大冶市城市管理执法局2021年部门决算公开

大冶市城市管理执法局2021年部门决算

目  录

第一部分：大冶市城市管理执法局概况

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

第二部分：大冶市城市管理执法局2021年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：大冶市城市管理执法局2021年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第一部分：大冶市城市管理执法局概况

（一）主要职责

 (1)贯彻执行国家、省、市关于城市管理和执法的方针、政策和法律、法规、规章；研究起草城市管理综合执法和市容环卫、园林绿化、市政公用等行业规范性文件及相关的政策、措施、标准和规范，并经批准后组织实施。

（2）研究制定智慧城管的发展策略、中长期规划和年度计划。建设、完善智慧城管和城市管理信息网络系统，并实施网格化城市管理。

（3）负责对市容环境卫生、园林绿化、市政公用等实施行业管理和专业规划编制；组织市容环卫工程、园林绿化工程、市政公用基础设施工程的专业规划评审和建设方案的审定、建设过程的监管及竣工验收。

（4）负责住房城乡建设、城市规划领域法律法规规章规定的全部行政处罚权；环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花炮竹污染等的行政处罚权；工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权；交通管理方面侵占城市人行道路、违规停放车辆等的行政处罚权；水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物等的行政处罚权；食品药品监督管理方面户外共同场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权；依法行使针对上述违法行为的行政处罚权和行政强制权。负责城市市政公用设施管理、园林绿化管理、市容环境卫生管理所有行政执法工作。负责城市管理和城管执法有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

（5）负责编制城市环卫基础设施建设计划并组织实施。依法开展城市环境卫生方面的行政审批和管理工作。负责生活垃圾、建筑渣土等固体废弃物收运处置工作；负责城市生活垃圾处理费的征收；负责环卫作业市场化运营的监管。

（6）依法开展城市园林绿化方面的行政审批和管理工作；负责贯彻执行绿色图章；配合做好园林绿化设施、施工和养护企业资质的管理；负责城市园林绿化管护市场华运营的监管；负责城市绿化委员会办公室日常工作。

（7）依法开展市政设施建设方面的行政审批和管理工作；依法开展燃气、污水管理和供水等方面的行政审批和管理工作；负责特种车辆在城市道路上行驶（包括经过城市桥梁）的审批。负责城市道路人行道、排水等市政基础设施的维护管理工作，对城市景观亮化、城市排水、城镇燃气经营行业实施监管；负责挖掘、损坏市政设施的恢复和质量的监管工作；负责征收城市道路占用费、挖掘修复费；负责编制雨水（排涝）、污水两项规划。配合做好城区防汛排渍排污工作。

（8）负责组织市容环境综合整治工作；负责户外广告设置和张贴、张挂宣传品许可；组织、协调、指导、督查违反城市管理法律法规相关规定的整治工作。

（9）负责黄石火车站广场市容秩序、环境卫生、园林绿化、车辆停靠等方面的管理及执法工作；负责黄石火车站站前大道卫生保洁、绿化管护工作。

（10）负责城市公园、广场、绿化、市政排水等方面的安全监管。

（11）负责青龙山公园、尹家湖公园公共服务管理工作。

（12）负责各乡镇城镇管理工作的业务指导，督办与考核农村生活垃圾治理工作。

（13）负责城市管理领域的人才队伍建设工作。

（14）按规定下放赋予经济发达镇的经济社会管理权限。

（15）完成上级交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

根据市委办、市政府办关于印发《大冶市城市管理执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（冶办发〔2019〕38号），部门机构具体如下：

我局为行政单位，内设局办公室(政工股)、财务审计股、行政审批股、园林绿化股、市容环卫股、市政公用股、法制宣传股、综合执法股；下设城管执法大队、环境卫生管理局、园林绿化管理局3个副科级单位和城市公园管理处、燃气管理处、排水管理处、渣土管理处、黄石火车站广场管理处5个股级单位。

大冶市城市管理执法局财务独立核算。

第二部分：大冶市城市管理执法局2021年部门决算报表

第三部分：大冶市城市管理执法局2021年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市城市管理执法局2021年决算总收入是9739.88　万元，比2020年增加290.58  万元，主要原因是2021年新增项目2020年省级城市建设以奖代补资金。

大冶市城市管理执法局2021年决算总支出是9906.95　万元，比2020年增加222.36　万元，主要原因是2021年新增项目2020年省级城市建设以奖代补资金。

（二）收入决算情况说明

大冶市城市管理执法局2021年决算总收入是9739.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9739.88万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占0 % ；其他收入0 万元，占0 %。

（三）支出决算情况说明

大冶市城市管理执法局2021年决算总支出是9906.95　万元，其中：基本支出为450.16万元，占4.54　%，项目支出为9456.78　万元，占95.46　%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市城市管理执法局2021年财政拨款收入为　9739.88万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2020年增加290.58万元，主要原因是2021年新增项目2020年省级城市建设以奖代补资金。

大冶市城市管理执法局2021年财政拨款支出为9906.95　万元，其中：一般公共服务支出　9902.54万元，社会保障和就业支出　4.41万元，农林水支出　0万元。比2020年增加222.36万元，主要原因是2021年新增项目2020年省级城市建设以奖代补资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市城市管理执法局2021年一般公共预算财政拨款支出为　9906.95万元，其中：基本支出为　450.16万元，占4.54　%，项目支出为9456.78　万元，占95.46　%。比2020年增加222.36　万元，主要原因是2021年新增项目2020年省级城市建设以奖代补资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市城市管理执法局2021年一般公共预算财政拨款基本支出为450.16　万元，其中：人员经费　393.12万元，占87.33 %，公用经费支出57.04　万元，占12.67　%。比2020年减少　237.83万元，主要原因是因为政策原因2020奖励性补助于2022年1月发放。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大冶市城市管理执法局2021年财政拨款“三公”经费支出为0.85　万元，其中：

1、因公出国（境）费　0万元，共计出国团队 0次，出国人次 0人。比2020年增加0　万元，主要原因是无。

2、公务用车购置及运行费　0万元，其中：公务用车购置费 0万元，本年度购置(更新)公务用车0　辆，年末公务用车保有量 0辆；公务用车运行维护费　0万元。比2020年增加0　万元，主要原因是无。

3、公务接待费　0.85万元，其中：外宾接待支出　0万元，国内公务接待支出　0.85万元。公务和招商等业务活动共计接待4批次，接待人数55人次。比2020年增加0.35　万元，主要原因是根据相关文件要求，接待4批次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市城市管理执法局2021年没有政府性基金预算财政拨款情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市城市管理执法局2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

大冶市城市管理执法局2021年机关运行经费支出  57.04万元，比2020年增加减少63.59  万元，下降 52.71 %，主要原因是：严格按照年初预算要求。

2、政府采购支出情况

2021年大冶市城市管理执法局政府采购支出总额为1475.95 万元，其中政府采购货物支出 254.92万元、政府采购工程支出 865.8 万元、政府采购服务支出355.23万元。授予中小企业合同金额 1475.95万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %。

3、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大冶市城市管理执法局共有车辆 33辆，其中：一般公务用车0  辆、执法执勤用车0  辆、专业技术用车  33辆，与去年持平辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备 0台（套）。2021年年末固定资产2432.73万元，比年初数增加了146.98万元。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

大冶市城市执法局对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目11个（涉密项目除外），调整后预算金额为  8761.96万元，占一般公共预算项目支出总额的 93%。其中，重点项目 2 个，一般项目9 个，共涉及预算资金 8761.96元，自评覆盖率达到  100%。从绩效评价情况来看，完成较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2021年大冶市城市管理局绩效项目绩效自评综述：项目全年预算数为8761.96万元，执行数为8761.96万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是城区吸污车、喷雾车全年正常运行，二是城市管理工作全年有序进行，三是保障移动执法车全年正常运行，四是城区垃圾清运率100%，五是渣土管理“以钱养事”人员经费按时支出，六是环卫市场化作业服务正常运行，七是附属服务及工作管理正常运行，八是城市管理工作常态化。发现的问题及原因：一是城区车辆乱停乱靠现象严重。下一步改进措施：一是加大违停整治力度、资金投入。

项目表格数量过多，另外合并为一个附件单独提交。

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。

完成城区环卫作业市场化工作，累计清运处理生活垃圾17.04万吨（城区生活垃圾91436.73吨，乡镇生活垃圾78941.69吨），清运处理餐厨垃圾5077.78吨。

将城区15座垃圾转运站及收集站推向市场化，通过发挥市场作用，实现环卫作业效能大幅提升。

开展农村生活垃圾3年专项治理，实施垃圾不落地工程，实现农村生活垃圾无害化处理率达100%，基本扭转农村环境脏乱差局面，形成农村生活垃圾治理的长效机制。

深入开展车辆乱停乱放的整治管理工作。2021年共计处罚违停车辆2万余次，处罚到位186万元，现场劝导车辆驾驶员规范停车3000余人／次，进一步提高了市民的文明停车意识。

严格渣土审批，按照规定严格各项渣土拖运手续400余次。按照工作实际情况调配人员，白天不间断对城市各路段巡查、夜间安排专人路口值守，共查处各类污染源头90余处，查处违规处置建筑垃圾、路面抛洒、车轮带泥污染路面共立案处罚11次。

认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。