大冶市城市管理执法局本级
2023年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府采购预算安排情况
九、国有资产占用情况
十、项目预算绩效情况
十一、其他需要说明的情况
十二、专业名词解释
一、单位主要职责
（1）贯彻执行国家、省、市关于城市管理和执法的方针、政策和法律、法规、规章；研究起草城市管理综合执法和市容环卫、园林绿化、市政公用等行业规范性文件及相关的政策、措施、标准和规范，并经批准后组织实施。
（2）研究制定智慧城管的发展策略、中长期规划和年度计划。建设、完善智慧城管和城市管理信息网络系统，并实施网格化城市管理。
（3）负责对市容环境卫生、园林绿化、市政公用等实施行业管理和专业规划编制；组织市容环卫工程、园林绿化工程、市政公用基础设施工程的专业规划评审和建设方案的审定、建设过程的监管及竣工验收。
（4）负责住房城乡建设、城市规划领域法律法规规章规定的全部行政处罚权；环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花炮竹污染等的行政处罚权；工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权；交通管理方面侵占城市人行道路、违规停放车辆等的行政处罚权；水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物等的行政处罚权；食品药品监督管理方面户外共同场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权；依法行使针对上述违法行为的行政处罚权和行政强制权。负责城市市政公用设施管理、园林绿化管理、市容环境卫生管理所有行政执法工作。负责城市管理和城管执法有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
（5）负责编制城市环卫基础设施建设计划并组织实施。依法开展城市环境卫生方面的行政审批和管理工作。负责生活垃圾、建筑渣土等固体废弃物收运处置工作；负责城市生活垃圾处理费的征收；负责环卫作业市场化运营的监管。
（6）依法开展城市园林绿化方面的行政审批和管理工作；负责贯彻执行绿色图章；配合做好园林绿化设施、施工和养护企业资质的管理；负责城市园林绿化管护市场华运营的监管；负责城市绿化委员会办公室日常工作。
（7）依法开展市政设施建设方面的行政审批和管理工作；依法开展燃气、污水管理和供水等方面的行政审批和管理工作；负责特种车辆在城市道路上行驶（包括经过城市桥梁）的审批。负责城市道路人行道、排水等市政基础设施的维护管理工作，对城市景观亮化、城市排水、城镇燃气经营行业实施监管；负责挖掘、损坏市政设施的恢复和质量的监管工作；负责征收城市道路占用费、挖掘修复费；负责编制雨水（排涝）、污水两项规划。配合做好城区防汛排渍排污工作。
（8）负责组织市容环境综合整治工作；负责户外广告设置和张贴、张挂宣传品许可；组织、协调、指导、督查违反城市管理法律法规相关规定的整治工作。
（9）负责黄石火车站广场市容秩序、环境卫生、园林绿化、车辆停靠等方面的管理及执法工作；负责黄石火车站站前大道卫生保洁、绿化管护工作。
（10）负责城市公园、广场、绿化、市政排水等方面的安全监管。
（11）负责青龙山公园、尹家湖公园公共服务管理工作。
（12）负责各乡镇城镇管理工作的业务指导，督办与考核农村生活垃圾治理工作。
（13）负责城市管理领域的人才队伍建设工作。
（14）按规定下放赋予经济发达镇的经济社会管理权限。
（15）完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
大冶市城市管理执法局部门预算由单位本级8个内设机构和纳入预算汇编范围的2个共灶二级事业单位组成，合并编制预算。具体构成如下：
大冶市城市管理执法局内设机构
序号 | 机 构 名 称 |
1 | 办公室（政工股） |
2 | 财务审计股 |
3 | 行政审批股 |
4 | 园林绿化股 |
5 | 市容环卫股 |
6 | 市政公用股 |
7 | 法制宣传股 |
8 | 综合执法股 |
大冶市城市管理执法局二级事业单位
序号 | 单 位 名 称 |
1 | 大冶市环境卫生管理局 |
2 | 大冶市渣土管理处 |
三、预算收支安排及增减变化情况
（一）预算收入情况
大冶市城市管理执法局本级2023年部门预算总收入预计8944.4万元,比上年增加272.44万元，增长3.04%。主要是新增人员4人，根据要求将驻村工作队经费列入预算。其中：财政拨款（补助）8944.4万元，占总收入的100%；非税收入拨款0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
（二）预算支出情况
大冶市城市管理执法局本级2023年部门预算总支出8944.4万元，比上年增加272.44万元，增长3.14%。其中：基本支出643.97万元，占总支出的7.2%；项目支出8300.43万元，占总支出的92.8%。
（三）预算收支增减变化情况说明
2023年预算总收入预计为8944.4万元，较上年增长3.14%。主要原因是：财政拨款（补助）增加272.44万元，主要是新增人员4人，根据要求将驻村工作队经费列入预算。非税收入拨款增加（减少）0万元，其他收入增加（减少）0万元。
2023年部门预算总支出8944.4万元,较上年增长3.14%。主要原因是：基本支出预算643.97万元，较上年增加78.65万元，增幅12.21%；项目支出8300.43万元，较上年增加193.79万元，增幅2.33%。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出484.88万元，较上年增加90.73万元，增幅18.71%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是新增人员4人。
（2）商品和服务支出65.88万元，较上年增加10.9万元，增幅16.55%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是本年度的驻村工作经费由项目支出调整至公用经费。
（3）对个人和家庭的补助86.51万元，较上年减少29.69万元，减幅34.32%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年减少的主要原因是根据政策改革退休人员奖励性补助改为退休人员统筹待遇补贴。
2、项目支出
项目支出预算8300.43万元，较上年增加193.79万元，主要原因是环卫市场化作业服务费增加新增面积服务费205.44万元；农村环境卫生长效机制费用增加公厕保洁员工资53.28万元；城市违停管理移动执法车及人员经费减少11.2万元（取消项目）；附属服务及工作管理经费减少45.73万元（退休5人）；驻村工作经费由项目支出调整至公用经费8万元。本单位项目支出具体如下：
（1）附属服务及工作管理经费1225.61万元；
（2）渣土管理“以钱养事”工作经费42万元；
（3）农村环境卫生长效机制费用2716.25万元；
（4）环卫市场化作业服务费3628.57万元；
（5）城市管理工作经费600万元；
（6）城区吸污车、喷雾车及人员经费80万元；
（7）民警室经费8万元；
四、机关运行经费安排情况
2023年机关运行经费65.88万元，比上年增加10.9万元，增长16.55%，主要是因为本年度的驻村工作经费由项目支出调整至公用经费。。
具体预算安排如下：办公费2.2万元、印刷费2万元、水电费10.4万、邮电费8万元、物业管理（租赁）费2万元、维护费1万元、公务接待费1万元、委托业务费2万元、工会经费6.62万元、其他交通费16.56万元、其他商品和服务支出14.1万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年“三公”经费财政拨款预算支出1万元，较上年减少0万元，下降0.00%。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费0万元，较上年预算减少0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2023年无公务用车购置计划。2023年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费1万元，较上年减少0万元，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。公务接待费同比减少0%，减少的原因是本单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府性基金预算支出情况
2023年本单位无政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况
2023年本单位无国有资本经营预算支出。
八、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计3936.85万元，比上年增加4.77%，主要原因是农村环境卫生部分维修费办理政府采购服务类项目。
1、货物类26万元，主要是空调、桌椅、办公设备、家具、复印纸、计算机设备等方面支出。
2、服务类3910.85万元，主要是农村环境卫生长效管理维修费用、渣土劳务费及环卫市场化作业服务费用。
3、工程类0万元。
九、国有资产占用情况
截至2023年预算批复日止，本单位共有车辆30辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆30辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十、项目预算绩效情况
2023年实行绩效目标管理的项目有7个，项目预算8300.43万元。
1、农村环境卫生长效管理项目。该项目预算支出2716.25万元，主要用于13个乡（镇）、场清扫面积等。
2023年度项目绩效总目标：改善社会环境。
数量指标：13个乡（镇）、场清扫面积。
产出指标：垃圾集中收集处理率。
效益指标：优化居住环境。
满意度指标：群众满意度达到100%。
2、环卫市场化作业服务项目。该项目预算支出3628.57万元，主要用于城区清扫保洁服务等。
2023年度项目绩效总目标：改善城区环境卫生。
质量指标：垃圾集中收集处理率。
效益指标：改善城区环境卫生。
满意度指标：群众满意度达到100%。
3、渣土管理“以钱养事”工作项目。该项目预算支出42万元，主要用于城区渣土卫生管理工作。
数量指标：12个协管员。
产出指标：城区渣土清运。
效益指标：改善社会环境。
满意度指标：群众满意度达到100%。
4、城区吸污车、喷雾车及人员项目。该项目预算支出80万元，主要用于城区环境卫生管理工作。
数量指标：3个司机及5名操作工。
产出指标：优化居住环境。
效益指标：降尘、净化空气。
满意度指标：群众满意度达到100%。
5、附属服务及工作管理经费项目。该项目预算支出1225.61万元，主要用于2005年改革人员工资福利及环卫局日常工作经费支出。
数量指标：118人。
产出指标：提高就业率。
效益指标：提升服务质量。
满意度指标：群众满意度达到100%。
6、城市管理工作经费项目。该项目预算支出600万元，主要用于共灶二级单位职工工作目标考核。
数量指标：二级单位职工工作目标考核。
产出指标：提升服务质量。
效益指标：提升城市形象。
满意度指标：群众满意度达到100%。
7、民警室经费项目。该项目预算支出8万元，主要用于民警室人员及工作经费。
十一、其他需要说明的情况
无。
十二、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
