大冶市城市管理执法局2021年部门预算公开

大冶市城市管理执法局2021年部门预算公开

目   录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职责

　　二、部门预算单位构成

    第二部分 2021年部门预算表

　　一、2021年部门收支总体情况表（表1）

　　二、2021年部门收入预算情况表（表2）

　　三、2021年部门支出预算情况表（表3）

　　四、2021年财政拨款收支预算总表（表4）

　　五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）

　　六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6）

　　七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

　　八、2021年政府性基金预算支出情况表（表8）

    第三部分 2021年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　二、部门预算收支增减变化情况说明

　　三、机关运行经费安排情况说明

　　四、政府采购安排情况说明

　　五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

　　七、国有资产占有使用情况说明

　　八、预算绩效情况说明

    第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

　　一、主要职责

（1）贯彻执行国家、省、市关于城市管理和执法的方针、政策和法律、法规、规章；研究起草城市管理综合执法和市容环卫、园林绿化、市政公用等行业规范性文件及相关的政策、措施、标准和规范，并经批准后组织实施。

（2）研究制定智慧城管的发展策略、中长期规划和年度计划。建设、完善智慧城管和城市管理信息网络系统，并实施网格化城市管理。

（3）负责对市容环境卫生、园林绿化、市政公用等实施行业管理和专业规划编制；组织市容环卫工程、园林绿化工程、市政公用基础设施工程的专业规划评审和建设方案的审定、建设过程的监管及竣工验收。

（4）负责住房城乡建设、城市规划领域法律法规规章规定的全部行政处罚权；环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花炮竹污染等的行政处罚权；工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权；交通管理方面侵占城市人行道路、违规停放车辆等的行政处罚权；水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物等的行政处罚权；食品药品监督管理方面户外共同场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权；依法行使针对上述违法行为的行政处罚权和行政强制权。负责城市市政公用设施管理、园林绿化管理、市容环境卫生管理所有行政执法工作。负责城市管理和城管执法有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

（5）负责编制城市环卫基础设施建设计划并组织实施。依法开展城市环境卫生方面的行政审批和管理工作。负责生活垃圾、建筑渣土等固体废弃物收运处置工作；负责城市生活垃圾处理费的征收；负责环卫作业市场化运营的监管。

（6）依法开展城市园林绿化方面的行政审批和管理工作；负责贯彻执行绿色图章；配合做好园林绿化设施、施工和养护企业资质的管理；负责城市园林绿化管护市场华运营的监管；负责城市绿化委员会办公室日常工作。

（7）依法开展市政设施建设方面的行政审批和管理工作；依法开展燃气、污水管理和供水等方面的行政审批和管理工作；负责特种车辆在城市道路上行驶（包括经过城市桥梁）的审批。负责城市道路人行道、排水等市政基础设施的维护管理工作，对城市景观亮化、城市排水、城镇燃气经营行业实施监管；负责挖掘、损坏市政设施的恢复和质量的监管工作；负责征收城市道路占用费、挖掘修复费；负责编制雨水（排涝）、污水两项规划。配合做好城区防汛排渍排污工作。

（8）负责组织市容环境综合整治工作；负责户外广告设置和张贴、张挂宣传品许可；组织、协调、指导、督查违反城市管理法律法规相关规定的整治工作。

（9）负责黄石火车站广场市容秩序、环境卫生、园林绿化、车辆停靠等方面的管理及执法工作；负责黄石火车站站前大道卫生保洁、绿化管护工作。

（10）负责城市公园、广场、绿化、市政排水等方面的安全监管。

（11）负责青龙山公园、尹家湖公园公共服务管理工作。

（12）负责各乡镇城镇管理工作的业务指导，督办与考核农村生活垃圾治理工作。

（13）负责城市管理领域的人才队伍建设工作。

（14）按规定下放赋予经济发达镇的经济社会管理权限。

（15）完成上级交办的其他任务。

　　二、部门预算单位构成

　　大冶市城市管理执法局部门预算由单位本级和纳入预算汇编范围的5个二级单位组成，具体构成如下：

独立编制部门预算的二级单位有以下：

第二部分

大冶市城市管理执法局2021年部门预算表

　　一、2021年部门收支总体情况表（表1）

二、2021年部门收入预算情况表（表2）

三、2021年部门支出预算情况表（表3）

四、2021年财政拨款收支预算总表（表4）

五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）

六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6）

七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

八、2021年政府性基金预算支出情况表（表8）

（本单位无政府性基金支出）

第三部分

大冶市城市管理执法局2021年

部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　大冶市城市管理执法局2021年所属单位汇总部门预算总收入13417.97万元（含独立编制部门预算的二级单位），机关2021年部门预算总收入8761.96万元（5个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年减少103.33万元，下降2%。其中：当年财政拨款(补助)收入8761.96万元，占总收入的100%。

　　大冶市城市管理执法局2021年所属单位汇总部门预算总支出13417.97万元（含独立编制部门预算的二级单位），机关2021年部门预算总支出8761.96万元（5个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年减少103.33万元，下降2%。其中：基本支出612.22万元，占总支出的6.99%；项目支出8149.74万元，占总支出的93.01%。按支出功能分类，行政运行支出612.22万元，占总支出的6.99%。

　　二、部门预算收支增减变化情况说明

　　2021年部门预算总收入8761.96万元,比上年减少103.33万元，下降2%。其中：基本支出预算612.22万元，比上年减少40.66万元，下降6.23%。

按经济分类分：

工资福利支出550.6万元，比上年减少38.44万元，下降6.53%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年减少的原因是新增退休职工1人，2021年财政核减退休职工医疗保险。

　　商品和服务支出58.23万元，比上年减少2.35万元，下降3.88%，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。该项支出比上年减少的原因是新增退休职工1人，公用经费相对减少。

　　对个人和家庭的补助3.39万元，比上年增加0.13万元，增长3.990%。主要用于基本离退休费、离休工资、医疗补助、退休人员奖金工资、其他对个人和家庭补助支出等。该项支出比上年增加的原因是新增退休职工1人。

　　项目支出预算8149.74万元，比上年减少62.67万元，主要原因是核减预算项目垃圾清运经费189.5万元；城市管理工作经费比上年减少82万元；附属服务及工作管理经费比上年减少3.38万元；环卫市场化作业服务费比上年增加123.94万元；农村环境卫生长效管理比上年增加88.27万元；。我单位项目支出具体如下：

（1）附属服务及工作管理经费1350.44万元；　　

（2）渣土管理“以钱养事”工作经费42万元；

（3）农村环境卫生长效机制费用2662.97万元；

（4）环卫市场化作业服务费3423.13万元；

（5）城市违停管理移动执法车及人员经费11.2万元；

（6）城市管理工作经费572万元；

（7）城区吸污车、喷雾车及人员经费80万元；

（8）民警室经费8万元；

三、机关运行经费安排情况说明

2021年部门机关及下属5家二级单位的机关运行经费2398.98万元，比上年减少644.81万元，下降21.18%。具体预算安排如下：

人员经费2191.35万元，包括基本工资522.62万元、津贴补贴181.54万元、奖金16.4万元、绩效工资242.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费154.04万元、职工基本医疗保险缴费205.22万元、其他社会保障缴费12.73万元、住房公积160.97万元、奖励性补贴687.16万元，其他对个人和家庭的补助8.53万元；

公用经费207.63万元，包括办公费19.28万元、印刷费6.45万元、水费7.52万元、电费20.65万元、邮电费19.92万元、物业管理费3万元、差旅费2.07万元、维修费7.6万元、租赁费4万元、会议费0.5万元、培训费1.5万元、公务接待费1.5万元、劳务费4万元、专用材料费1.9万元、办公设备购置费6.4万元、专用设备购置费3.7万元、工会经费26.85万元、福利费3.2万元、税金及附加费用2.5万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费用23.64万元、其他商品和服务支出21.45万元。　　

四、政府采购安排情况说明

　　按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计3819.87万元，包括：货物类67.36万元，工程类0万元，服务类3752.51万元，其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。

　　五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款预算支出1万元，同比减少1万元，下降50%。分项目如下：

　　因公出国（境）经费预算为0万元，比上年下降0万元，在实际执行中根据计划据实调整；

　　公务用车运行维护费0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出，比上年下降0万元；公务用车购置费0万元，我单位2021年无公务用车购置计划。2021年公务用车保有数0辆。

　　公务接待费1万元，主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研，接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出。公务接待费同比减少50%，减少的原因是我单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

　　2021年我单位无政府性基金预算支出。

七、国有资产占有使用情况说明

截至2021年预算批复日止，本单位共有车辆30辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆30辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 2020年年末固定资产2285.75万元，比年初数增加493.14万元。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年计划对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金8149.74万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的93.01%。同时，我局将积极配合市财政局做好2021年重点项目评价工作。

第四部分

名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　三、各支出功能分类科目(到项级)

　　（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。