大冶市殡葬管理局2022年度部门决算
目 录
第一部分：大冶市殡葬管理局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分：大冶市殡葬管理局2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：大冶市殡葬管理局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的事项
第四部分：预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
二、部门决算中项目绩效自评结果
三、绩效评价结果应用情况
第五部分：名词解释
第六部分：附件
第一部分：大冶市殡葬管理局概况
一、主要职责
贯彻执行国家、省、市殡葬管理的政策法规；掌握全市殡葬改革情况，提出建议，拟定殡葬改革规划；具体协调本辖区的有关部门齐抓共管，巩固殡葬改革成果；监督检查殡葬改革和殡葬法规的执行情况，对违反殡葬法规的行为作出行政处罚；加强殡葬行业干部职工队伍建设，指导乡镇、街办殡改员做好辖区内的殡葬管理工作；做好殡仪、公墓、丧事和丧葬用品市场管理等日常工作；做好殡葬改革的宣传工作，协助乡镇制止处理丧事中的封建迷信活动，倡导节俭文明的治丧新风。
搞好各项殡仪服务，认真做好业务接待工作。承办遗体接运、冷藏、整容、化妆、礼厅出租、告别、火化和丧葬用品的销售工作和基他殡葬礼仪服务工作。
负责公墓墓穴的销售，骨灰安置，墓区花木种养、绿化，卫生清扫、灯饰线路维修养护、墓穴的开发建设和内部管理。
二、机构设置
大冶市殡葬管理局为副科级事业单位，下辖殡仪馆（含还地桥分馆）、君山公墓管理处，代管市民政执法大队，主要业务范围是殡葬管理、殡仪服务、公墓管理等。
从单位构成看，根据市委、市政府机构改革“三定”方案,大冶市殡葬管理局是独立核算二级单位。
第二部分：大冶市殡葬管理局2022年度部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：大冶市殡葬管理局 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,869.40 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,869.40 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,869.40 | 本年支出合计 | 58 | 1,869.40 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,869.40 | 总计 | 62 | 1,869.40 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：大冶市殡葬管理局 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1,869.40 | 1,869.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,869.40 | 1,869.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 64.91 | 64.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 64.91 | 64.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 1,804.48 | 1,804.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081004 | 殡葬 | 1,804.48 | 1,804.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：大冶市殡葬管理局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1,869.40 | 326.05 | 1,543.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,869.40 | 326.05 | 1,543.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 64.91 | 0.00 | 64.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 64.91 | 0.00 | 64.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 1,804.48 | 326.05 | 1,478.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081004 | 殡葬 | 1,804.48 | 326.05 | 1,478.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：大冶市殡葬管理局 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,869.40 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,869.40 | 1,869.40 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,869.40 | 本年支出合计 | 59 | 1,869.40 | 1,869.40 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 1,869.40 | 总计 | 64 | 1,869.40 | 1,869.40 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：大冶市殡葬管理局 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,869.40 | 326.05 | 1,543.34 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,869.40 | 326.05 | 1,543.34 | ||
20802 | 民政管理事务 | 64.91 | 0.00 | 64.91 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 64.91 | 0.00 | 64.91 | ||
20810 | 社会福利 | 1,804.48 | 326.05 | 1,478.43 | ||
2081004 | 殡葬 | 1,804.48 | 326.05 | 1,478.43 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：大冶市殡葬管理局 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 307.14 | 302 | 商品和服务支出 | 16.21 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 87.98 | 30201 | 办公费 | 1.20 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 17.31 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 59.15 | 30205 | 水费 | 2.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.28 | 30206 | 电费 | 6.10 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 4.27 | 30207 | 邮电费 | 2.56 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 59.27 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 32.18 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 14.69 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.70 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.02 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.20 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 2.70 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.25 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.35 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.78 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.77 | ||||||
人员经费合计 | 309.84 | 公用经费合计 | 16.21 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门：大冶市殡葬管理局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本单位无此项内容，故本表无数据。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门：大冶市殡葬管理局 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位无此项内容，故本表无数据。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：大冶市殡葬管理局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分：大冶市殡葬管理局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1869.40万元，收入较上年度增加362.23万元，增长24%，主要原因：一是2022年非税收入比2021增加297.32万元，二是其他民政事务支出收入64.91万元。
支出较上年度增加362.23万元，增长24%，主要原因：一是由于2022年的项目支出包含了代付车费冷藏费收入，2022年非税收入比2021增加297.32万元，2022年项目支出增加297.32万元，二是其他民政事务支出64.91万元。
二、收入决算情况说明
2022年度决算总收入是1869.40万元，较上年度增加362.23万元，增长24%，主要原因是：一是2022年非税收入比2021增加297.32万元，二是其他民政事务支出收入64.91万元。
其中：财政拨款收入1869.40万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。
三、支出决算情况说明
2022年度决算总支出是1869.40万元，较上年度增加362.23万元，增长24%，主要原因是：一是由于2022年的项目支出包含了代付车费冷藏费收入，2022年非税收入比2021增加297.32万元，2022年项目支出增加297.32万元，二是其他民政事务支出64.91万元。
其中：基本支出326.05万元，占本年支出17%；项目支出1543.34万元，占本年支出83%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1869.40万元，较上年度各增加362.23万元，增长24%，主要原因是：一是由于2022年的项目支出包含了代付车费冷藏费收入，2022年项目支出增加297.32万元，二是其他民政事务支出64.91万元。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1869.40万元，较上年度增加362.23万元，增长24%，主要原因是：一是2022年非税收入比2021增加297.32万元，二是其他民政事务支出收入64.91万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出1869.40万元，占本年支出的100%，较上年度增加362.23万元，增长24%，主要原因是：一是，由于2022年的项目支出包含了代付车费冷藏费收入，2022年项目支出增加297.32万元，二是，其他民政事务支出64.91万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出1869.40万元，主要用于以下方面：
1.社会保障和就业支出（类）1869.4万元，占100%，主要用于民政事务管理中其他民政管理事务支出和社会福利中殡葬。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1550.45万元，支出决算为1869.40万元，完成年初预算的100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）。2022年初预算为1550.45万元，2022年支出决算为1869.40万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：大冶市殡管局2022年决算支出为1869.40万元，其中：基本支出为326.05万元，占17%，项目支出为1543.34万元，占83%，决算支出比年初预算增加318.95万元，主要原因是基本支出增加18.44万元。其中工资福利增加39.83万元、商品和服务支出减少11.73万元、对个人和家庭的补助支出减少9.66万元；项目支出增加300.51万元。一是其他民政事务支出64.91万元，二是事业单位经营支出增加235.60万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出为326.05万元，具体支出如下：
人员经费309.84万元，主要包括：基本工资87.98万元、津贴补贴17.31万元、绩效工资59.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.28万元、职业年金缴费4.27万元、职工基本医疗保险缴费59.27万元、住房公积金32.18万元、其他工资福利支出14.69万元、其他对个人和家庭的补助2.70万元。
公用经费16.21万元，主要包括：办公费1.2万元、水费2万元、电费6.10万元、邮电费2.56万元、培训费0.02万元、公务接待费0.2万元、劳务费0.25万元、工会经费2.35万元、福利费0.78万元、其他商品和服务支出0.77万元
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算数0.2万元，较上年度增加0.2万元，增长100%，主要原因是2021年本单位“三公”经费支出为0万元；支出预算数0.48万元，完成预算的42%，主要原因是2022年度本单位仅发生一次“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出决算数0万元，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数0万元，完成预算的0%，主要原因是主要原因是本单位无此项支出。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。
2.公务用车购置及运行费支出决算数为0万元，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。其中：无。
(1)公务用车购置费0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。
3.公务接待费支出决算数为0.2万元，较上年度增加0.2万元，增长100%，主要原因是本单位上年年度无此项支出；支出预算数0.48万元，完成预算的42 %，主要原因是2022年仅发生一次“三公”经费支出。其中：2022年3月接待民政部101研究所来冶开展殡葬科研调研工作1次。
外宾接待支出0万元，来访对象主要是本单位无此项支出，主要是开展以下工作：无。2022年共接待来访团组0个，接待人数0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0.2万元，接待对象主要是民政部101研究所，主要是开展以下工作：开展殡葬科研调研工作。2022年共接待国内来访团组1个，接待人数5人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出情况说明
大冶市殡葬管理局2022年度机关运行经费支出为0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算增加/减少0万元，完成年初预算的0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费；较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、政府采购支出情况说明
大冶市财政局2022年度政府采购支出总额为408万元，其中政府采购货物支出167万元、政府采购工程支出195万元、政府采购服务支出46万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额408万元，占政府采购支出总额的100%，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，大冶市殡葬管理局共有车辆6辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于：无。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十三、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。
第四部分：预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
市殡葬管理局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金1556.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看：
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，一是惠民殡葬项目。我局根据民政部《关于全面推行惠民殡葬政策的指导意见》要求，对我市户籍死亡基本殡葬服务费进行了减免 ，减轻了群众丧事负担，提升了殡葬公共服务水平，群众满意率达到了100%。二是其他殡葬支出项目。为了提高社会效益，加大公墓建设力度，完善殡仪馆配套设施建设，提高殡仪服务质量，提高职工工作积极性，以各项考核工作作为单位转变工作作风，我局经过客观合理评价，做到了目标设定合理、制度健全、财务信息真实、完整，资金预算率、资金使用率基本达到100%。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政成本，项目支出的评价重点是规范管理促发展，提高资金绩效，经全面综合评价，我单位2022年度部门整体支出绩效自评得分为优秀。
大冶市部门整体绩效自评表 | ||||||||||
单位名称：大冶市殡葬管理局 | 评价年度：2022年度 | 总分：98 2023年6月6日 | ||||||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 指标值偏差率 | 备注 |
预算管理 | 预算执行 | 预算执行率 | 10 | 预算执行率=全年执行数/预算数×100%。 | 得分按执行率*指标权重记分 | 2150.45 | 1869.39 | 8 | ||
预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 2150.45 | 1869.39 | 10 | ||||
目标1：职工工资福利 支出及对个人和家庭的补助支出 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 全体干部职工及退休人员 | 干部人数及退休人员 | 职工花名册，编制卡 | 67 | 67 | 2 | |||
质量指标 | 按时发放 | 工资发放时间，有无逾期 | 工资表签发日期 | 每月 | 每月 | 2 | ||||
按政策发放 | 是否足额发放，是否存在超标准发放现象 | 与人社局、财政局相关政策对比 | 是 | 是 | 2 | |||||
时效指标 | 全年 | 工资发放时限 | 一年 | 一年 | 1 | |||||
成本指标 | 工资福利支出 | 保障职工法律规定的待遇 | 预算是否按计划足额拨付 | 279.67 | 309.84 | 10 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 按时足额发放 | 100% | 100% | 2 | |||||
社会效益指标 | 生活水平 | 住房公积金会减轻职工住房压力 | 住房公积金是否按时缴纳 | 是 | 是 | 2 | ||||
可 持 续 影响指标 | 保证社会稳定 | 工资的按时发放保证职工稳定工作 | 工资的按时发放是否保证职工工资环境稳定 | 是 | 是 | 2 | ||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | 职工对单位满意程度 | 单位综合测评 | 100% | 100% | 1 | |||
目标2：日常公用支出 | ||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 正常运行 | 保证单位正常开展 | 有无违规支出 | 无 | 无 | 1 | |||
时效指标 | 2022年全年 | 日常公用经费使用时间 | 日常公用经费使用时间 | 一年 | 一年 | 1 | ||||
成本指标 | 日常商品服务支出 | 公用经费 | 支出金额 | 25.42 | 16.22 | 2 | ||||
其中：三公经费 | 三公经费 | 支出金额 | 0 | 0 | 3 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||
社会效益指标 | ||||||||||
环境效益指标 | ||||||||||
可 持 续 影响指标 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 全局干部职工满意率 | 职工满意程度 | 100% | 100% | 2 | ||||
目标3：惠民殡葬减免资金、火化成本、其他资本性支出、以钱养事支出 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 减免普通惠民 | 元至12月普通惠民人数 | 发放人数 | 5500 | 5711 | 3 | |||
减免四类人群 | 元至12月四类人群人数 | 发放人数 | 320 | 338 | 3 | |||||
3 | ||||||||||
火化柴油 | 柴油数量 | 购进吨数 | 85 | 95 | 3 | |||||
骨灰盒销售 | 骨灰盒 | 销售数量 | 400 | 569 | 3 | |||||
墓穴销售 | 墓穴 | 销售数量 | 130 | 108 | 3 | |||||
殡仪车费用 | 全年支出 | 4台金额 | 10 | 6.76 | 3 | |||||
冷藏棺 | 新购 | 3台金额 | 4 | 3.84 | 3 | |||||
以钱养事岗位 | 36个 | 3.5万元／人 | 126 | 126 | 3 | |||||
火化遗体 | 全年具数 | 5500 | 6486 | 3 | ||||||
质量指标 | 减免对象准确率 | 100% | 100% | 2 | ||||||
遗体火化率 | 100% | 100% | 2 | |||||||
时效指标 | 资金减免及时性 | 是否及时减免 | 是否及时减免 | 是 | 是 | 2 | ||||
成本指标 | 项目支出成本 | 1845.36 | 1543.33 | 6 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 保障家庭一定经济收入 | 困难家庭收入得到保障 | 困难家庭生活是否得到保障 | 是 | 是 | 1 | |||
社会效益指标 | 落实国家政策，减轻丧属负担 | 减轻丧属负担 | 是 | 是 | 1 | |||||
提高服务质量，满足丧属需求 | ||||||||||
环境效益指标 | 改善周边居民生活环境 | 改善生活环境 | 是 | 是 | 2 | |||||
可 持 续 影响指标 | 落实国家政策，减轻丧属负担 | 是落实国家优抚政策 | 是 | 是 | 1 | |||||
提高服务质量，满足丧属需求 | 提高服务质量，满足丧属需求 | 是 | 是 | 1 | ||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意程度 | 100% | 100% | 1 | ||||
约束性指标 | 资金管理 | 资金管理合规性 | — | 1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行；2.是否符合部门预算批复的用途；3.资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。 | 不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。 | — | — | 98 | — | |
1.预算调整率指标不包括上级转移支付调整。 2.产出和效果原则上以人大年初批复的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。 3.指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。 4.子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标与满意度指标的权重比为5：4：1。 5.计分规则：（1）满分100分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应权重区间 100-80%（含 ），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为≥*），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值*该指标权重，若为反向指标（即目标值为≤*），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值*该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。 6.指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。 | ||||||||||
二、部门决算中项目绩效自评结果
大冶市殡葬管理局今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
2022年惠民殡葬项目绩效自评综述：项目全年预算数为600万元，执行数为568.57万元，完成预算95％（根据实际火化及符合条件遗体减免）。
主要产出和效益：一是2022年申报惠民资金600万元，全年根据实际减免数量计算，到位资金568.57万元。2021年12至2022年11月份减免普通惠民人群5077具，减免城低保等四类人群312具，实际减免金额568.57万元。在项目实施过程中，加强资金管理，严格执行事业单位财务管理规定，严把资金支付审核审查审签程序，保证项目资金使用合理合规，专款专用，无挪用、挤占、串用项目资金现象发生，保质保量完成了项目设定的各项目标任务；二是为切实保障群众基本殡葬需求，减轻群众办丧事负担，提升殡葬公共服务水平，进一步深化殡葬改革和促进殡葬事业科学发展，根据民政部《关于全面推行惠民殡葬政策的指导意见》要求， 对符合条件的各类人群基本丧葬费用进行了减免；三是，治丧群众满意度达到100%。
发现的问题及原因：根据冶财【2011】176号及冶政办发【2014】37号文件精神，我局只对我市常住户籍的城乡最低生活保障对象、农村“五保”供养对象、农村“五保”供养对象、城镇“三无”人员和享受抚恤补助金的重点优抚对象及具有大冶户籍的城乡居民；驻冶部队现役军人；经公安部门认定的无名尸；经民政部门认定的流浪乞讨等其他死亡人员基本殡葬服务费进行减免。在实际操作中，我市具人大冶户籍的60岁以上退伍军人（已在民政部门享受优待补贴）死亡后未按四类对象进行减免。
下一步改进措施：一是向上级主管部门及市政汇报将此类对象纳入四类对象范围。二是建议将我市具人大冶户籍的60岁以上退伍军人死亡后纳入四类对象减免范围。三是按时完成年初绩效制定的目标。
大冶市财政项目支出绩效自评表
(2023年度）
项目名称 2022年惠民殡葬
项目单位 大冶市殡葬管理局
主管部门 大冶市民政局
评价类型：事前评价□ 事中评价□ 事后评价■
评价机构：中介机构□ 主管部门评价组□ 单位评价组■
2023年6月6日
大冶市财政局（制）
项目基本情况表
单位：万元
项目负责人 | 刘娜鹏 | 电话 | 18934675839 | 项目联系人 | 黄育红 | 电话 | 18934676561 | ||||||||
地址 | 湖北省大冶市金湖街办株林村 | 项目属性 | 常年性□ 一次性□ 阶段性□ | ||||||||||||
项目计划起止时间 | 2022年1月至2022年12月 | 项目实际执行时间 | 2022年1月至2022年12月 | ||||||||||||
资金情况 | 资金来源 | 计划安排 | 实际到位 | 实际支出 | |||||||||||
上级财政 | |||||||||||||||
本级财政 | 600 | 568.57 | 568.57 | ||||||||||||
单位自筹 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||
项目主要工作内容 | 根据冶政办发【2014】37号文件精神，为切实保障群众基本殡葬需求，减轻群众办丧事负担，提升殡葬公共服务水平，进一步深化殡葬改革和促进殡葬事业科学发展，根据民政部《关于全面推行惠民殡葬政策的指导意见》要求，市政府决定对我市城乡居民基本殡葬服务费实行减免。 减免对象：1、对具有大冶户籍的城乡居民、驻冶部队现役军人、经公安部门认定的无名尸、经民政部门认定的流浪乞讨等其他死亡人员、本市常住人口居民基本殡葬服务费实行减免，减免金额为1064元∕具; 对金牛镇常住人口基本殡葬服务费减免金额为1164元∕具。2、对城乡低保、农村五保、城市“三无”人员、优抚及复退军人减免金额为1406元∕具。
| ||||||||||||||
项目绩效目标 | 预期 | 实际 | |||||||||||||
1.项目总预算600万元，预计全年减免6000具左右。 2.减轻群众负担，让群众满意度达到100%。 | 全年实际支出568.57万元。其中2021年12月至2022年11月份实际减免普通对象5077具，减免534.37万元，减免四类人群312具,减免43.2万元，已减轻群众办丧事负担。 | ||||||||||||||
其他说明 | |||||||||||||||
项目资金拨入情况表
单位：万元
序号 | 日期 | 资金拨入情况说明 | 到位金额 | 资金累计 | 备注 |
期初余额 | |||||
1 | 1月 | 财政拨款 | 41.7348 | ||
2 | 2月 | 财政拨款 | 55.7314 | ||
3 | 3月 | 财政拨款 | 49.1968 | ||
4 | 4月 | 财政拨款 | 55.5628 | ||
5 | 5月 | 财政拨款 | 44.2842 | ||
6 | 6月 | 财政拨款 | 44.7268 | ||
7 | 7月 | 财政拨款 | 41.3762 | ||
8 | 8月 | 财政拨款 | 51.7408 | ||
9 | 9月 | 财政拨款 | 59.3338 | ||
10 | 10月 | 财政拨款 | 42.0562 | ||
11 | 11月 | 财政拨款 | 46.1056 | ||
12 | 12月 | 财政拨款 | 36.7206 | ||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | 合计 | 568.57 | |||
20 | |||||
合 计 | 531.4 |
项目资金支出情况表
单位：万元
序号 | 日期 | 项目分类支出（经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | 资金余额 | 备注 |
拨入总额 | ||||||
1 | 1月 | 减免21年12月普通对象395具，四类人群28具 | 41.7348 | |||
2 | 2月 | 减免22年元普通对象528具，四类人群37具 | 55.7314 | |||
3 | 3月 | 减免22年2月及普通对象432具，四类人群20具 | 49.1968 | |||
4 | 4月 | 减免22年3月普通对象489具，四类人群22具 | 55.5628 | |||
5 | 5月 | 减免22年4月普通对象386具，四类人群23具 | 44.2842 | |||
6 | 6月 | 减免22年5月普通对象383具，四类人群26具 | 44.7268 | |||
7 | 7月 | 减免22年6月份普通对象350具，四类人群27具 | 41.3762 | |||
8 | 8月 | 减免22年7月份普通对象451具，四类人群24具 | 51.7408 | |||
9 | 9月 | 减免22年8月份普通对象510具，四类人群33具 | 59.3338 | |||
10 | 10月 | 减免22年9月份普通对象373具，四类人群15具 | 42.0562 | |||
11 | 11月 | 减免22年10月份普通对象392具，四类人群28具 | 46.1056 | |||
12 | 12月 | 减免22年11月份普通对象510具，四类人群29具 | 36.7206 | |||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | 合计 | 568.57 |
评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 目标设定合理，执行到位 | 2 | ||
资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 先垫付丧属，实行一站式减免，下月初据实拨回 | 2 | ||
财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 财务信息真实完整 | 2 | ||
组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 健全并已落实到位 | 2 | ||
预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 88% | 3 | ||
预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 100% | 3 | ||
支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 符合 | 3 | ||
支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 否 | 3 | ||
时效指标 | 执行时间 | 20 | 2021年1月至12月 | 20 | ||
成本指标 | 预算金额 | 600万元 | ||||
数量指标 | 火化尸体具数 | 30 | 5389具 | 30 | ||
减免金额 | 568.57万元 | |||||
质量指标 | 是否符合减免条件 | 做到减免资料健全 | ||||
经济效益 | 是否减轻群众负担 | 30 | 已减轻 | 30 | ||
社会效益 | 是否减轻群众负担 | 已减轻 | ||||
环境效益 | 是否环保 | 达到环保要求 | ||||
可持续影响 | 群众响应号召 | 群众参与率100% | ||||
服务对象满意度 | 群众满意度 | 100% | ||||
合计 | — | 100 | — | 100 | — |
项目支出绩效自评指标表
注：表格行数可根据需要自行增加。
项目支出绩效自评结果表
项目名称 | ||||||||||
自评结果 | 评价指标 | 组织管理 | 预算执行 | 项目投入 | 项目产出 | 项目效益 | 合计 | 等级 | ||
分值 | 8 | 12 | 20 | 30 | 30 | 100 | ||||
得分 | 8 | 12 | 20 | 30 | 30 | 100 | ||||
存在的问题及建议 | 建议将本市60岁以上退伍军人去世后丧葬费用参照重点优抚对象享受减免政策 | |||||||||
自评人员 | 姓名 | 职称/职务 | 单位 | 签字 | ||||||
刘娜鹏 | 书记、局长 | 殡葬管理局 | ||||||||
黄金刚 | 副局长 | 殡葬管理局 | ||||||||
黄育红 | 会计 | 殡葬管理局 | ||||||||
项目单位负责人（签字）： | ||||||||||
年 月 日（单位盖章） | ||||||||||
审核意见及建议 |
审核等级： 年 月 日 | |||||||||
自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。
问题整改及结果应用情况表
项目名称 | 2022年惠民殡葬 | |||||||||
项目负责人 | 刘娜鹏 | 电话 | 18934675839 | 项目联系人 | 黄育红 | 电话 | 18934676561 | |||
问题整改情况 | 无 | |||||||||
结果应用情况 | ||||||||||
项目单位负责人（签字）
项目单位（盖章） 年 月 日 |
主管部门（盖章）
年 月 日 | |||||||||
其他殡葬管理支出项目全年预算数为1242.84万元，执行数为987.84万元，完成预算79％。主要产出和效益：一是全年购置办公设备4.78万元、专用设备购置33.11万元、基础设施建设28.67万元、大型修缮51.64万元、经营支出296.19万元、发放36个以钱养事岗位工资126万元、返还各乡镇场冷藏棺、运尸车业主运营收入441.45万元、扶贫工作队补助6万元。其中包含购空调6台、热水器4台，风幕机8台、炉灶1台保安岗亭1个、防盗门1个、更换冷藏柜3台，公墓遮阳棚2个，遮阳雨伞10把、殡仪车1辆等、公墓神道、墓区建设、钢架棚质保金、1、3号火化炉维修、消防管道、配电室、冷藏棺、焚烧炉维修、发电机保养、电梯维保等、火化成本（含运尸车费用、成品墓、骨灰盒成本、保安、保洁、绿化、档案劳务费等）、36个以钱养事岗位、返还各乡镇场冷藏棺、运尸车业主运营收入、扶贫工作队3人；二是我们在抓经济效益的同时，始终坚持提高社会效益，加大殡葬惠民殡葬力度，加大殡葬执法力度，加大公墓建设力度，完善殡仪配套设施建设，提高殡仪服务质量。通过软、硬件的投入，为全市人民提供了一个良好的治丧环境；三是治丧群众满意度达到100%。
发现的问题及原因：编办核定殡仪馆为自收自支事业单位，核定编制4个。殡仪馆实际在职在岗38人，其中在编4人，其余34人为无编人员，实行24小时上班制度，殡葬职工无节假日，无编人员既未发放各项考核奖金又未发放晚班及加班补助。。
下一步改进措施：一是为了提高殡仪服务员的工作积极性，建议对无编人员发放值班及加班补助；二是能按时完成年初绩效制定的目标。
大冶市财政项目支出绩效自评表
(2023年度）
项目名称 其他殡葬管理支出
项目单位 大冶市殡葬管理局
主管部门 大冶市民政局
评价类型：事前评价□ 事中评价□ 事后评价■
评价机构：中介机构□ 主管部门评价组□ 单位评价组■
2023年 6月 6日
大冶市财政局（制）
项目基本情况表
单位：万元
项目负责人 | 刘娜鹏 | 电话 | 18934675839 | 项目联系人 | 黄育红 | 电话 | 18934676561 | ||||||||
地址 | 大冶市金湖街办株林村 | 项目属性 | 常年性□ 一次性□ 阶段性□ | ||||||||||||
项目计划起止时间 | 2022年元月1日至2022年12月31日 | 项目实际执行时间 | 2022年元月1日至2022年12月31日 | ||||||||||||
资金情况 | 资金来源 | 计划安排 | 实际到位 | 实际支出 | |||||||||||
上级财政 | |||||||||||||||
本级财政 | 1242.84 | 987.84 | 987.84 | ||||||||||||
单位自筹 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
合计 | 1242.84 | 987.84 | 987.84 | ||||||||||||
项目主要工作内容 | 深入贯彻执行国家、省、市殡葬管理政策法规，掌握全市殡葬改革情况，巩固殡葬改革成果。我们在抓经济效益的同时，始终坚持提高社会效益，逐步加大殡葬惠民力度，加大殡葬执法力度，加大公墓建设力度，完善殡仪馆配套设施建设，提高殡仪服务质量，以各项考核工作作为单位转变工作作风，推动全年工作的重要举措，强化创先争优意识，改革创新，扎实苦干，再创佳绩，为我市殡葬管理工作取得长足发展打下坚实的基础。
| ||||||||||||||
项目绩效目标 | 预期 | 实际 | |||||||||||||
1、购空调6台、热水器4台，风幕机8台、炉灶1台保安岗亭1个、防盗门1个；2、专用设备购置：更换冷藏柜3台，公墓遮阳棚2个，遮阳雨伞10把、殡仪车1辆等；3、基础设施建设：公墓神道、墓区建设、钢架棚质保金等; 4、大型修缮：1、3号火化炉维修、消防管道、配电室、冷藏棺、焚烧炉维修、发电机保养、电梯维保等；5、经营支出：维持殡葬工作正常运转。6、36个以钱养事岗位； 7、返还各乡镇场冷藏棺、运尸车业主运营收入。 | 实际支出987.84万元。其中办公设备4.78万元、专用设备33.11万元、基础设施建设28.67万元、大型修缮51.64万元、经营支出296.19万元、返还各乡镇场冷藏棺、运尸车业主运营收入441.45万元、扶贫补助6万元、以钱养事人员支出126万元。 | ||||||||||||||
其他说明 | |||||||||||||||
项目资金拨入情况表
单位：万元
序号 | 日期 | 资金拨入情况说明 | 到位金额 | 资金累计 | 备注 |
期初余额 | |||||
1 | 1月 | 拨入资金 | |||
2 | 2月 | 拨入资金 | 102.34 | ||
3 | 3月 | 拨入资金 | 186 | ||
4 | 4月 | 拨入资金 | 109 | ||
5 | 5月 | 拨入资金 | 109 | ||
6 | 6月 | 拨入资金 | 36 | ||
7 | 7月 | 拨入资金 | 78.5 | ||
8 | 8月 | 拨入资金 | 81.5 | ||
9 | 9月 | 拨入资金 | 97 | ||
10 | 10月 | 拨入资金 | 101.5 | ||
11 | 11月 | 拨入资金 | 87 | ||
12 | 12月 | 拨入资金 | |||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
合 计 | 987.84 |
项目资金支出情况表
单位：万元
序号 | 日期 | 项目分类支出（经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | 资金余额 | 备注 |
拨入总额 | ||||||
1 | 1月 | 工资 | ||||
2 | 2月 | 工资、专用设备购置、办公设备购置、柴油 | 102.34 | |||
3 | 3月 | 工资、保洁劳务费、柴油等 | 186 | |||
4 | 4月 | 工资、火化成本、绿化费、档案劳务费、柴油 | 109 | |||
5 | 5月 | 水电费、柴油、告别厅改造、汽车维修保险等 | 109 | |||
6 | 6月 | 工资、柴油等 | 36 | |||
7 | 7月 | 保安劳务费、柴油、专用设备购置等 | 78.5 | |||
8 | 8月 | 工资 | 81.5 | |||
9 | 9月 | 墓穴、骨灰盒成本、柴油、基础设施建设等 | 97 | |||
10 | 10月 | 保安劳务费、柴油、基础设施建设等 | 101.5 | |||
11 | 11月 | 火化成本、工资 | 87 | |||
12 | 12月 | |||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
合 计 | 987.84 |
评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 目标设定合理、执行到位 | 2 | ||
资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 制度健全 | 2 | ||
财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 真实完整 | 2 | ||
组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 健全并落实到位 | 2 | ||
预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 100 | 3 | ||
预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 100% | 3 | ||
支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 符合 | 3 | ||
支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 否 | 3 | ||
时效指标 | 20 | 执行及时 | 20 | |||
按计划完成 | ||||||
成本指标
| 严格控制在预算金额内 | |||||
数量指标 | 殡仪车 | 1台 | 26 | |||
冷藏棺 | 30 | 3台 | ||||
空调 | 6台 | |||||
热水器 | 4台 | |||||
风幕机 | 8套 | |||||
公墓神道、墓区建设 | 30 | 1000平方米 | ||||
基础设施建设 | 2000平方米 | |||||
炉灶 | 1台 | |||||
骨灰盒销售 | 569个 | |||||
墓穴销售 | 108套 | |||||
以钱养事 | 36个 | |||||
火化柴油、运尸车汽油 | 72吨 | |||||
保洁、保安、绿化等劳务费 | 45万 | |||||
社会效益 环境效益 | 提供 良好的治丧环境 | 方便群众 | 30 | |||
项目实施对环境的影响 | 无影响 | |||||
服务对象满意度 | 群众满意度 | 30 | 100% | — | ||
合计 | 100 | |||||
96 |
项目支出绩效自评指标表
注：表格行数可根据需要自行增加。
项目支出绩效自评结果表
项目名称 | 其他殡葬管理支出 | |||||||||
自评结果 | 评价指标 | 组织管理 | 预算执行 | 项目投入 | 项目产出 | 项目效益 | 合计 | 等级 | ||
分值 | 8 | 12 | 20 | 30 | 30 | 100 | ||||
得分 | 8 | 12 | 20 | 30 | 26 | 96 | ||||
存在的问题及建议 | 无 | |||||||||
自评人员 | 姓名 | 职称/职务 | 单位 | 签字 | ||||||
刘娜鹏 | 书记、局长 | 殡管局 | ||||||||
曹庭兵 | 办公室主任 | 殡管局 | ||||||||
黄育红 | 会计 | 殡管局 | ||||||||
项目单位负责人（签字）： | ||||||||||
年 月 日（单位盖章） | ||||||||||
审核意见及建议 |
审核等级： 年 月 日 | |||||||||
自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。
问题整改及结果应用情况表
项目名称 | 其他殡葬管理支出 | |||||||||
项目负责人 | 电话 | 项目联系人 | 电话 | |||||||
问题整改情况 | 无 | |||||||||
结果应用情况 | ||||||||||
项目单位负责人（签字）
项目单位（盖章） 年 月 日 |
主管部门（盖章）
年 月 日 | |||||||||
三、绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况。
认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。
2.部门绩效评价结果拟应用情况。
下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：
一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。
二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。
第五部分：名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
五、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十七、使用的支出功能分类科目
1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出
2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映用于机关综合业务、财政票据购买、等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：反映用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
第六部分 附件
无附件。
