大冶市民政局婚姻登记处2022年度部门决算

大冶市民政局婚姻登记处2022年度部门决算

目  录

第一部分：大冶市民政局婚姻登记处概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：大冶市民政局婚姻登记处2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：大冶市民政局婚姻登记处2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的事项

第四部分：预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、部门决算中项目绩效自评结果

三、绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第六部分：附件

第一部分：大冶市民政局婚姻登记处概况

一、主要职责

婚姻登记处主要职责：负责全市婚姻登记管理和全市婚姻执法，主要办理结婚登记、离婚登记、补发结婚离婚证，撤销受胁迫的婚姻，宣传婚姻法律法规和倡导文明婚俗。

二、机构设置

根据市委办、市政府办关于印发《大冶市机构编制委员会文件》的通知（冶编〔2004〕34号），部门机构具体如下：

1.大冶市民政局婚姻登记处是全市唯一的婚姻登记机关，现有干部职工15人，全额事业编制10人，实有在编在岗人数9人，以钱养事4人，保洁和门卫2人，退休5人。

2.大冶市民政局婚姻登记处具体内设机构：办公室、财务室、结婚登记大厅、离婚登记室、档案室。

第二部分：大冶市民政局婚姻登记处2022年度部门决算报表

第三部分：大冶市民政局婚姻登记处2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为194.53万元，较上年度各减少25.16万元，下降11.45%，主要原因是事业单位工资改革，部分奖金未发放。

2022年初预算收、支总计均为203.52万元，决算收、支较预算收、支减少8.99万元，完成年初预算的95.58%，主要原因是2022年部分结余资金结转至2023年度。

二、收入决算情况说明

2022年度决算总收入是194.53万元，较上年度减少25.16万元，下降11.45%，主要原因是事业单位工资改革，部分奖金未发放。

其中：财政拨款收入194.53万元，占本年收入100%。

2022年初预算总收入是203.52万元，决算总收入较预算总收入减少8.99万元，完成年初预算的95.58%，主要原因是2022年部分结余资金结转至2023年度。

三、支出决算情况说明

2022年度决算总支出是194.53万元，较上年度减少25.16万元，下降11.45%，主要原因是事业单位工资改革，部分奖金未发放。

其中：基本支出150.34万元，占本年支出77.28%；项目支出44.19万元，占本年支出22.72%。

2022年初预算总支出是203.52元，决算总支出较预算总支出减少8.99万元，完成年初预算的95.58%，主要原因是2022年部分结余资金结转至2023年度。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为194.53万元，较上年度减少25.16万元，下降11.45%，主要原因是事业单位工资改革，部分奖金未发放。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入194.53万元，较上年度减少25.16万元，下降11.45%，主要原因是事业单位工资改革，部分奖金未发放。政府性基金预算财政拨款收入0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是单位没有此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是单位没有此项收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出194.53万元，占本年支出的100%，较上年度减少25.16万元，下降11.45%，主要原因是事业单位工资改革，部分奖金未发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出194.53万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出194.53万元，占100%，主要用于单位的人员经费、日常公用经费、以钱养事人员岗位经费以及其他婚姻登记支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为203.52万元，支出决算为    194.53万元，完成年初预算的95.58%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）。年初预算为203.52万元，支出决算为194.53万元，完成年初预算的95.58%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年部分结余资金结转至2023年度。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出为150.34万元，具体支出如下：

人员经费134.75万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费15.59万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算数0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出决算数0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费支出决算数为0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数0万元，完成预算的0 %，主要原因是本单位无此项支出。其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算数为0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。其中：

外宾接待支出0万元，来访对象主要是：无，主要是开展以下工作：无。2022年共接待来访团组0个，接待人数0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是：无，主要是开展以下工作：无。2022年共接待国内来访团组0个，接待人数0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

大冶市民政局婚姻登记处2022年度机关运行经费支出为0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算增加0万元，完成年初预算的0%，主要原因是本单位为事业单位；较上年度增长0万元，增长0%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

大冶市民政局婚姻登记处2022年度政府采购支出总额为0万元，其中政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，大冶市民政局婚姻登记处共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于无。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十三、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第四部分：预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

大冶市民政局婚姻登记处组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金44.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，大冶市民政局婚姻登记处档案管理项目、网络维护项目、结婚证离婚证工本费项目、以钱养事项目、婚姻登记工作经费项目，这些项目审批后，高效的服务大冶市婚姻当事人，规范了婚姻当事人档案的管理，方便快捷的为大冶婚姻当事人服务。改项目完成后，达到了很好的社会效应，维护了婚姻家庭，保护了地方团结，小家团结和睦了，大家才会更和谐，社会更稳定。2022年办理结婚4194对，离婚1704对，开展婚前辅导1500对，离婚辅导600对，新婚颁证1000对。办理婚姻登记一站式服务，方便群众，零投诉。绩效自评为99分，划分标准优。

二、部门决算中项目绩效自评结果

大冶市民政局婚姻登记处今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2022年其他婚姻登记支出绩效自评综述：

2022年其他婚姻登记支出项目调整后预算金额为45万元，实际执行数为44.19万元，资金执行率为98.2％。

主要产出和效益：一是按期初目标，婚姻档案网络化，单位请了劳务人员，把大冶各个乡镇的纸质档案，全部扫描，建立电子档案，硬盘备份，实现了婚姻档案网络化，只要当事人提供相关证件，就可以快速便捷的在婚姻机关查到自己的婚姻档案，方便了群众，办事流程更快捷、方便、高效。以钱养事人员的增加，大大缓解了单位业务量加大，人员编制紧张，工作岗位紧缺的尴尬局面，很好的提高了单位的工作效率。免费为婚姻当事人复印证件7295份，免费整理存档婚姻档案7295万份，方便当事人；二是婚姻档案网络数据化，信息化，办事效率大大提高，方便了办事群众。2022年办理结婚登记4194对，办理离婚登记1704对，高质量，零投诉，方便了社会群众，得到了社会的认可和好评。

发现的问题及原因：存在的问题是项目资金不足，不能更好的完善婚姻登记网硬件设施。

下一步改进措施：近一步争取项目资金，更好地为大冶市婚姻当事人服务，提倡移风易俗，结婚不搞铺张浪费，提倡低碳环保旅行结婚。保护妇女儿童权益，尽量不给婚姻当事人办理离婚，耐心劝解，维护家庭团结，家和万事兴。

2022年其他婚姻登记支出项目自评表

项目基本情况表

       单位：万元

项目支出绩效自评指标表

三、绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。

第五部分：名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、使用的支出功能分类科目

1.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)：反映除上述项目以外用于其他用于民政管理事务的支出

第六部分  附件

无附件