大冶市城市管理执法局2022年部门预算公开（汇总）

大冶市城市管理执法局（汇总）2022年

部门预算公开

目 录

第一部分  大冶市城市管理执法局（汇总）概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  大冶市城市管理执法局（汇总）2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市城市管理执法局（汇总）2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

七、国有资产占有使用情况说明 

八、绩效目标设置情况说明 

第四部分    名词解释

第一部分  大冶市城市管理执法局（汇总）概况

一、主要职责

（1）贯彻执行国家、省、市关于城市管理和执法的方针、政策和法律、法规、规章；研究起草城市管理综合执法和市容环卫、园林绿化、市政公用等行业规范性文件及相关的政策、措施、标准和规范，并经批准后组织实施。

（2）研究制定智慧城管的发展策略、中长期规划和年度计划。建设、完善智慧城管和城市管理信息网络系统，并实施网格化城市管理。

（3）负责对市容环境卫生、园林绿化、市政公用等实施行业管理和专业规划编制；组织市容环卫工程、园林绿化工程、市政公用基础设施工程的专业规划评审和建设方案的审定、建设过程的监管及竣工验收。

（4）负责住房城乡建设、城市规划领域法律法规规章规定的全部行政处罚权；环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花炮竹污染等的行政处罚权；工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权；交通管理方面侵占城市人行道路、违规停放车辆等的行政处罚权；水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物等的行政处罚权；食品药品监督管理方面户外共同场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权；依法行使针对上述违法行为的行政处罚权和行政强制权。负责城市市政公用设施管理、园林绿化管理、市容环境卫生管理所有行政执法工作。负责城市管理和城管执法有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

（5）负责编制城市环卫基础设施建设计划并组织实施。依法开展城市环境卫生方面的行政审批和管理工作。负责生活垃圾、建筑渣土等固体废弃物收运处置工作；负责城市生活垃圾处理费的征收；负责环卫作业市场化运营的监管。

（6）依法开展城市园林绿化方面的行政审批和管理工作；负责贯彻执行绿色图章；配合做好园林绿化设施、施工和养护企业资质的管理；负责城市园林绿化管护市场华运营的监管；负责城市绿化委员会办公室日常工作。

（7）依法开展市政设施建设方面的行政审批和管理工作；依法开展燃气、污水管理和供水等方面的行政审批和管理工作；负责特种车辆在城市道路上行驶（包括经过城市桥梁）的审批。负责城市道路人行道、排水等市政基础设施的维护管理工作，对城市景观亮化、城市排水、城镇燃气经营行业实施监管；负责挖掘、损坏市政设施的恢复和质量的监管工作；负责征收城市道路占用费、挖掘修复费；负责编制雨水（排涝）、污水两项规划。配合做好城区防汛排渍排污工作。

（8）负责组织市容环境综合整治工作；负责户外广告设置和张贴、张挂宣传品许可；组织、协调、指导、督查违反城市管理法律法规相关规定的整治工作。

（9）负责黄石火车站广场市容秩序、环境卫生、园林绿化、车辆停靠等方面的管理及执法工作；负责黄石火车站站前大道卫生保洁、绿化管护工作。

（10）负责城市公园、广场、绿化、市政排水等方面的安全监管。

（11）负责青龙山公园、尹家湖公园公共服务管理工作。

（12）负责各乡镇城镇管理工作的业务指导，督办与考核农村生活垃圾治理工作。

（13）负责城市管理领域的人才队伍建设工作。

（14）按规定下放赋予经济发达镇的经济社会管理权限。

（15）完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

大冶市城市管理执法局部门预算由单位本级8个内设机构和纳入预算汇编范围的5个二级事业单位组成，具体构成如下：

大冶市城市管理执法局内设机构

大冶市城市管理执法局二级事业单位

第二部分  大冶市城市管理执法局（汇总）2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市城市管理执法局（汇总）2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

大冶市城市管理执法局（汇总）2022年部门预算总收入13043.27万元（含独立编制部门预算的二级单位）,因2021年汇总模板与2022年不同，2021年无汇总数据，所以没有上下年增减对比数据。其中：当年财政拨款(补助)收入13043.27万元，占总收入的100%。

大冶市城市管理执法局（汇总）2022年部门预算总支出13043.27万元（含独立编制部门预算的二级单位），其中：基本支出2139.26万元，占总支出的16.4%；项目支出10904.01万元，占总支出的83.6%。按支出功能分类，行政运行支出2139.26万元，占总支出的16.4%。因2021年汇总模板与2022年不同，2021年无汇总数据，所以没有上下年增减对比数据。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2022年部门预算总支出13043.27万元,其中：基本支出预算2139.26万元，项目支出10904.01万元。因2021年汇总模板与2022年不同，2021年无汇总数据，所以没有上下年增减对比数据。

按经济分类分：

（一）基本支出

1、工资福利支出1754.18万元，主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。因2021年汇总模板与2022年不同，2021年无汇总数据，所以没有上下年增减对比数据。

2、商品和服务支出206.59万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。因2021年汇总模板与2022年不同，2021年无汇总数据，所以没有上下年增减对比数据。

3、对个人和家庭的补助178.49万元，主要用于退休人员奖励性补助等。因2021年汇总模板与2022年不同，2021年无汇总数据，所以没有上下年增减对比数据。

（二）项目支出

项目支出预算10904.04万元，因2021年汇总模板与2022年不同，2021年无汇总数据，所以没有上下年增减对比数据。我单位项目支出具体如下：

城管局本级：

（1）附属服务及工作管理经费1271.34万元；　　

（2）渣土管理“以钱养事”工作经费42万元；

（3）农村环境卫生长效机制费用2662.97万元；

（4）环卫市场化作业服务费3423.13万元；

（5）城市违停管理移动执法车及人员经费11.2万元；

（6）城市管理工作经费572万元；

（7）城区吸污车、喷雾车及人员经费80万元；

（8）民警室经费8万元；

（9）城管局机关乡村振兴工作队经费8万元。

园林绿化局：

（1）青铜文化广场电子显示屏电费1万元，用于支付电子显示屏电费。

（2）苗圃基地租金20.68万元，主要用于培植草花、灌木、寄养乔木管理及租金。

（3）城区绿化养护299.15万元，主要用于城区绿化修剪、除草除杂、施肥、防虫防冻、涂白 、夏秋季抗旱、城区绿化设施维护等。

（4）秋红枫管养经费116.58万元，主要用于城区秋红枫修剪、除草除杂、施肥、防虫防冻、涂白 、夏秋季抗旱等。

（5）城区鲜花栽植280万元，主要用于城区出入口和重要节点地段绿化带栽植时令鲜花，城区重要地段摆放花箱，做到四季有花。

燃气管理处：

（1）燃气安全协管劳务经费20万元。主要用于燃气安全监管人员劳务费。

   排水管理处：

（1）城西北污水厂污泥处置费及运输经费412万元。主要用于城西北污泥处置及运输。

（2）城南污水厂污泥处置费及运输经费192万元。主要用于城南污泥处置及运输。

（3）金湖、世纪林泵站等三闸四站人员经费及电费40.1万元。主要用于泵站看管劳务费用及泵站日常运行电费。

（4）平安城市视频监控日常运行经费12万元。主要用于公安部门视频宣传屏幕日常运行电费。

（5）新增8座泵站电费16万元。主要用于城区新增8座泵站日常运行电费。

（6）建委污泥处置费及运输经费266万元。主要用于城乡污泥处置费及运输费。

（7）沿湖路泵站运行维护经费48万元。主要用于泵站日常运行电费。

   公园管理处：

（1）尹家湖公园西岸日常维护经费75.25万元。主要用于尹家湖公园西岸日常维护等。

（2）尹家湖公园东岸日常维护经费219.67万元。主要用于尹家湖公园东岸日常等。

（3）双桥、湖心岛喷泉电费41万元。主要用于双桥、湖心岛喷泉电费等。

（4）青龙山公园以钱养事劳务费70万元。主要用于青龙山公园以钱养事等。

（5）青龙山公园日常维护经费49万元。主要用于青龙山公园日常维护等。

（6）湖心岛日常维护及尹家湖白蚁防治经费9.17万元。主要用于湖心岛日常维护及尹家湖白蚁防治等。

（7）红星湖等湖泊维护管理经费40.1万元。主要用于红星湖等湖泊维护管理等。

（8）尹家湖湖面管理专项经费28.8万元。主要用于尹家湖湖面管理等。

（9）秋红枫管养经费83.42万元。主要用于青龙山公园和恒达游乐园秋红枫管养等。

（10）尹家湖公园及泵站电费60万元。主要用于青龙山公园以钱养事等。

（11）青龙山公园三期日常维护经费48.95万元。主要用于青龙山公园三期日常维护等。

（12）城市公园管理处工作经费70万元。

城管执法大队：

（1）劳务费227.5万元。主要用于招聘劳务人员经费。

（2）夜市经费8万元。主要用于夜市工作经费。

（3）公务车经费6万元。主要用于公务执法用车费用。

（4）查违控违300万元，主要用于查违控违工作专项经费.

（5）乡村振兴经费6万元，主要用于乡村振兴工作队经费。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年部门机关运行经费206.59万元。因2021年汇总模板与2022年不同，2021年无汇总数据，所以没有上下年增减对比数据。

具体预算安排如下：办公费14.08万元、印刷费4.52万元、水费5.62万元、电费20.69万元、邮电费21.78万元、物业管理（租赁）费2.1万元、差旅费4.94万元、维护费4.79万元、租赁费1.1万元、会议费4.25万元、培训费2.43万元、公务接待费1万元、专用材料费3.8万元、专用燃料费4.5万元、劳务费4.2万元、委托业务费3万元、工会经费24.61万元、公务用车运行维护费24万元、其他交通费17.26万元、其他商品和服务支出28.81万元等。　　

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计6226.58万元，包括：货物类52.5万元，工程类280万元，服务类5894.08万元。

在实际执行中根据计划据实调整。具体分布为：

（一）基本支出

在职人员公用经费52.5万元，其中：办公费4.5万元、印刷费11万元、维修费1万元，办公设备购置4.8万元，物业管理费0.6万元，劳务费1.6万元，其他商品和服务支出29万元。

（二）项目支出

1、环卫市场化作业服务费3423.13万元，其中委托业务费3423.13万元。

2、农村环境卫生长效机制费用经费240.88万元，其中委托业务费240.88万元。

3、渣土管理“以钱养事”岗位经费经费59.3万元，其中劳务费59.3万元。

4、尹家湖公园西岸日常维护经费75.25万元。主要用于尹家湖公园西岸日常维护75.25万元。

    5、尹家湖公园东岸日常维护经费219.67万元。主要用于尹家湖公园东岸日常219.67万元。

    6、青龙山公园以钱养事劳务费70万元。主要用于青龙山公园以钱养事70万元。

    7、青龙山公园日常维护经费49万元。主要用于青龙山公园日常维护49万元。

    8、湖心岛日常维护及尹家湖白蚁防治经费9.17万元。主要用于湖心岛日常维护及尹家湖白蚁防治9.17万元。

    10、尹家湖湖面管理专项经费28.8万元。主要用于尹家湖湖面管理28.8万元。

    11、秋红枫管养经费83.42万元。主要用于青龙山公园和恒达游乐园秋红枫管养83.42万元。

12、青龙山公园三期日常维护经费48.95万元。主要用于青龙山公园三期日常维护48.95万元。

13、城西北污水厂污泥处置费及运输经费142万元。主要用于城西北污泥处置及运输。

14、城南污水厂污泥处置费及运输经费193万元。主要用于城南污泥处置及运输。

15、建委污泥处置费及运输经费266万元。主要用于城乡污泥处置费及运输费。

16、劳务经费227.5万元，其中城管执法大队招聘人员劳务费。

17、夜市工作经费8万元。

18、公务执法用车费用6万元。

19、查违控违工作专项经费300万元。

20、乡村振兴工作经费6万元。

21、城区绿化管养经费299.15万元

22、鲜花栽植经费280万元；

23、秋红枫养护经费116.58万元；

24、苗圃基地租金20.68万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

2022年“三公”经费财政拨款预算支出25万元，因2021年汇总模板与2022年不同，2021年无汇总数据，所以没有上下年增减对比数据。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较2021年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费24万元，较因2021年汇总模板与2022年不同，2021年无汇总数据，所以没有上下年增减对比数据。主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数18辆。

其中：公务接待费1万元，较2021年减少0万元，主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研，接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出。公务接待费同比减少0%，减少的原因是我单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

2022年我单位无政府性基金预算支出。

七、国有资产占有使用情况说明 

截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆42辆，其中：一般公务用车5辆，其他车辆37辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、绩效目标设置情况说明 

根据预算绩效管理要求，我单位将对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目38个，资金10904.01万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我局将积极配合市财政局做好2022年重点项目评价工作。

项目支出绩效目标批复表见附件10。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。