第一部分 大冶市民政局概况（汇总）
一、主要职责
1、贯彻执行国家、省有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订民政工作地方规范性文件，并组织实施和监督检查；
2、依法对社会团体、民办非企业单位、基金会进行登记管理和执法监察。
3、组织拟订社会救助规划和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、五保供养、孤儿救助、医疗救助、临时救助、低收入家庭认定、生活无着落人员救助工作。
4、负责全市地名管理工作。
5、指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设工作。
6、拟订社会福利事业发展规划和标准，促进慈善事业发展，组织、指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作
7、负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助等社会事务管理工作。……
二、部门预算单位构成
大冶市民政局部门预算（汇总）由单位本级7个内设机构和纳入预算汇编范围的4个二级事业单位组成。具体构成如下：
大冶市民政局内设机构
序号 | 机构名称 |
1 | 大冶市民政局办公室 |
2 | 大冶市民政局养老股 |
3 | 大冶市民政局社会事务和儿童福利股 |
4 | 大冶市民政局基层政权股 |
5 | 大冶市民政局地名区划股 |
6 | 大冶市社会组织局 |
7 | 大冶市社会救助局 |
大冶市民政局二级事业单位
1 | 大冶市社会福利中心 |
2 | 大冶市殡葬管理局 |
3 | 大冶市救助管理站 |
4 | 大冶市婚姻登记中心 |
5 |
第二部分 大冶市民政局2022年部门预算表
一、部门预算收支总表（见附件1）
二、部门预算收入总表（见附件2）
三、部门预算支出总表（见附件3）
四、财政拨款收支总表（见附件4）
五、一般公共预算支出表（见附件5）
六、一般公共预算基本支出表（见附件6）
七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）
八、政府性基金预算支出表（见附件8）
九、项目支出表（见附件9）
第三部分 大冶市民政局2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
大冶市民政局2022年部门预算总收入10674.5万元（含独立编制部门预算的二级单位），本级2022年部门预算总收入8440.92万元（1个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年增加7381.44万元，增幅696.70%。其中：当年财政拨款(补助)收入8440.92万元，占总收入的100%。
大冶市民政局2022年部门预算总支出10674.5万元（含独立编制部门预算的二级单位），本级2022年部门预算总支出8440.92万元（1个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加7381.44万元，增幅696.70%。其中：基本支出946.02万元，占总支出的11.21%；项目支出7494.90万元，占总支出的7%。按支出功能分类，行政运行支出946.02万元，占总支出的88.79%。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2022年部门预算总支出10674.5万元,较2021年增加7893.01万元，增幅283.77%。其中：基本支出预算1671.20万元，较2021年减少221.77万元，减幅11.71%；项目支出9003.3万元，较2021年增加8114.78万元，增幅913.29%。
按经济分类分：
（一）基本支出
1、工资福利支出1338.03万元，较2021年减少346.08万元，减幅20.55%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是今年预算口径变化,将退休人员的奖金不在此项目列支。另外在职人员转退休也是一个原因。
2、商品和服务支出163.52万元，较2021年减少20.35万元，减幅11.07%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是是人员退休减少公用经费。
3、对个人和家庭的补助169.65万元，较2021年增加144.66万元，增幅578.87%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是今年预算口径变化,将退休人员奖金从工资福利支出项目调到该项目列支,另外离休人员正常的工资增长也是一个原因。
（二）项目支出
项目支出预算9003.3万元，较2021年增加8114.78万元，主要原因是今年财政预算口径改变，将以前年度列入代编预算的项目支出一并纳入部门预算。我单位项目支出具体如下：
1、城乡低保金2000万元。主要用于城乡低保金的发放。
2、社会救助工作经费253.5万元。主要用于社会救助工作经费
3、临时救助资金100万元。主要用于困难群众临时救助。
4、城乡特困供养资金1000万元。主要用于城乡特困人员生活费。
5、乡镇勘界和地名普查经费80万元。主要用于乡镇勘界和地名普查。
6、孤儿基本生活费100万元。主要用于发放孤儿基本生活费。
7、事实无人抚养儿童基本生活费100万元。主要用于发放事实无人抚养儿童基本生活费。
8、社会救助管理员工资122.5万元。主要用于发放乡镇35名社会救助管理员工资。
9、慈善总会工作经费10万元。主要用于慈善总会日常工作各项费用等。
10、境内社会组织执法管理经费5万元。主要用于境内社会组织执法管理等
11、老龄专项业务经费5万元。主要用于开展老龄工作宣传印刷等。
12、地名公共服务3.44万元。主要用于开展地名工作宣传印刷等。
13、社会救济对象人员经费12.06万元。主要用于社会救济对象人员经费等。
14、社会救助及代管人员经费17.4万元。主要用于社会救助及代管人员经费等。
15、民政局驻村工作队人员经费18万元。主要用于驻村工作队人员经费等。
16、残麻补助资金35万元。主要用于发放残麻人员生活费。
17、社会组织审批经费30万元。主要用于社会组织法人离任、换届等各项审计费用。
18、精准扶贫兜底集中福利供养经费20万元。主要用于精准扶贫兜底集中福利供养。
19、千年古县会费10万元。主要用于缴纳千年古县会费。
20、养老服务体系建设经费400万元。主要用于互联网+养老平台运营经费。
21、全市高龄老人津贴补助1500万元。主要用于发放全市高龄老人津贴。
22、80周岁以上老人意外伤害保险33万元。主要用于购买80周岁以上老人意外伤害保险。
23、未成年保护中心运营支出40万元。主要用于三留守保险及未成年保护中心运营费用。
24、残疾人两补1600万元。主要用于发放残疾人两项补贴。
25、婚姻登记其他民政项目经费14万元。主要用于网络维护2万，档案管理2万，婚姻家庭调解5万，婚姻登记专项经费5万等。
26、婚姻登记工本费经费3万元。主要用于购买结婚证离婚证工本费等。
27、婚姻登记以钱养事人员岗位经费21万元。主要用于以钱养事人员工资发放等。
28、殡葬事业单位经营支出890.84万元。主要用于返还殡葬中介机构运尸、冷藏费；火化成本等。
29、殡葬管理局其他资本性支出220万元。主要用于专用设备购置、办公设备购置、基础设施建设、大型修缮等。
30、殡葬管理局以钱养事人员经费126万元。主要用于36个以钱养事人员经费。
31、殡葬管理局驻村工作队人员经费6万元。主要用于驻村工作队人员生活补助等。
32、救助站项目支出预算40万元。主要用于办公费、印刷费、差旅费、电费、生活补助及其他商品和服务支出等救助工作经费。
33、社会福利中心以钱养事人员经费140万元。主要用于福利中心以前养事工作人员工资支出等。
34、社会福利中心非税收入经费41.56万元。主要用于福利中心工作运转公用经费支出等。
35、社会福利中心驻村帮扶工作人员经费6万元。主要用于驻村振兴帮扶工作人员工作补助等
三、机关运行经费安排情况说明
2022年部门机关及下属4家二级单位的机关运行经费163.52万元，比上年减少20.35万元，下降11.07%，主要是因为财政压缩公用经费导致经费减少。
具体预算安排如下：办公费5.92万元、印刷费0.9万元、咨询费3万元、水电费7.9万元、邮电费11.19万元、取暖费0.64万元、物业管理（租赁）费1.54万元、差旅费16.81万元、因公出国（境）费用0万元、维护费1.55万元、会议费7.44万元、培训费4.43万元、公务接待费12.93万元、劳务费8.83万元、工会经费18.87万元、福利费0万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费21.02万元、其他商品和服务支出19.86万元等。
四、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计478.31万元，包括：货物类40.31万元，工程类195万元，服务类243万元。
在实际执行中根据计划据实调整。具体分布为：
（一）基本支出
在职人员公用经费28.31万元，其中：办公费8.8万元、印刷费3万元、办公设备购置16.51万元，物业管理费0万元。
（二）项目支出
1、社会组织审批经费30万元，其中办公费0万元、印刷费0万元、办公设备购置0万元，物业管理费0万元、审计费30万元。
2、婚姻登记其他民政项目经费14万元，其中办公费12万元、印刷费2万元、办公设备购置0万元，物业管理费0万元。
3、婚姻登记工本费经费3万元，其中办公费3万元、印刷费0万元、办公设备购置0万元，物业管理费0万元。
4、殡管局事业单位经营支出经费208万元，其中专用设备购置40万元，办公设备购置5万元，物业管理费40万元，购置工作服12万元，骨灰盒成本30万元，墓穴成本20万元柴油55万元，车辆维修6万元。
5、殡管局其他资本性支出经费195万元，其中办公楼、火化楼、守灵别墅、火化设备维修等70万元；灵堂改造、公墓神道建设等125万元。
6、救助站工作经费3万元。其中办公费2万元、印刷费1万元、办公设备购置0万元，物业管理费0万元。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算支出16.93万元，较2021年减少0万元，下降0.00%。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较2021年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费4万元，较2021年预算减少0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数1辆。
其中：公务接待费12.93万元，较2021年减少0万元，公务接待费同比减少0%，主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研，接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待支出。我单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
五、政府性基金预算支出预算情况说明
2022年我单位无政府性基金预算支出。
六、国有资产占有使用情况说明
截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
七、绩效目标设置情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2022年计划对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目32个，资金31586.516万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的91.91%。同时，我局将积极配合市财政局做好2022年项目绩效评价工作。
项目支出绩效目标批复表见附件10。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、各支出功能分类科目(到项级)
（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
