市教育局部门

大冶市教育局部门

2023年部门预算公开情况说明

目 录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府性基金预算支出情况说明 

七、国有资本经营预算支出情况说明 

八、政府采购预算安排情况

九、国有资产占用情况

十、项目预算绩效情况

十一、其他需要说明的情况

十二、专业名词解释

附件：大冶市教育局2023年部门预算公开表

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于教育工作的各项方针、政策、法律、法规；拟订有关教育的地方规范性文件。研究、编制全市教育事业的发展规划，统筹规划，指导协调全市教育教学体制改革，拟定教育事业的发展重点、速度、规模和步骤，并组织实施。

2、综合管理全市的教育、教师工作及承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

大冶市教育局部门由47个独立核算的预算编制单位组成，其中本级预算单位1个（含机关8个股室和4个非独立核算的二级事业单位）合并编制预算，另有46个独立核算的二级事业单位独立编制预算。具体构成如下：

大冶市教育局内设机构

大冶市教育局二级事业单位

三、预算收支安排及增减变化情况

（一）预算收入情况

大冶市教育局部门2023年部门预算总收入预计158327.11万元（含本级和独立核算下属单位）,比上年增加34201.6万元，增长27.55%。其中：财政拨款（补助）152467.91万元，占总收入的96.30%；非税收入拨款1807.14万元，占总收入的1.14%；财政专户管理资金收入4044.06万元，占总收入的2.55%；其他收入8万元，占总收入0.01%。 

（二）预算支出情况

大冶市教育局部门2023年部门预算总支出158327.11万元（含本级和独立核算下属单位），比上年增加34201.6万元，增长27.55%。其中：基本支出151178.64万元，占总支出的95.48%；项目支出7148.47万元，占总支出的4.52%。

（三）预算收支增减变化情况说明

2023年预算总收入预计为158327.11万元，较上年增长27.55%。主要原因是：财政拨款（补助）增加33241.57万元，非税收入拨款增加1807.14万元，财政专户管理资金收入增加339.90万元，事业收入减少1187万。

2023年部门预算总支出158327.11万元,较上年增长27.55%。主要原因是：基本支出预算151178.64万元，较上年增加46073.92万元，增幅43.84%；项目支出7148.4万元，较上年减少11872.38万元，减幅62.4%。按经济分类分：

1、基本支出

（1）工资福利支出126462.76万元，较上年增加22602.39万元，增幅21.76%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是2022年9月份新增教师、调资增资并将增资部分纳入五险一金缴费基数、新增不可预见费等方面。

（2）商品和服务支出12516.65万元，较上年减少265.53万元，减幅2.08%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是2022年将民办幼儿园学生生均公用费纳入部门预算，2023年只预算了公办幼儿园生均公用经费。

（3）对个人和家庭的补助12199.23万元，较上年增加10954.88万元，增幅880.37%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是2023年预算退休教师的人均增资2082.5元。

2、项目支出

项目支出预算7148.47万元（含本级和独立核算下属单位），较上年增加909.87万元，主要原因是2023年项目增加。本部门项目支出具体如下：

（1）退养民师、财拨代课教师工资项目1696.25万元。主要用于退养民师、财拨代课教师2023年工资。

（2）学生资助2023年本级配套项目228万元。主要用于全市各级各类学校家庭经济困难学生的资助等。

（3）2023年示范幼儿园奖补资金项目200万元。主要用于支持民办教育加快发展。

（4）2023年城区代理教师工资项目1330万元，主要用于解决城区教师严重短缺问题。

（5）教育督导经费项目12万元，用于督导规范所有教育行为。

（6）2023年普惠性民办幼儿园奖补资金400万元，主要用于2023年普惠性民办幼儿园补助。

（7）2023年教育局机关教育专项经费45万元，主要用于秋季招生、教师招聘、教师节表彰、学生体育比赛、学前教育督导等。

（8）学校安全综治后勤专项经费45万元，主要用于学校安全培训、检查等。

（9）公办学校专职保安经费778.16万元，主要用于公办中小学幼儿园配齐专职保安，配备必要的安全保卫力量，有效应对校园安全突发事件和保障师生安全。

（10）中小学幼儿园视频监控联网经费10万元，主要用于全市286所中小学幼儿园（含民办）视频监控与公安局110指挥中心联网，每年光纤数据租赁维护费用。

（11）教育信息化服务费用100万元，主要用于全市教育教学提供优质教育信息化管理平台，全面提高我市教育教学质量。

（12）理化生实验考试费用15万元，主要用于理化生实验中考。

（13）教研工作经费及试卷相关费51万元，主要用于中考、高考备考，提升教学质量。

（14）职称评审费1.5万元，主要用于教师初级专业技术职务任职资格评审。

（15）职校工资191.96万元，主要用于大冶职校17名教师编制2023年度工资。

（16）大冶市教育系统2022年教师、干部培训100万元，主要用于2023年新教师培训。

（17）大冶市教育人事档案管理经费98万元，主要用于推进人事档案管理的规范化、数字化，更好为教育人事工作和全市学校、教师服务。

（18）中高考考试经费446万元，主要用于中考、高考、学考考点劳务费，交通费，伙食费，安全卫生等费用。

（19）机关幼儿园教育集团辅助人员工资及五险一金392万元，主要用于机关幼儿园教育集团下的三所园区辅助人员工资及五险一金等。

（20）高中运转经费428.7万元，主要用于弥补生均公用经费的不足。

（21）大冶市特殊教育学校学生生活补贴、学生课后服务费、交通补贴共87.25万元，主要用于补助学生。

（22）中专在职绩效与聘用人员工资404.22万元，主要用于学校扩展，根据师生比聘请教师工资及五险一金。

（23）实验中学、东风路学校、第四实验学校运转经费78.44万元，主要用于弥补学校生均公用经费不足。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费11854.78万元（含本级和独立核算下属单位），比上年增加11.59万元，增长32.89%，主要是因为在编人员和学生人数增加。

具体预算安排如下：

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费财政拨款预算支出1万元（含本级和独立核算下属单位），较上年持平。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费0万元，较上年预算减少0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2023年无公务用车购置计划。2023年公务用车保有数0辆。

其中：公务接待费1万元，较上年减少0万元，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。公务接待费同比持平，本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算支出情况

2023年本部门无政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算支出情况 

2023年本部门无国有资本经营预算支出。

八、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计1378.66万元（含本级和独立核算下属单位），其中面向中小企业344.16万元，其中面向小微企业1070.00万元。比上年减少60.02%，主要原因是业务人员上年度编制部门预算时操作失误，未对项目中的政府采购和非政府采购部分进行拆分，全部勾选为政府采购，导致实际政府采购预算过高。

1、货物类242万元，主要是计算机设备、空调、复印纸等方面支出。

2、服务类1083.16万元，主要是印刷服务、培训服务、会计服务、保安服务等方面支出。

3、工程类53.5万元，主要是修缮工程、其他工程施工等方面支出。

九、国有资产占用情况

截至2023年预算批复日止，本部门（含本级和独立核算下属单位）共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、项目预算绩效情况

2023年实行绩效目标管理的项目有23个（含本级和独立核算下属单位），项目预算7148.47万元。

其他单位2023年项目支出绩效目标批复表详见其他单位公开文本。

十一、其他需要说明的情况

无。

十二、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：大冶市教育局部门2023年部门预算公开表

见网页下方附件。