校							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,336.91	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	3,336.91	3,336.91	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3,336.91	本年支出合计	53	3,336.91	3,336.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56
	28			57
总计	29	3,336.91	总计	58	3,336.91	3,336.91	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：大冶市殷祖镇中心学校				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计		3,336.91	2,852.97		483.94
205	教育支出	3,336.91	2,852.97		483.94
20502	普通教育	3,333.92	2,852.97		480.95
2050201	学前教育	34.47	0.00		34.47
2050202	小学教育	3,231.84	2,852.97		378.87
2050203	初中教育	67.61	0.00		67.61
20509	教育费附加安排的支出	2.99	0.00		2.99
2050901	农村中小学校舍建设	2.99	0.00		2.99


注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：大冶市殷祖镇中心学校								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,374.82	302	商品和服务支出	322.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	836.26	30201	办公费	47.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	295.17	30202	印刷费	8.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	436.11	30205	水费	8.22	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.06	30206	电费	23.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	394.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.32	30211	差旅费	18.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	199.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	49.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	155.79	30215	会议费	7.68	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	16.90	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	56.44	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	44.46	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	110.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.17	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.31	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.33	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.25
人员经费合计		2,530.61	公用经费合计					322.36
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：大冶市殷祖镇中心学校											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：大冶市殷祖镇中心学校						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、2018年部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

大冶市殷祖镇中心学校2018年决算总收入是3336.91万元，均为本年收入，其中：财政拨款收入3336.91万元，2018年决算总支出是3336.91万元，均为本年支出，比2017年减少465.15万元，主要原因是人员退休减员，退休教师工资不再预算，公益性彩票基金取消3万元

（二）收入决算情况说明

大冶市殷祖镇中心学校2018年决算总收入是3336.91万元，全部为财政拨款收入。

（三）支出决算情况说明

大冶市殷祖镇中心学校2018年决算总支出是3336.91万元，其中：基本支出为2852.97万元，占总支出的85.50%，项目支出为483.94万元，占总支出的14.5%。

（四）财政拨款收入支出情况说明

大冶市殷祖镇中心学校2018年财政拨款收入为3336.91万元，全部为一般公共预算财政拨款。大冶市殷祖镇中心学校2018年财政拨款支出为3336.91万元，其中：基本支出为2852.97万元，占总支出的85.50%，项目支出为483.94万元，占总支出的14.5%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市殷祖镇中心学校2018年一般公共预算财政拨款基本支出为2852.97万元，其中：人员经费2530.61万元，占基本支出的88.70%，公用经费支出322.36万元，占基本支出的11.30%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

（七）财政拨款“三公”经费公共决算情况说明

大冶市殷祖镇中心学校2018年财政拨款“三公”经费支出为0万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

大冶市殷祖镇中心学校2018年没有政府性基金预算财政拨款情况。

四、名词解释

1.财政补助收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

6.支农惠农政策：支农惠农政策指政府为了支持农业的发展、提高农民的经济收入和生活水平、推动农村的可持续发展而对农业、农民和农村给予的政策倾斜和优惠。

五、政府采购支出情况

大冶市殷祖镇中心学校2018年政府采购支出总额483.94万元，其中：政府采购工程支出483.94万元。

六、国有资产占用情况

2018年年末固定资产2293.80万元，比年初数增加500.37万元。

七、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，资金483.94万元，实际占一般公共预算项目支出总额的14.5%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想。