目录
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
附件1：大冶市城市管理执法局2025年部门预算公开表
附件2：大冶市城市管理执法局2025年项目支出绩效目标申报表
一、部门主要职责
（1）贯彻执行国家、省、市关于城市管理和执法的方针、政策和法律、法规、规章；研究起草城市管理综合执法和市容环卫、园林绿化、市政公用等行业规范性文件及相关的政策、措施、标准和规范，并经批准后组织实施。
（2）研究制定智慧城管的发展策略、中长期规划和年度计划。建设、完善智慧城管和城市管理信息网络系统，并实施网格化城市管理。
（3）负责对市容环境卫生、园林绿化、市政公用等实施行业管理和专业规划编制；组织市容环卫工程、园林绿化工程、市政公用基础设施工程的专业规划评审和建设方案的审定、建设过程的监管及竣工验收。
（4）负责住房城乡建设、城市规划领域法律法规规章规定的全部行政处罚权；环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权；工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权；交通管理方面侵占城市人行道路、违规停放车辆等的行政处罚权；水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物等的行政处罚权；食品药品监督管理方面户外共同场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权；依法行使针对上述违法行为的行政处罚权和行政强制权。负责城市市政公用设施管理、园林绿化管理、市容环境卫生管理所有行政执法工作。负责城市管理和城管执法有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
（5）负责编制城市环卫基础设施建设计划并组织实施。依法开展城市环境卫生方面的行政审批和管理工作。负责生活垃圾、建筑渣土等固体废弃物收运处置工作；负责城市生活垃圾处理费的征收；负责环卫作业市场化运营的监管。
（6）依法开展城市园林绿化方面的行政审批和管理工作；负责贯彻执行绿色图章；配合做好园林绿化设施、施工和养护企业资质的管理；负责城市园林绿化管护市场华运营的监管；负责城市绿化委员会办公室日常工作。
（7）依法开展市政设施建设方面的行政审批和管理工作；依法开展燃气、污水管理和供水等方面的行政审批和管理工作；负责特种车辆在城市道路上行驶（包括经过城市桥梁）的审批。负责城市道路人行道、排水等市政基础设施的维护管理工作，对城市景观亮化、城市排水、城镇燃气经营行业实施监管；负责挖掘、损坏市政设施的恢复和质量的监管工作；负责征收城市道路占用费、挖掘修复费；负责编制雨水（排涝）、污水两项规划。配合做好城区防汛排渍排污工作。
（8）负责组织市容环境综合整治工作；负责户外广告设置和张贴、张挂宣传品许可；组织、协调、指导、督查违反城市管理法律法规相关规定的整治工作。
（9）负责黄石火车站广场市容秩序、环境卫生、园林绿化、车辆停靠等方面的管理及执法工作；负责黄石火车站站前大道卫生保洁、绿化管护工作。
（10）负责城市公园、广场、绿化、市政排水等方面的安全监管。
（11）负责青龙山公园、尹家湖公园公共服务管理工作。
（12）负责各乡镇城镇管理工作的业务指导，督办与考核农村生活垃圾治理工作。
（13）负责城市管理领域的人才队伍建设工作。
（14）按规定下放赋予经济发达镇的经济社会管理权限。
（15）完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
大冶市城市管理执法局部门预算由单位本级8个内设机构和纳入预算汇编范围的7个二级事业单位组成，其中本级预算单位1个（机关8个股室和2个非独立核算的二级事业单位,5个独立核算的二级事业单位）合并编制预算。具体构成如下：
8个内设机构具体包括：办公室（政工股）、财务审计股、行政审批股、园林绿化股、市容环卫股、市政公用股、法制宣传股、综合执法股。
2个非独立核算的二级事业单位具体包括：大冶市环境卫生管理局、大冶市渣土管理处。
5个独立核算的二级事业单位具体包括：大冶市城市管理执法督查大队、大冶市园林绿化管理局、大冶市城市公园管理处、大冶市城市排水管理处、大冶市燃气管理处。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算总收支的情况说明。
大冶市城市管理执法局部门2025年收支总预算15040.22万元（本级与5个独立核算的下属事业单位汇总）。按照综合预算的原则，大冶市城市管理执法局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。
（二）预算收入构成及增减变化情况。
大冶市城市管理执法局部门2025年部门预算总收入15040.22万元，其中：一般公共预算拨款收入15040.22万元，占总收入的100%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
大冶市城市管理执法局部门2025年部门预算总收入15040.22万元，与上年相比减少100.52万元，下降0.66%。
（三）预算支出构成及增减变化情况。
大冶市城市管理执法局部门2025年部门预算总支出15040.22万元，其中：基本支出2830.34万元、占总支出的18.82%，项目支出12209.88万元、占总支出的81.18%。
大冶市城市管理执法局部门2025年部门预算总支出15040.22万元，与上年相比减少100.52万元，下降0.66%。主要原因是：一是基本支出2830.34万元，与上年相比增加56.2万元，增长2.03%，主要是人员变动，人员经费相应增加；二是项目支出12209.88万元，与上年相比减少156.72万元，下降1.27%，按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出2273.05万元，较上年增加40.92万元，增加1.83%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是人员增减、调资增资。
（2）商品和服务支出227.89万元，较上年增加13.39万元，增长6.24%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是环卫局8名差额事业编制人员公用经费从项目支出纳入基本支出。
（3）对个人和家庭的补助326.32万元，较上年增加6.34万元，增长1.98%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。
（4）资本性支出3.08万元，较上年减少4.45万元，增长100%。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年下降的主要原因是减少办公设备购置。
2、项目支出
项目支出预算12209.88万元，较上年减少156.72万元，下降1.27%，主要原因是项目变动，项目经费相应增减。
本部门项目支出具体如下：
（1）市城管局农村环境卫生长效机制费用项目2716.25万元。主要用于农村环境卫生长效保洁费用等。
（2）渣土管理“以钱养事”工作经费项目42万元。主要用于渣土管理“以钱养事”人员12人工资费用等。
（3）城市管理工作经费项目752.14万元。主要用于2005年改革人员基础绩效奖金、弥补2005年改革人员工资福利待遇不足部分等。
（4）环卫市场化作用服务费项目4671.36万元。主要用于城区环卫市场化服务费用。
（5）城区吸污车、喷雾车及人员经费项目80万元。主要用于城区吸污车、喷雾车人员工资，车辆费用等。
（6）附属服务及工作管理经费1218.56万元。主要用于2005年改革人员工资福利支出及日常公用经费支出。
大冶市城市排水管理处项目支出具体如下：
（1）城南污水厂污泥处置费及运输费109万元。主要用于城南污水厂的污泥处置费及污泥运输费。
（2）城西北污水厂污泥处置费及运输费142万元。主要用于城西北污水厂的污泥处置费及污泥运输费。
（3）建委污泥运输及处置费300万元。主要用于建委（乡镇）污水厂的污泥处置费及污泥运输费。
（4）金湖、世纪林泵站等三闸四站人员工资及电费40.1万元。主要用于金湖世纪林泵站，三闸四站的人员工资及泵站电费的费用。
（5）平安城市视频监控日常运行经费12万元。主要用于金湖世纪林泵站，三闸四站及新增八座泵站的人员工资及泵站电费的费用。
（6）新增8座泵站电费16万元。主要用于城区新增8座泵站电费的费用。
（7）沿湖路泵站运行维护经费48万元。主要用于沿湖路泵站的电费费用及维修费。
大冶市城市管理执法督察大队项目支出具体如下：
（1）公务执法用车运营维护费项目5万元。主要用于执法通勤车费用。
（2）夜市工作经费项目8万元。主要用于餐饮油烟环保检测专班、宏维人家违法建设违规装修整治专班、机动队恒大夜市值班、世纪林青龙文化广场舞噪声值班、街道中队对夜间私自偷运餐厨垃圾的个人进行打击等人员误餐费等。
（3）招聘劳务人员经费项目227.5万元。主要用于“以钱养事”人员劳务费用。
大冶市园林绿化管理局项目支出具体如下：
（1）青铜文化广场电子显示屏电费项目1万元，主要用于支付电子显示屏电费。
（2）苗圃基地租金项目15.68万元，主要用于培植草花、灌木、寄养乔木管理及租金。
（3）城区绿化养护项目 311.16万元，主要用于城区绿化修剪、除草除杂、施肥、防虫防冻、涂白 、夏秋季抗旱、等。
（4）秋红枫管养经费项目98.12万元，主要用于城区秋红枫修剪、除草除杂、施肥、防虫防冻、涂白 、夏秋季抗旱等。
（5）城区鲜花栽植项目170万元，主要用于城区出入口和重要节点地段绿化带栽植时令鲜花，城区重要地段摆放花箱，做到四季有花。
（6）园林绿化管理工作专项经费项目212.17万元，主要用于弥补2005年改革人员工资福利待遇不足部分。
（7）碧桂园湿地公园管护经费193.08万元，主要用于湿地公园修剪、除草除杂、施肥、防虫防冻、涂白 、夏秋季抗旱、湖面打捞等。
（8）新增绿化面积管养经费50.22万元。只要用于新增绿化面积养护。
（9）古树名木养护经费25.86万元。
大冶市燃气管理处项目支出具体如下：
（1）燃气安全协管劳务项目20万元，主要用于弥补燃气处工作人员工资福利待遇不足等。
大冶市城市公园管理处项目支出具体如下：
（1）青龙山公园日常管理服务经费70万元。主要用于青龙山公园以钱养事。
（2）青龙山公园日常管养服务经费100万元。主要用于青龙山公园日常维护经费49万元，主要用于青龙山公园日常维护，湖心岛日常维护及尹家湖白蚁防治经费9.17万元，主要用于湖心岛日常维护及尹家湖白蚁防治，青龙山公园三期日常维护经费41.83万元，主要用于青龙山公园三期日常维护等。
（3）尹家湖东岸日常维护经费210万元。主要用于尹家湖公园东岸日常等。
（4）尹家湖西岸日常维护经费70万元。主要用于尹家湖公园西岸日常维护等。
（5）红星湖音乐喷泉电费30万元。主要用于双桥、湖心岛喷泉电费等。
（6）尹家湖公园及泵站电费60万元。主要用于尹家湖公园及泵站电费等。
（7）红星湖等湖泊维护管理经费36万元。主要用于红星湖等湖泊维护管理等。
（8）秋红枫管养经费49.27万元。主要用于青龙山公园和恒达游乐园秋红枫管养等。
（9）尹家湖公园东岸新增市政公用设施日常管养费用30.62万元。主要用于尹家湖公园东岸新增市政公用设施维护维修及绿化日常管养等。
（10）尹家湖湖面管理专项经费28.8万元。主要用于尹家湖湖面管理等。
（11）红星湖生态水环境整治一期运维费用40万元。主要用于音乐喷泉运行维修、鱼苗投放、鱼病防治、蓝藻打捞、 红星湖生态环境整治、生态浮岛日常管理维护等。
（四）政府性基金预算支出情况。
2025年本部门无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况。
2025年本部门无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2025年机关运行经费230.97万元，比上年增加8.94万元，增长4.03%。
具体预算安排如下：办公费17.03万元、印刷费2.74万元、水电费25.02万、邮电14.35万元、物业管理（租赁）费2.03万元、差旅费0.3万元、维修（护）费4.09万元、培训费0.77万元、公务接待费1万元、专用材料费4万元、专用燃料费4万元、劳务费12.4万元、委托业务费1.7万元、工会经费31.53万元、公务用车运行维护费28万元、其他交通费用17.83万元、其他商品和服务支61.11万元、办公设备购3.08万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2025年“三公”经费财政拨款预算支出29万元，较上年增加0万元，与上年持平。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费28万元，较上年增加0万元，与上年持平。本部门2025年无公务用车购置计划。2025年公务用车保有数9辆。
其中：公务接待费1万元，与上年持平，主要原因是接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。本部门将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2025年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计6332.85万元，比上年减少9.32万元，下降0.15%，详细情况如下：
一是货物类3.99万元，主要是空调、桌椅、办公设备、家具、复印纸、计算机设备等方面支出。
二是服务类6176.86万元，主要是城区环卫市场化、农村环境卫生、城区绿化养护、秋红枫管养、碧桂园湿地公园管护劳务派遣费用的支出。
三是工程类152万元，主要是主要用于城区出入口和重要节点地段绿化带栽植时令鲜花，城区重要地段摆放花箱的支出。
七、国有资产占用情况
截至2025年预算批复日止，本部门共有车辆42辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆42辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
2025年实行绩效目标管理的（重点）项目有27个，项目预算11302.27万元。
1、市城管局农村环境卫生长效机制费用项目。该项目预算支出2716.25万元，主要用于13个乡（镇）、场清扫面积等等。
2025年度项目绩效总目标：改善社会环境。
数量指标：13个乡（镇）、场清扫面积。
产出指标：垃圾集中收集处理率。
效益指标：优化居住环境。
满意度指标：群众满意度达到100%。
2、环卫市场化作业服务项目。该项目预算支出4671.36万元，主要用于城区清扫保洁服务等。
2025年度项目绩效总目标：改善城区环境卫生。
质量指标：垃圾集中收集处理率。
效益指标：改善城区环境卫生。
满意度指标：群众满意度达到100%。
3、渣土管理“以钱养事”工作项目。该项目预算支出
42万元，主要用于城区渣土卫生管理工作。
2025年度项目绩效总目标：加强城区路面渣土管理。
数量指标：12个协管员。
产出指标：城区渣土清运。
效益指标：改善社会环境。
满意度指标：群众满意度达到100%。
4、城区吸污车、喷雾车及人员项目。该项目预算支出
80万元，主要用于城区环境卫生管理工作。
2025年度项目绩效总目标：改善社会环境。
数量指标：3个司机及5名操作工。
产出指标：优化居住环境。
效益指标：降尘、净化空气。
满意度指标：群众满意度达到100%。
5、附属服务及工作管理经费项目。该项目预算支出1218.56万元，主要用于2005年改革人员工资福利及环卫局日常工作经费支出。
2025年度项目绩效总目标：改善城区环境卫生。
数量指标：109人。
产出指标：提高就业率。
效益指标：提升服务质量。
满意度指标：群众满意度达到100%。
6、城市管理工作经费项目。该项目预算支出752.14万元，主要用于共灶二级单位职工工作目标考核。
2025年度项目绩效总目标：改善社会环境。
数量指标：二级单位职工工作目标考核。
产出指标：提升服务质量。
效益指标：提升城市形象。
满意度指标：群众满意度达到100%。
7、青龙山公园日常管理服务经费项目。该项目预算支出70万元，主要用于青龙山公园以钱养事。
2025年度项目绩效总目标：在大冶市城市管理执法局的正确领导下，以提高公园管理水平为中心，以提高服务质量为重点，以全国文明卫生城市为工作重点，通过全处职工上下齐心、共同努力，高标准、高质量地完成尹家湖公园、青龙山公园、两湖两泵站的各项工作任务。
数量指标：以钱养事人员人数20名、乔木15240棵、草坪100000平方米、公厕数量3座。
产出指标：清扫保洁“六不”“六净”标准。
效益指标：项目执行时间2025年全年、项目完成时限及时。
满意度指标：服务对象满意度指标95%
8、青龙山公园日常管养服务经费项目。该项目预算支出100万元，主要用于青龙山公园日常维护经费49万元，主要用于青龙山公园日常维护，湖心岛日常维护及尹家湖白蚁防治经费9.17万元，主要用于湖心岛日常维护及尹家湖白蚁防治，青龙山公园三期日常维护经费41.83万元，主要用于青龙山公园三期日常维护等。
2025年度项目绩效总目标：在大冶市城市管理执法局的正确领导下，以提高公园管理水平为中心，以提高服务质量为重点，以全国文明卫生城市为工作重点，通过全处职工上下齐心、共同努力，高标准、高质量地完成尹家湖公园、青龙山公园、两湖两泵站的各项工作任务。
质量指标：以钱养事人员人数20名、乔木15240棵、草坪100000平方米、公厕数量3座。
产出指标：清扫保洁“六不”“六净”标准。
效益指标：项目执行时间2025年全年、项目完成时限及时。
满意度指标：服务对象满意度指标95%
9、尹家湖东岸日常维护经费项目。该项目预算支出210万元，主要用于尹家湖公园东岸日常等。
2025年度项目绩效总目标：在大冶市城市管理执法局的正确领导下，以提高公园管理水平为中心，以提高服务质量为重点，以全国文明卫生城市为工作重点，通过全处职工上下齐心、共同努力，高标准、高质量地完成尹家湖公园、青龙山公园、两湖两泵站的各项工作任务。
质量指标：乔木14494棵、草坪150000平方米、公厕数量4座。
产出指标：清扫保洁“六不”“六净”标准。
效益指标：项目执行时间2025年全年、项目完成时限及时。
满意度指标：服务对象满意度指标95%。
10、尹家湖西岸日常维护经费项目。该项目预算支出70万元，主要用于尹家湖公园西岸日常维护等。
2025年度项目绩效总目标：在大冶市城市管理执法局的正确领导下，以提高公园管理水平为中心，以提高服务质量为重点，以全国文明卫生城市为工作重点，通过全处职工上下齐心、共同努力，高标准、高质量地完成尹家湖公园、青龙山公园、两湖两泵站的各项工作任务。
数量指标：乔木6500棵、草坪5000平方米、公厕数量1座。
产出指标：清扫保洁“六不”“六净”标准。
效益指标：项目执行时间2024年全年、项目完成时限及时。
满意度指标：服务对象满意度指标95%。
11、红星湖音乐喷泉电费项目。该项目预算支出30万元。主要用于双桥、湖心岛喷泉电费等。
2025年度项目绩效总目标：在大冶市城市管理执法局的正确领导下，以提高公园管理水平为中心，以提高服务质量为重点，以全国文明卫生城市为工作重点，通过全处职工上下齐心、共同努力，高标准、高质量地完成尹家湖公园、青龙山公园、两湖两泵站的各项工作任务。
数量指标：电费全年实报实销。
产出指标：清扫保洁“六不”“六净”标准。
效益指标：项目执行时间2025年全年、项目完成时限及时。
满意度指标：服务对象满意度指标95%。
12、尹家湖公园及泵站电费项目。该项目预算支出60万元。主要用于尹家湖公园及泵站电费等。
2025年度项目绩效总目标：在大冶市城市管理执法局的正确领导下，以提高公园管理水平为中心，以提高服务质量为重点，以全国文明卫生城市为工作重点，通过全处职工上下齐心、共同努力，高标准、高质量地完成尹家湖公园、青龙山公园、两湖两泵站的各项工作任务。
数量指标：湖面管理面积1000亩
产出指标：清扫保洁“六不”“六净”标准。
效益指标：项目执行时间2025年全年、项目完成时限及时。
满意度指标：服务对象满意度指标95%。
13、红星湖等湖泊维护管理经费项目。该项目预算支出36万元，主要用于红星湖等湖泊维护管理等。
2025年度项目绩效总目标：在大冶市城市管理执法局的正确领导下，以提高公园管理水平为中心，以提高服务质量为重点，以全国文明卫生城市为工作重点，通过全处职工上下齐心、共同努力，高标准、高质量地完成尹家湖公园、青龙山公园、两湖两泵站的各项工作任务。
数量指标：湖面管理面积1000亩
产出指标：清扫保洁“六不”“六净”标准。
效益指标：项目执行时间2025年全年、项目完成时限及时。
满意度指标：服务对象满意度指标95%。
14、秋红枫管养经费项目。该项目预算支出49.27万元。主要用于青龙山公园和恒达游乐园秋红枫管养等。
2025年度项目绩效总目标：在大冶市城市管理执法局的正确领导下，以提高公园管理水平为中心，以提高服务质量为重点，以全国文明卫生城市为工作重点，通过全处职工上下齐心、共同努力，高标准、高质量地完成尹家湖公园、青龙山公园、两湖两泵站的各项工作任务。
数量指标：乔木3600棵。
产出指标：清扫保洁“六不”“六净”标准。
效益指标：项目执行时间2025年全年、项目完成时限及时。
满意度指标：服务对象满意度指标95%
15、尹家湖公园东岸新增市政公用设施日常管养项目。该项目预算支出30.62万元，主要用于尹家湖公园东岸新增市政公用设施维护维修及绿化日常管养等。
2025年度项目绩效总目标：在大冶市城市管理执法局的正确领导下，以提高公园管理水平为中心，以提高服务质量为重点，以全国文明卫生城市为工作重点，通过全处职工上下齐心、共同努力，高标准、高质量地完成尹家湖公园、青龙山公园、两湖两泵站的各项工作任务。
质量指标：乔木14494棵、草坪150000平方米、公厕数量4座。
产出指标：清扫保洁“六不”“六净”标准。
效益指标：项目执行时间2025年全年、项目完成时限及时。
满意度指标：服务对象满意度指标95%。
16、尹家湖湖面管理专项经费项目。该项目预算支出28.8万元，主要用于尹家湖湖面管理等。
2025年度项目绩效总目标：在大冶市城市管理执法局的正确领导下，以提高公园管理水平为中心，以提高服务质量为重点，以全国文明卫生城市为工作重点，通过全处职工上下齐心、共同努力，高标准、高质量地完成尹家湖公园、青龙山公园、两湖两泵站的各项工作任务。
数量指标：湖面管理面积2000亩。
产出指标：清扫保洁“六不”“六净”标准。
效益指标：项目执行时间2025年全年、项目完成时限及时。
满意度指标：服务对象满意度指标95%。
17、红星湖生态水环境整治一期运维费用项目。该项目预算支出40万元。主要用于音乐喷泉运行维修、鱼苗投放、鱼病防治、蓝藻打捞、 红星湖生态环境整治、生态浮岛日常管理维护等。
2025年度项目绩效总目标：在大冶市城市管理执法局的正确领导下，以提高公园管理水平为中心，以提高服务质量为重点，以全国文明卫生城市为工作重点，通过全处职工上下齐心、共同努力，高标准、高质量地完成尹家湖公园、青龙山公园、两湖两泵站的各项工作任务。
数量指标：湖面管理面积1000亩。
产出指标：清扫保洁“六不”“六净”标准。
效益指标：项目执行时间2025年全年、项目完成时限及时。
满意度指标：服务对象满意度指标95%。
18、燃气安全协管劳务费项目。该项目预算支出20万元，主要用于弥补燃气处工作人员工资福利待遇不足等。
2025年度项目绩效总目标：加强城镇燃气安全检查，确保全市无重大燃气事故。
数量指标：对全市20家燃气经营企业开展安全检查。
产出指标：构建燃气安全生产大环境。
效益指标：维护燃气市场秩序。
满意度指标：群众满意度100%。
19、苗圃基地租金项目。该项目预算支出15.68万元，主要用于完成苗圃场租赁及苗木寄养等。
2025年度项目绩效总目标：完成苗圃场租赁及苗木寄养等。
质量指标：绿化植物成活率达到98%。
产出指标：完成苗圃基地管理及租金。
效益指标：改善周边生态环境。
满意度指标：群众满意度达到98%。
20、青铜广场电子显示屏电费项目。该项目预算支出1万元，主要用于支付电子显示屏电费。
2025年度项目绩效总目标：完成宣传文明城市创建和社会主义核心价值观内容及滚动播放公益广告。
数量指标：大型电子显示屏一座。
产出指标：完成文明城市创建宣传及播放公益广告。
效益指标：向市民传递公众信息及公益广告。
满意度指标：群众满意度达到98%
21、秋红枫管养经费项目。该项目预算支出98.12万元，主要用于城区秋红枫修剪、除草、除杂等日常养护管理等。
2025年度项目绩效总目标：完成城区秋红枫修剪、除草、除杂等日常养护管理等。
质量指标：城区秋红枫成活率达到98%。
产出指标：完成城区秋红枫养护。
效益指标：改善生态环境、美化生活环境。
满意度指标：群众满意度达到98%。
22、城区绿化养护项目。该项目预算支出311.16万元，主要用于城区绿化修剪、除草、除杂等日常养护管理。
2025年度项目绩效总目标：完成城区绿化修剪、除草、除杂等日常养护管理。
质量指标：城区绿化植物成活率达到98%。
产出指标：完成城区绿化养护
效益指标：改善生态环境、美化生活环境。
满意度指标：群众满意度达到98%。
23、城区鲜花栽植项目。该项目预算支出170万元，主要用于城区鲜花栽植，做到城区重要节点位置四季有花。
2025年度项目绩效总目标：完成城区鲜花栽植，做到城区重要节点位置四季有花。
质量指标：城区鲜花成活率达到98%。
产出指标：完成城区鲜花栽植。
效益指标：绿化环境、提升城市品位。
满意度指标：群众满意度达到98%。
24、园林绿化管理工作专项经费项目。该项目预算支出212.17万元，主要用于发放2005年“以钱养事”改革人员工资福利支出。
2025年度项目绩效总目标：发放2005年“以钱养事”改革人员工资福利支出。
数量指标：单位2005年改革人员。
产出指标：完成2005年改革人员工资福利待遇的发放。
效益指标：保障改革人员工资福利待遇的发放。
满意度指标：群众满意度达到100%。
25、碧桂园湿地公园管护项目。该项目预算支出193.08万元，主要用于碧桂园湿地公园绿化修剪、除草、除杂等日常养护管理。
2025年度项目绩效总目标：完成碧桂园湿地公园绿化修剪、除草、除杂等日常养护管理。
质量指标：湿地公园植物成活率达到98%。
产出指标：完成碧桂园湿地公园管护。
效益指标：改善生态环境、美化生活环境。
满意度指标：群众满意度达到98%。
26、新增绿化面积管养项目。该项目预算支出50.22万元，主要用于城区新增绿化修剪、除草、除杂等日常养护管理。
2025年度项目绩效总目标：完成城区新增绿化修剪、除草、除杂等日常养护管理。
质量指标：城区新增绿化植物成活率达到98%。
产出指标：完成城区绿化养护
效益指标：改善生态环境、美化生活环境。
满意度指标：群众满意度达到98%。
27、古树名木养护项目。该项目预算支出25.86万元，主要用于完成我市城市规划区古树名木日常养护管理。
2025年度项目绩效总目标：完成我市城市规划区古树名木日常养护管理。
质量指标：城区规划区内古树名木成活率达到98%。
产出指标：完成规划区古树名木日常养护
效益指标：保护自然界生态文化历史遗产，传承社会文明，美化生态环境，保护人文价值。
满意度指标：群众满意度达到98%。
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明：
在我部门预算公开表中，表8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2025年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。
(二) 对其他情况的说明：
无相关情况。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：城管局部门公开表-部门预算公开报表(2025导入)
