大冶市社会福利中心2022年度部门决算
目 录
第一部分：大冶市社会福利中心概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分：大冶市社会福利中心2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：大冶市社会福利中心2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的事项
第四部分：预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
二、部门决算中项目绩效自评结果
三、绩效评价结果应用情况
第五部分：名词解释
第一部分：大冶市福利中心概况
（一）主要职责
1、协助拟订本市社会福利事业发展规划、政策；
2、协助拟订老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保护政策；
3、协助拟订和实施社会福利机构建设标准、服务标准和管理办法，推进和落实社会福利事业发展的扶持政策；
4、负责全市福利机构的管理和指导，开展社会福利工作社会社会调查和理论研讨，为政府提供信息咨询和决策参考。
5、负责各福利院设施配套、维修、管理及政府采购工作
6、负责各福利院安全运营、提升养老服务质量、开展业务培训；
7、负责指导开展各福利院入院人员的申请审核、体检评估、登记建档、系统录入和动态更新工作；
8、负责各福利院工作人员的招聘、录用、考核、奖惩等工作；
9、负责各福利院资金预算编制、拨付和审计工作。
（二）机构设置
大冶市社会福利中心纳入2022年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个。
内设职能股室：办公室、财务股、基建股、业务股等4个综合股室和大冶市儿童福利院、大冶市光荣院、大冶市老年休养院、大冶市社会福利院等4个业务部门。
第二部分：大冶市社会福利中心2022年部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：大冶市社会福利中心 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,440.43 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,379.49 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 60.94 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,440.43 | 本年支出合计 | 58 | 1,440.43 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,440.43 | 总计 | 62 | 1,440.43 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||
部门：大冶市社会福利中心 | 金额单位：万元 | |||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
合计 | 1,440.43 | 1,440.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,379.49 | 1,379.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20810 | 社会福利 | 1,055.44 | 1,055.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2081001 | 儿童福利 | 104.70 | 104.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2081002 | 老年福利 | 54.53 | 54.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2081005 | 社会福利事业单位 | 896.21 | 896.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20819 | 最低生活保障 | 28.71 | 28.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 10.85 | 10.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 17.86 | 17.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20821 | 特困人员救助供养 | 293.72 | 293.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 88.67 | 88.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 205.05 | 205.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20825 | 其他生活救助 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 60.94 | 60.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 60.94 | 60.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 60.94 | 60.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||
部门：大冶市社会福利中心 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
合计 | 1,440.43 | 896.21 | 544.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,379.49 | 896.21 | 483.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20810 | 社会福利 | 1,055.44 | 896.21 | 159.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2081001 | 儿童福利 | 104.70 | 0.00 | 104.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2081002 | 老年福利 | 54.53 | 0.00 | 54.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2081005 | 社会福利事业单位 | 896.21 | 896.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20819 | 最低生活保障 | 28.71 | 0.00 | 28.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 10.85 | 0.00 | 10.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 17.86 | 0.00 | 17.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20821 | 特困人员救助供养 | 293.72 | 0.00 | 293.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 88.67 | 0.00 | 88.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 205.05 | 0.00 | 205.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20825 | 其他生活救助 | 1.62 | 0.00 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 1.62 | 0.00 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 60.94 | 0.00 | 60.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 60.94 | 0.00 | 60.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 60.94 | 0.00 | 60.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||||
部门：大冶市社会福利中心 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,440.43 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,379.49 | 1,379.49 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
8 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
本年收入合计 | 27 | 1,440.43 | 本年支出合计 | 59 | 1,440.43 | 1,440.43 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||||||||
总计 | 32 | 1,440.43 | 总计 | 64 | 1,440.43 | 1,440.43 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：大冶市社会福利中心 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,440.43 | 896.21 | 544.22 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,379.49 | 896.21 | 483.29 | ||
20810 | 社会福利 | 1,055.44 | 896.21 | 159.23 | ||
2081001 | 儿童福利 | 104.70 | 0.00 | 104.70 | ||
2081002 | 老年福利 | 54.53 | 0.00 | 54.53 | ||
2081005 | 社会福利事业单位 | 896.21 | 896.21 | 0.00 | ||
20819 | 最低生活保障 | 28.71 | 0.00 | 28.71 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 10.85 | 0.00 | 10.85 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 17.86 | 0.00 | 17.86 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 293.72 | 0.00 | 293.72 | ||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 88.67 | 0.00 | 88.67 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 205.05 | 0.00 | 205.05 | ||
20825 | 其他生活救助 | 1.62 | 0.00 | 1.62 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 1.62 | 0.00 | 1.62 | ||
213 | 农林水支出 | 60.94 | 0.00 | 60.94 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 60.94 | 0.00 | 60.94 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 60.94 | 0.00 | 60.94 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||
部门：大冶市社会福利中心 | 金额单位：万元 | |||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | ||||
301 | 工资福利支出 | 424.10 | 302 | 商品和服务支出 | 452.40 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||
30101 | 基本工资 | 90.71 | 30201 | 办公费 | 5.94 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||
30102 | 津贴补贴 | 1.77 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||
30103 | 奖金 | 79.98 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.41 | ||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.06 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||
30107 | 绩效工资 | 23.05 | 30205 | 水费 | 0.87 | 31002 | 办公设备购置 | 0.98 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.53 | 30206 | 电费 | 4.35 | 31003 | 专用设备购置 | 0.29 | ||||
30109 | 职业年金缴费 | 8.56 | 30207 | 邮电费 | 10.66 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.95 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.34 | 30209 | 物业管理费 | 16.32 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 4.35 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||
30113 | 住房公积金 | 99.97 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 47.13 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 1.24 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 18.29 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.03 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||||
30305 | 生活补助 | 2.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.15 | ||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 349.33 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1.68 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.92 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||
30309 | 奖励金 | 16.29 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | ||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | ||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 4.77 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.99 | ||||||||||
人员经费合计 | 442.39 | 公用经费合计 | 453.81 | |||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门：大冶市社会福利中心 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本单位无此项内容，故本表无数据
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门：大冶市社会福利中心 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
附注：本单位无此项内容，故本表无数据
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：大冶市社会福利中心 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
附注：本单位无此项内容，故本表无数据
第三部分：大冶市社会福利中心2022年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1440.43万元，较上年度各增加834.64万元，增长137.78 %，主要原因是2022年4月份全市11家福利院合并至福利中心，集中供养特困对象人数及护理人员人数增加，公用经费、劳务费、公用经费大幅度增加所致。
二、收入决算情况说明
2022年度决算总收入1440.43万元，较上年度增加834.64万元，增长137.78%，主要原因是2022年4月份全市11家福利院合并至福利中心，集中供养特困对象人数及护理人员人数增加，公用经费、劳务费、公用经费大幅度增加所致。
其中：财政拨款收入1440.43万元，占本年收入100 %；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。
三、支出决算情况说明
2022年度决算总支出是1440.43万元，较上年度增加834.64万元，增长137.78%，主要原因是2022年4月份全市11家福利院合并至福利中心，集中供养特困对象人数及护理人员人数增加，公用经费、劳务费、公用经费大幅度增加所致。
其中：基本支出896.21万元，占本年支出0.62%；项目支出544.22万元，占本年支出0.38%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1440.43万元，较上年度各增加830.64万元，增长137.78%，主要原因是2022年4月份全市11家福利院合并至福利中心，集中供养特困对象人数及护理人员人数增加，公用经费、劳务费、公用经费大幅度增加所致。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1440.43万元，较上年度增加830.64万元，增长137.78 %，主要原因是2022年4月份全市11家福利院合并至福利中心，集中供养特困对象人数及护理人员人数增加，公用经费、劳务费、公用经费大幅度增加所致。
政府性基金预算财政拨款收入0万元，主要原因是本单位没有本项支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，主要原因是本单位无此项费用支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出1440.43万元，占本年支出的100%，较上年度增加830.64万元，增长137.78%，主要原因是2022年4月份全市11家福利院合并至福利中心，集中供养特困对象人数及护理人员人数增加，公用经费、劳务费、公用经费大幅度增加所致。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出 1440.43万元，主要用于以下方面：
1.社会保障和就业支出1378.49万元，占95.70%，主要用于单位供养人员费用支出、工资福利支出、公用经费支出。
2.农林水支出61.94万元，占4.49%，主要用于集中供养特困人员供养支出。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为360.95万元，支出决算为1440.43万元，完成年初预算的399.06%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）。年初预算为360.95万元，支出决算为1378.49万元，完成年初预算的381.91%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是一是项目支出未纳入本单位预算，由主管局预算并按月拨付到我中心，二是2022年4月份全市11家养老机构合并到福利中心，供养对象和工作人员大量增加，供养经费及运转经费也随之增加。
2.农林水支出类。年初预算数为0万元，支出决算数为61.94万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算在民政局，拨款有财政局拨付，财政局提指标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出为1440.43万元，具体支出如下：
人员经费442.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。
公用经费453.81万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算数0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出决算数0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。
2.公务用车购置及运行费支出决算数为0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数0万元，完成预算的0 %，主要原因是本单位无此项支出。其中：
(1)公务用车购置费0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。
3.公务接待费支出决算数0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是因疫情导致国外回访家庭为0。；支出预算数0万元，完成预算的0%，主要原因是因疫情导致国外回访家庭为0。
外宾接待支出0万元，来访对象主要无，主要是开展以下工作：本单位无此项支出。2022年共接待来访团组0个，接待人数0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0万元，接待对象主要是无，主要是开展以下工作：无。2022年共接待国内来访团组0个，接待人数 0人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出情况说明
大冶市社会福利中心2022年度机关运行经费支出为0万元，比年初预算增加0万元，完成年初预算的0%，主要原因是本单位为事业单位；较上年度增长0万元，增长0%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、政府采购支出情况说明
大冶市社会福利中心2022年度政府采购支出总额为0万元，其中政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，大冶市财政局共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于：无。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十三、其他需要说明的事项
我单位无需要说明的其他的事项。
第四部分：预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
大冶市社会福利中心组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2个，资金 544.22万元，占一般公共预算项目支出总额的37.78％。从评价情况来看，“孤儿及困境儿童集中供养支出”项目预算资金104.7万元，执行金额104.7万元，用于孤儿及困境儿童日常社会支出，包括吃、穿、住、行、医疗、教育等费用支出；“集中供养特困人员供养支出”项目预算金额439.52万元，执行数439.52万元，主要用于特困供养对象的日常生活支出、医疗支出、丧葬支出、护理费等费用支出，以上两个项目支出合规合法，并达到了预期目标。
二、部门决算中项目绩效自评结果
大冶市社会社会福利中心今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
“孤儿及困境儿童集中供养支出”项目绩效自评综述：项目全年预算数为104.70万元，执行数为104.70万元，完成预算100％，资金执行率为100%。主要产出和效益：一是供养孤儿及困境而45人次；二是为社会的和谐与稳定发挥着积极作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
1、绩效目标自评表
“孤儿及困境儿童集中供养支出”项目自评表
大冶市财政项目支出绩效自评表
(2023年度）
项目名称 孤儿及困境儿童集中供养支出
项目单位 大冶市社会福利中心
主管部门 大冶市民政局
评价类型：事前评价□ 事中评价□ 事后评价■
评价机构：中介机构□ 主管部门评价组□ 单位评价组■
2023年6月20日
大冶市财政局（制）
项目基本情况表
单位：万元
项目负责人 | 曹伟 | 电话 | 18934675812 | 项目联系人 | 李环 | 电话 | 18107146689 | ||||||||
地址 | 大冶市金湖街办熊家边 | 项目属性 | 常年性R 一次性□ 阶段性□ | ||||||||||||
项目计划起止时间 | 2013年- | 项目实际执行时间 | 2022年度 | ||||||||||||
资金情况 | 资金来源 | 计划安排 | 实际到位 | 实际支出 | |||||||||||
上级财政 | |||||||||||||||
本级财政 | 104.70 | 104.70 | 104.70 | ||||||||||||
单位自筹 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
合计 | 104.70 | 104.70 | 104.70 | ||||||||||||
项目主要工作内容 | 1、为中心儿童院弃婴、孤儿、残疾儿童、困境儿童的抚育、教养、康复，医疗、就学提供保障。
| ||||||||||||||
项目绩效目标 | 预期 | 实际 | |||||||||||||
满足社会福利事业发展的要求，提高服务质量，使社会福利事业工作有序发展。 使孤残儿童有家可归、有房可住、有衣可穿、有学可上、有病可治，让他们得到家庭般的温暖、母亲般的关怀，得到社会的关注和关爱。我们的宗旨是一切为了孩子，为了孩子的一切。
| 基本满足了社会福利事业发展的要求，提高服务质量，使社会福利事业工作有序发展。 使孤残儿童有家可归、有房可住、有衣可穿、有学可上、有病可医，让他们得到家庭般的温暖、母亲般的关怀，得到社会的关注和关爱。我们的宗旨是一切为了孩子，为了孩子的一切。
| ||||||||||||||
其他说明 | |||||||||||||||
项目资金拨入情况表
单位：万元
序号 | 日期 | 资金拨入情况说明 | 到位金额 | 资金累计 | 备注 |
期初余额 | 104.74 | 104.74 | |||
1 | 1月 | 拨入项目资金 | 0.72 | 0.72 | |
2 | 2月 | 拨入项目资金 | 0.34 | 1.06 | |
3 | 3月 | 拨入项目资金 | 0 | 1.06 | |
4 | 4月 | 拨入项目资金 | 0.35 | 1.41 | |
5 | 5月 | 拨入项目资金 | 0.33 | 1.74 | |
6 | 6月 | 拨入项目资金 | 28.72 | 30.46 | |
7 | 7月 | 拨入项目资金 | 7.16 | 37.62 | |
8 | 8月 | 拨入项目资金 | 14.05 | 51.67 | |
9 | 9月 | 拨入项目资金 | 3.62 | 55.29 | |
10 | 10月 | 拨入项目资金 | 14.42 | 69.71 | |
11 | 11月 | 拨入项目资金 | 8.83 | 78.54 | |
12 | 12月 | 拨入项目资金 | 22.16 | 104.7 | |
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
合 计 | 104.7 | 104.7 |
项目资金支出情况表
单位：万元
序号 | 日期 | 项目分类支出（经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | 资金余额 | 备注 |
拨入总额 | 104.7 | 104.7 | ||||
1 | 1月 | 孤儿及困境儿童日常生活费用支出 | 0.72 | 0.72 | ||
2 | 2月 | 孤儿及困境儿童日常生活费用支出 | 0.34 | 0.34 | ||
3 | 3月 | 孤儿及困境儿童日常生活费用支出 | 0.76 | 0.76 | ||
4 | 4月 | 孤儿及困境儿童日常生活费用支出 | 0.35 | 0.35 | ||
5 | 5月 | 孤儿及困境儿童日常生活费用支出（黄石代养儿童经费16.85万元） | 3.33 | 3.33 | ||
6 | 6月 | 孤儿及困境儿童日常生活费用支出（黄石代养儿童经费22.46万元） | 28.72 | 28.72 | ||
7 | 7月 | 孤儿及困境儿童日常生活费用支出 | 7.16 | 7.16 | ||
8 | 8月 | 孤儿及困境儿童日常生活费用支出（儿童秋季报名费3.8万元） | 14.05 | 14.05 | ||
9 | 9月 | 孤儿及困境儿童日常生活费用支出 | 13.62 | 13.62 | ||
10 | 10月 | 孤儿及困境儿童日常生活费用支出（黄石代养儿童经费11.95万元） | 14.42 | 14.42 | ||
11 | 11月 | 孤儿及困境儿童日常生活费用支出（黄石代养儿童经费5.94万元） | 18.83 | 18.83 | ||
12 | 12月 | 孤儿及困境儿童日常生活费用支出（黄石代养儿童经费12.1万元） | 16.16 | 16.16 | ||
合 计 | 孤儿及困境儿童日常生活费用支出 | 104.70 | 104.70 |
评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 目标设定合理，执行到位 | 2 | ||
资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 资金实行专款专用 | 2 | ||
财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 财务信息真实完整 | 2 | ||
组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 健全并已落实到位 | 2 | ||
预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 100% | 3 | ||
预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 100% | 3 | ||
支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 符合 | 3 | ||
支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 未有不合规支出 | 3 | ||
时效指标 | 2022年度 | 20
| 1-12月 | 20 | ||
成本指标 | 供养经费是否到位 | 已到位 | ||||
数量指标 | 安排孤儿45人 | 30
| 已安排孤儿45人 | 30 | ||
质量指标 | ||||||
经济效益 | 30
| 28 | ||||
社会效益 | 为社会的和谐发展提供保障 | 为社会的和谐发展提供保障 | ||||
环境效益 | ||||||
可持续影响 | ||||||
服务对象满意度 | 院民满意度 | 院民满意度为98% | ||||
合计 | — | 100 | — | 98 | — |
项目支出绩效自评指标表
注：表格行数可根据需要自行增加。
项目支出绩效自评结果表
项目名称 | 孤儿及困境儿童项目经费支出 | |||||||||
自评结果 | 评价指标 | 组织管理 | 预算执行 | 项目投入 | 项目产出 | 项目效益 | 合计 | 等级 | ||
分值 | 8 | 12 | 20 | 30 | 30 | 100 | ||||
得分 | 8 | 12 | 20 | 20 | 28 | 98 | ||||
存在的问题及建议 | 孤儿及困境儿童行为习惯和心里素质的教育培训投入较少，下步要加强这些方面的投入 | |||||||||
自评人员 | 姓名 | 职称/职务 | 单位 | 签字 | ||||||
曹 伟 | 中心主任 | 市福利中心 | ||||||||
李 环 | 副主任 | 市福利中心 | ||||||||
朱明明 | 副主任 | 市福利中心 | ||||||||
项目单位负责人（签字）： | ||||||||||
年 月 日（单位盖章） | ||||||||||
审核意见及建议 |
审核等级： 年 月 日 | |||||||||
自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。
问题整改及结果应用情况表
项目名称 | 孤儿及困境儿童项目经费支出 | |||||||||
项目负责人 | 曹伟 | 电话 | 18934675812 | 项目联系人 | 李环 | 电话 | 13971764562 | |||
问题整改情况 | 项目支出用途合规，符合财务纪律和制度。基本上满足了中心儿童项目发展的需要。在政府的关心和支持下，在中心领导的关怀下，孤儿及困境儿童得到了是基本生活上的保障。
| |||||||||
结果应用情况 | 该项目预算是由民政局根据上年度年末福利中心供养人数和供养标椎列预算，再根据当月中心在院人数乘以每月标椎数拨款到中心账户。中心将在以后的项目建设中，更加严格按财务制度执行及其他相关的管理制度，做到物尽其用，开源节流，并以老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼的服务理念和全心全意为人民服务的思想让中心供养对象更好的享受到国家的关怀和爱护。 | |||||||||
项目单位负责人（签字）
项目单位（盖章） 2023年 06月 20 日 |
主管部门（盖章）
年 月 日 | |||||||||
“城乡特困人员集中供养支出”项目绩效自评综述：项目全年预算数为439.52万元，执行数为439.52万元，完成预算100％，资金执行率为100%。主要产出和效益：一是供养城乡特困人员404人次；二是为社会的和谐与稳定发挥着积极作用。
发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：无。
“集中供养城乡特困人员经费支出”项目绩效自评表
大冶市财政项目支出绩效自评表
(2023年度）
项目名称： 集中供养城乡特困人员经费支出
项目单位： 大冶市社会福利中心
主管部门： 大冶市民政局
评价类型：事前评价□ 事中评价□ 事后评价■
评价机构：中介机构□ 主管部门评价组□ 单位评价组■
2023年6月20日
大冶市财政局（制）
项目基本情况表
单位：万元
项目负责人 | 曹伟 | 电话 | 18934675812 | 项目联系人 | 吴风华 | 电话 | 18934676171 | ||||||||
地址 | 大冶市金湖街办熊家边 | 项目属性 | 常年性R 一次性□ 阶段性□ | ||||||||||||
项目计划起止时间 | 2013年- | 项目实际执行时间 | 2022年度 | ||||||||||||
资金情况 | 资金来源 | 计划安排 | 实际到位 | 实际支出 | |||||||||||
上级财政 | |||||||||||||||
本级财政 | 439.52 | 439.52 | 439.52 | ||||||||||||
单位自筹 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
合计 | 439.52 | 439.52 | 439.52 | ||||||||||||
项目主要工作内容 |
中心提供城市特困供养对象的吃穿、住、行、娱乐、康复、医疗、临终送别等
| ||||||||||||||
项目绩效目标 | 预期 | 实际 | |||||||||||||
基本社会福利事业发展的要求，提高服务质量，使社会福利事业工作有序发展。 使城市特困人员有家可归、有房可住、有衣可穿、有病可治，让他们得到家庭般的温暖、子女般的关怀，得到社会的关注和关爱、我们的宗旨是一切为老人，为了老人的一切。 即让特困院民老有所养、老有所依、老有所乐，老有所为。 。 | 基本社会福利事业发展的要求，提高服务质量，使社会福利事业工作有序发展。 使城市特困人员有家可归、有房可住、有衣可穿、有病可治，让他们得到家庭般的温暖、子女般的关怀，得到社会的关注和关爱、我们的宗旨是一切为老人，为了老人的一切。 即让特困院民老有所养、老有所依、老有所乐，老有所为。
| ||||||||||||||
其他说明 | |||||||||||||||
项目资金拨入情况表
单位：万元
序号 | 日期 | 资金拨入情况说明 | 到位金额 | 资金累计 | 备注 |
期初余额 | 439.52 | 439.52 | |||
1 | 1月 | 集中供养特困人员项目资金 | 15.67 | 15.67 | |
2 | 2月 | 集中供养特困人员项目资金 | 2.07 | 17.74 | |
3 | 3月 | 集中供养特困人员项目资金 | 14.01 | 31.75 | |
4 | 4月 | 集中供养特困人员项目资金 | 36.45 | 68.2 | |
5 | 5月 | 集中供养特困人员项目资金 | 33.56 | 101.76 | |
6 | 6月 | 集中供养特困人员项目资金 | 43.35 | 145.11 | |
7 | 7月 | 集中供养特困人员项目资金 | 39.47 | 184.58 | |
8 | 8月 | 集中供养特困人员项目资金 | 107.67 | 292.23 | |
9 | 9月 | 集中供养特困人员项目资金 | 47.59 | 339.82 | |
10 | 10月 | 集中供养特困人员项目资金 | 29.25 | 369.07 | |
11 | 11月 | 集中供养特困人员项目资金 | 65.64 | 434.71 | |
12 | 12月 | 集中供养特困人员项目资金 | 4.81 | 439.52 | |
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
合 计 | 439.52 | 439.52 |
项目资金支出情况表
单位：万元
序号 | 日期 | 项目分类支出（经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | 资金余额 | 备注 |
拨入总额 | 439.52 | 439.52 | 0 | |||
1 | 1月 | 集中供养特困人员项目资金 | 15.67 | 15.67 | ||
2 | 2月 | 集中供养特困人员项目资金 | 2.07 | 2.07 | ||
3 | 3月 | 集中供养特困人员项目资金 | 14.01 | 14.01 | ||
4 | 4月 | 集中供养特困人员项目资金 | 36.45 | 36.45 | ||
5 | 5月 | 集中供养特困人员项目资金 | 33.56 | 33.56 | ||
6 | 6月 | 集中供养特困人员项目资金 | 43.35 | 43.35 | ||
7 | 7月 | 集中供养特困人员项目资金 | 39.47 | 39.47 | ||
8 | 8月 | 集中供养特困人员项目资金 | 107.67 | 107.67 | ||
9 | 9月 | 集中供养特困人员项目资金 | 47.59 | 47.59 | ||
10 | 10月 | 集中供养特困人员项目资金 | 29.25 | 29.25 | ||
11 | 11月 | 集中供养特困人员项目资金 | 65.64 | 65.64 | ||
12 | 12月 | 集中供养特困人员项目资金 | 4.81 | 4.81 | ||
合 计 | 集中供养特困人员项目资金 | 439.52 | 439.52 |
评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 目标设定合理，执行到位 | 2 | ||
资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 资金实行专款专用 | 2 | ||
财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 财务信息真实完整 | 2 | ||
组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 健全并已落实到位 | 2 | ||
预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 100% | 3 | ||
预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 100% | 3 | ||
支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 符合 | 3 | ||
支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 未有不合规支出 | 3 | ||
时效指标 | 2022年度 | 20
| 2022年1-12月 | 20 | ||
成本指标 | ||||||
供养经费是否到位 | 已到位439.52万元 | |||||
数量指标 | 30
| 30 | ||||
供养城乡特困院民404人 | 已安供养城乡特困院民404人、 | |||||
质量指标 | ||||||
经济效益 | 30
| 28 | ||||
社会效益 | 为社会的和谐发展提供保障 | 为社会的和谐发展提供保障 | ||||
环境效益 | ||||||
可持续影响 | ||||||
服务对象满意度 | 院民满意度 | 院民满意度为98% | ||||
合计 | — | 100 | — | 98 | — |
项目支出绩效自评指标表
注：表格行数可根据需要自行增加。
项目支出绩效自评结果表
项目名称 | 集中供养城市特困人员经费支出 | |||||||||
自评结果 | 评价指标 | 组织管理 | 预算执行 | 项目投入 | 项目产出 | 项目效益 | 合计 | 等级 | ||
分值 | 8 | 12 | 20 | 30 | 30 | 100 | ||||
得分 | 8 | 12 | 20 | 30 | 28 | 98 | ||||
存在的问题及建议 | 因为供养对象为老弱病残，身体状况极差，因此用在他们身上住院的护理费和医药费非常多，而他们的供养资金每月只有1400元，每年的水电费用也颇高，尤其是用电费用，一年当中只有5-6、9-10月四个月不用暖气和冷气，而单位公用经费又不足，所以城乡特困对象的供养金有待提高。 | |||||||||
自评人员 | 姓名 | 职称/职务 | 单位 | 签字 | ||||||
曹 伟 | 中心主任 | 市福利中心 | ||||||||
吴风华 | 副主任 | 市福利中心 | ||||||||
朱明明 | 副主任 | 市福利中心 | ||||||||
项目单位负责人（签字）： | ||||||||||
年 月 日（单位盖章） | ||||||||||
审核意见及建议 |
审核等级： 年 月 日 | |||||||||
自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。
问题整改及结果应用情况表
项目名称 | 城市特困集中供养对象支出 | |||||||||
项目负责人 | 曹伟 | 电话 | 18934675812 | 项目联系人 | 吴风华 | 电话 | 18934676171 | |||
问题整改情况 | 项目支出用途合规，符合财务纪律和制度。无需整改。
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结果应用情况 | 2022年福利中心该项目预算由民政局根据上年度年末福利中心供养人数和供养标椎列预算，再根据当月中心在院人数乘以每月标椎数拨款到中心账户。中心将在以后的项目建设中，更加严格按财务制度执行及其他相关的管理制度，做到物尽其用，开源节流，并以老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼的服务理念和全心全意为人民服务的思想让中心供养对象更好的享受到国家的关怀和爱护。 | |||||||||
项目单位负责人（签字）
项目单位（盖章） 2023年 06月 20 日 |
主管部门（盖章）
2023年 月 日 | |||||||||
三、绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。
认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。）
2.部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。
下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：
一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。
二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。
第五部分：名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
五、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
