大冶市公路管理局2023年部门预算公开

大冶市公路管理局2023年部门预算公开

目 录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府性基金预算支出情况说明 

七、国有资本经营预算支出情况说明 

八、政府采购预算安排情况

九、国有资产占用情况

十、项目预算绩效情况

十一、其他需要说明的情况

十二、专业名词解释

附件：大冶市公路管理局2023年部门预算公开表

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家和省市有关公路建设、养护、管理的法律法规、政策性文件；

2、参与全市公路建设的行业管理，参与全市列养公路建设工作；

3、负责全市列养公路养护工作，保证公路经常处于良好的技术状态；

4、负责全市列养公路路政管理和路面治超工作，依法维护公路路产路权，保障公路安全畅通；

5、负责全市公路系统安全生产工作；

6、承办上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

大冶市公路管理局由1个独立核算的预算编制单位组成，其中本级预算单位10个（机关8个股室和2个独立核算的二级事业单位）合并编制预算，另有0个独立核算的二级事业单位独立编制预算。具体构成如下：

大冶市公路管理局内设机构

大冶市公路管理局二级事业单位

三、预算收支安排及增减变化情况

（一）预算收入情况

大冶市公路管理局2023年部门预算总收入预计1730.91万元（含本级和独立核算下属单位）,比上年增加82.1万元，增长5.00%。其中：财政拨款（补助）1442.91万元，占总收入的83.36%；非税收入拨款288万元，占总收入的16.64%；其他收入0万元，占总收入0.00%。

（二）预算支出情况

大冶市公路管理局2023年部门预算总支出1730.91万元（含本级和独立核算下属单位），比上年增加82.1万元，增长5.00%。其中：基本支出1312.91万元，占总支出的75.85%；项目支出418万元，占总支出的24.15%。

（三）预算收支增减变化情况说明

2023年预算总收入预计为1730.91万元，较上年增长5.00%。主要原因是：财政拨款（补助）增加76.1万元，非税收入拨款增加6万元，其他收入增加（减少）0万元。

2023年部门预算总支出1730.91万元,较上年增长5.00%。主要原因是：基本支出预算1312.91万元，较上年增加84.1万元，增6.84%；项目支出418万元，较上年减少2万元，减幅0.48%。按经济分类分：

1、基本支出

（1）工资福利支出1100.58万元，较上年增加73.96万元，增幅7.20%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是职工基本工资、绩效工资、社会保障缴费同比增加。

（2）商品和服务支出173.92万元，较上年增加10.28万元，增幅6.28%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是本年度的驻村工作经费由项目支出调整至日常公用经费支出。

（3）对个人和家庭的补助38.41万元，较上年减少0.14万元，减幅0.36%。主要用于遗属人员生活补助等。该项支出比上年减少的主要原因是遗属人员减少1人。

2、项目支出

项目支出预算418万元，较上年减少2万元，主要原因是本年度的驻村工作经费由项目支出调整至日常公用经费支出。本部门项目支出具体如下：

（1）农村公路及桥梁养护管理70万元。主要用于农村公路及桥梁养护等。

（2）路政管理支出218万元。主要用于路政人员日常公用经费支出等。

（3）国省干线养护管理130万元。主要用于国省道公路养护。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费173.92万元（含本级和独立核算下属单位），比上年增加10.28万元，增长6.28%，主要是本年度的驻村工作经费由项目支出调整至日常公用经费支出。

具体预算安排如下：办公费25万元、印刷费3万元、水电费17.5万元、邮电费15万元、物业管理（租赁）费0.8万元、差旅费8万元、因公出国（境）费用0万元、维护费0万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费0.8万元、劳务费0万元、工会经费15.04万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费3.96万元、其他商品和服务支出56.21万元、办公设备购置26.61万元等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费财政拨款预算支出0.8万元，较上年减少0万元，下降0.00%。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费0万元，较上年预算减少0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2023年无公务用车购置计划。2023年公务用车保有数0辆。

其中：公务接待费0.8万元，较上年减少0万元，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。公务接待费同比减少0%，本单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算支出情况

2023年本部门无政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算支出情况 

2023年本部门无国有资本经营预算支出。

八、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0万元，比上年减少100%，主要原因是2023年办公设备购置等未纳入政府采购预算支出。

1、货物类0万元；

2、服务类0万元；

3、工程类0万元。

九、国有资产占用情况

截至2023年预算批复日止，本单位共有车辆13辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆13辆(路政执法用车6辆、其他用车7辆)；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、项目预算绩效情况

2023年实行绩效目标管理的项目有3个，项目预算418万元。

1、农村公路及桥梁养护管理。该项目预算支出70万元，主要用于农村公路及桥梁养护等。

2023年度项目绩效总目标：保持路面整洁，横坡适度，行车舒适；路肩整洁，边坡稳定，排水畅通；构造物完好；沿线设施完善的公路交通环境，服务县域经济发展。

产出指标：完成农村公路养护里程≥20公里，资金使用合规性100%，完工验收合格率100%，按期完成投资。

效益指标：促进沿线经济发展，提升基本公共服务水平，提升公路安全水平，符合环评审批要求。

满意度指标：受益群众满意度93%。

2、路政管理支出。该项目预算支出218万元，主要用于路政人员日常公用经费支出等。

2023年度项目绩效总目标：加强路政管理，办理路政行政许可，处理路政案件，保护路产路权。

产出指标：清除路障1200平方米，路政巡查1000次，检测车辆8562台，卸载货物37505吨，资金使用合规性100%，非税收入上缴率100%，按期完成投资。

效益指标：促进沿线经济发展，提升基本公共服务水平，提升公路安全水平，交通建设符合环评审批要求。

满意度指标：受益群众满意度95%。

3、国省干线养护管理。该项目预算支出130万元，主要用于养护经费等。

2023年度项目绩效总目标：承担全市现有列养公路的坑槽修补、路基整修、清理边沟、路面裂缝修补等日常小修保养及季节性突击修复等养护工作，确保公路安全畅通。

产出指标：完成国省干线养护里程≥35公里，完成桥隧养护里程≥500延米，资金使用合规性100%，完工验收合格率100%，近期完成投资。

效益指标：促进沿线经济发展，提升基本公共服务水平，提升公路安全水平，交通建设符合环评审批要求。

满意度指标：改善通行服务水平群众满意度91%。

十一、其他需要说明的情况

无。

十二、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。