大冶市交通运输局本级2025年部门预算公开

目录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

附件1：大冶市交通运输局2025年部门预算公开表

附件2：大冶市交通运输局2025年项目支出绩效目标申报表

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输的方针、政策、法规，组织拟订全市交通运输和物流业发展战略、产业政策、规范性文件并监督执行；负责全市交通运输行政执法和行业体制改革工作。

（二）负责全市交通运输行业管理，承担协调服务铁路、邮政等工作；承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作；承担交通运输行业统计工作、信息引导和市交通战备的有关工作。

（三）拟订全市公路、水路、物流、城市公共交通等行业发展规划、重大决策、办法和标准并监督实施。

（四）负责全市道路运输、水路运输、物流市场监管，制定有关政策措施、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；统筹城乡交通运输协调发展，指导全市城乡客运站场、城乡物流配送园区等设施的规划和管理工作。

（五）承担全市道路、水路旅客运输（含旅游客运、巡游出租、城市客运等）、货运运输、车船维修、车船检测（验）、机动车驾驶员培训、汽车租赁、路政管理及道路和水路运输服务业经营许可和行业管理；负责全市渔船检验和监督管理工作。

（六）负责全市公路、水路物流建设市场监管；拟订公路、水路物流工程建设和养护相关管理办法、制度并监督实施；负责（组织协调）交通建设市场和工程质量监督、造价管理、安全生产监督管理工作。

（七）负责本行政辖区内港口、码头、渡口和内河、湖泊水域交通安全监督；负责管理全市行政辖区内港口、码头经营，负责港口、码头经营许可的初审和申报。

（八）负责全市内外贸易商品的物流管理与协调工作，物流的市场准入资质核定和物流市场的监督管理、城乡物流配送发展工作；推动物流标准化和连锁经营、物流特许经营、多式联运、农村物流等现代流通方式的发展；负责全市物流领域信用和统计体系建设。

（九）负责全市交通运输基础设施建设资金的使用管理、国有资产的监督管理；按市政府规定权限审查、审批交通、物流固定资产投资项目，组织协调交通稽查和交通建设资金的筹集和监督管理。

（十）负责全市道路、水路运输应急管理工作；指导交通运输信息化建设和网络安全管理；指导全市道路、水路、物流行业科技、环保、节能减排工作。

（十一）负责我市交通领域人才队伍建设工作。

（十二）按规定下放赋予经济发达镇的经济社会管理权限。

（十三）承办上级交办的其他事项。

（十四）有关职责分工。

二、机构设置情况

大冶市交通运输局本级部门预算由单位本级8个内设机构和纳入预算汇编范围的1个下属事业单位组成，合并编制预算。

8个内设机构具体包括：办公室（政工股）、行政审批服务股、政策法规股、运输管理股、安全生产股、计划综合股、建设管理股、财务审计股。

1个下属事业单位具体包括：大冶市交通基本工程质量监督站。

三、预算收支及增减变化情况

（一）预算总收支的情况说明。

大冶市交通运输局本级2025年收支总预算719.22万元（1个下属二级事业单位与机关统一核算）。根据综合预算的原则，大冶市交通运输局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。

（二）预算收入构成及增减变化情况。

大冶市交通运输局本级2025年部门预算总收入719.22万元，其中：一般公共预算拨款收入719.22万元，占总收入的100%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入的0.00%。

大冶市交通运输局本级2025年部门预算总收入719.22万元，与上年相比增加5.51万元，增长0.8%。主要原因是：人员变动，人员经费相应增长；

（三）预算支出构成及增减变化情况。

大冶市交通运输局本级2025年部门预算总支出719.22万元，其中：基本支出560.72万元、占总支出的78%，项目支出158.5万元、占总支出的22%。

大冶市交通运输局本级2025年部门预算总支出719.22万元，与上年相比增加5.51万元，增长0.8%。主要原因是：一是基本支出560.72万元，与上年相比增加5.58万元，增长1%，主要是人员变动，人员经费相应增加；二是项目支出158.5万元，与上年相比减少0.07万元，下降0.04%，主要是项目变动，项目经费相应减少。按经济分类：

1.基本支出

（1）工资福利支出397.47万元，较上年增加20.01万元，增长5%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是人员增加、晋级晋档等导致工资福利支出增加。

（2）商品和服务支出50万元，较上年增加1.87万元，增长4%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是人员增加导致公用经费、工会会费、其他交通费用等增加。

（3）对个人和家庭的补助108.25万元，较上年减少16.29万元，下降13%。主要用于离退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年减少的主要原因是离退休人员减少。

（4）资本性支出5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%。主要用于办公设备购置等。

2.项目支出

项目支出预算158.5万元，较上年减少0.7万元，下降0.04%，主要原因是项目变动，项目经费相应减少。本单位项目支出具体如下：

（1）行政审批中介服务费60万元。主要用于公路水运初步设计、施工图设计技术性审查咨询、公路工程质量检测、公路桥梁结构荷载验算报告编制委托中介服务费等。

（2）质监站工作经费6.5万元。主要用于复印、打印相关资料；采购办公用品；制作标牌进行业务宣传；参加省市组织的业务培训等。

（3）交通行业管理经费60万元。主要用于公路运营、水运、道路运输管理及安全生产等工作。

（4）春运工作经费12万元。主要用于交通安全宣传报道及印刷传单，物资慰问等。

（5）交通应急管理工作经费20万元。主要用于相关工作费用。

（四）政府性基金预算支出情况。

2025年本单位无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况。

2025年本单位无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费55万元，比上年增加1.87万元，增长4%，主要是因为在职人员增加、晋级晋档等导致公用经费基数相应增加。

具体预算安排如下：办公费6万元、印刷费1万元、水电费2.5万元、邮电费2万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费1万元、维修（护）费1万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费1万元、劳务费1万元、工会经费5.4万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用14.66万元、其他商品和服务支出13.44万元、办公设备购置费5万元等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算支出1万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费为0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%（与上年持平），主要原因是没有公务用车。此外，公务用车购置费为0万元，本单位2025年没有公务用车购置计划。e: 21px;">0.00%（与上年持平），主要原因无公务用车，公务用车购置费0万元，本单位2025年无公务用车购置计划。2025年公务用车保有数0辆。

其中：公务接待费1万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%（与上年持平），主要原因是接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。本单位将进一步厉行节约，严格按照相关文件执行公务接待。

六、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2025年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计70万元，比上年减少5万元，下降7%，主要原因是配套办公设备设施购置等方面政府采购预算减少。详细情况如下：

一是货物类10万元，主要是空调、桌椅、办公设备、家具、复印纸、计算机设备等方面支出。

二是服务类支出60万元，主要是行政审批中介服务费等方面支出。

三是工程类0万元，主要是无相关项目。

七、国有资产占用情况

截至2025年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、重点项目预算绩效情况

2025年实行绩效目标管理的（重点）项目有2个，项目预算66.5万元。

1.质监站工作经费项目。该项目预算支出6.5万元，主要用于复印、打印相关资料；采购办公用品；制作标牌进行业务宣传；参加省市组织的业务培训等。2025年度项目绩效总目标：根据工程进度，及时收集、整理真实可靠的数据进行质量指标统计分析，通过质量指标的统计分析及时发现工程质量中存在的薄弱环节，采取针对性措施，提高工程质量和管理水平。

产出指标：人员数量1人，资金使用合规率100%;项目执行时间1年。

效益指标：通村公路提升90%；提升周边环境90%；村民好评率 。

满意度指标：职工及群众满意率达90%。

2.公路运营、水运、道路运输管理及安全生产等工作经费项目。该项目预算支出为60万元，主要用于公路运营、水运、道路运输管理以及安全生产等方面工作。宋_GB2312; font-size: 21px;">60万元，主要用于公路运营、水运、道路运输管理及安全生产等方面工作。

2025年度项目绩效总目标：促进运输市场进一步规范化，提高运输管理水平，更好地满足社会经济发展的需求。

质量指标：资金使用合规率100%。

产出指标：完成单位工作项目、职能/span>；项目年度内完成。

效益指标：推动行业管理，有助于经济的发展。

满意度指标：群众满意率90%。

九、其他需要说明的情况

（一） 对空表的说明：

在我单位预算公开表中，表7《一般公共预算三公经费表》、表8《政府性基金预算支出表》、表9《项目支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因此2025年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。

（二） 对其他情况的说明：

无相关情况。

十、专业名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

附件1：大冶市交通运输局2025年部门预算公开表

附件2：大冶市交通运输局2025年项目支出绩效目标申报表

见网页下方附件。