大冶市民政局（本级）2022年度部门决算

发表日期：2024-08-12 文章来源：大冶市民政局

大冶市民政局（本级）2022年度部门决算

第一部分：大冶市民政局（本级）概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：大冶市民政局（本级）2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：大冶市民政局（本级）2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的事项

第四部分：预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、部门决算中项目绩效自评结果

三、绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第六部分：附件

第一部分：大冶市民政局（本级）概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省关于民政工作的方针政策和法律法规，编制民政事业发展规划和年度计划，指导民政工作的改革和发展，拟订民政地方规范性文件并组织实施、监督检查。

2、依法承担对全市性社会团体、非公募基金会、民办非企业单位、社会服务机构进行登记管理和监督检查的责任，负责公开募捐资格审批和市管慈善组织认定工作，负责无业务主管单位的全市性社会组织党建工作。

3、拟订全市社会救助（不含医疗救助，下同）规划和标准，健全和完善城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助和供养、临时救助、低收入家庭认定、生活无着落流浪乞讨人员救助工作，指导全市居民家庭经济状况核对工作。

4、指导城乡基层群众自治建设和基层治理建设，研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议，指导村（居）民委员会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村（居）务公开和基层民主政治建设。

5、拟定行政区划、行政区域界线管理和地名管理办法，负责全市行政区划及村以上单位名称和本辖区内地名的命名、更名的审核报批工作，发布标准地名、监督检查地名使用情况，拟定地方性地名规范文件，组织地名调查，审核地名资料。

6、负责推进婚俗和殡葬改革，拟订全市殡葬事业发展规划、政策和标准并监督实施，负责生活无着流浪乞讨人员的救助管理工作，组织指导残疾人权益保护和推进残疾人福利制度工作。

7、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

8、拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

9、组织指导福利彩票发行工作，推进慈善事业发展，指导社会捐助工作。

10、会同有关方面拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范，推进全市社会工作、社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设工作。

11、按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

13、职能转变。市民政局应加强基层政权和社区建设，加强社会组织登记管理和监督检查，促进全市慈善组织和慈善事业发展，强化特困人员救助供养、农村留守儿童关爱保护、困境儿童保障等工作，充分发挥民政部门在保障民生中的重要作用。

14、与市卫生健康局的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

二、机构设置

大根据人民政府办公室关于印发《大冶市民政局（本级）职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（冶办文〔2019〕32号），部门机构具体如下：

1、办公室。负责机关文电、会务、机要、组织党建、人事编制、纪检监察、思想文化宣传、文明创建、档案、政务公开、督查督办、政务协调、安全保密、综治信访和后勤保障等工作，负责政务宣传、舆情应对工作，负责全市民政信息管理工作。拟订民政法制建设规划和政策，负责机关有关规范性文件的合法性审核工作，负责行政审批服务等工作。拟订民政事业发展规划和民政基础设施建设标准并组织实施，拟订民政事业资金管理办法和财务管理办法，管理监督民政事业资金的使用，负责本级预算编制和预算执行工作，负责单位国有资产管理、财务、审计工作，负责民政统计工作，负责管理彩票公益金使用。负责全市民政行业标准化工作，组织和指导全市民政系统教育培训工作，负责机关离退休干部工作。

2、基层政权建设和社区治理股。拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施，负责基层政权建设指导工作，指导农村村民委员会和城市居民委员会换届选举工作；指导社区服务体系建设；提出加强和改进城乡基层政权建设和基层民主政治建设的意见和建议，推动基层民主政治建设；负责组织城乡基层群众自治组织有关人员的培训和表彰工作。

3、区划地名股。拟订全市行政区划、地名管理和行政区域界线管理政策并监督实施，负责市内行政区域的设立、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作；负责全市重要自然地理实体、建筑群体的命名、更名的审核报批工作，规范全市地名标志的设置和管理；负责市内标准地名及图书资料和行政区域界限资料的审定工作；负责市级行政区域界线的勘定和管理工作，负责边界争议的调查和调处；负责市级地名档案和勘界档案的保存和管理工作；承担大冶市地名委员会办公室日常工作。

4、养老服务和社会工作股。承担全市老年人福利工作，拟定老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策、标准，协调推进全市农村留守老年人关爱服务工作，指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。负责城市特困供养人员入住市级公办养老机构审批工作。负责指导全市慈善事业。指导本级福利彩票发行工作。拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设及相关志愿者队伍建设工作。

5、社会事务和儿童福利股。推进全市婚俗和殡葬改革，拟定婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策，参与拟定残疾人集中就业扶持政策，指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作，协调市级生活无着流浪乞讨人员救助事务，指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并监督实施；健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导全市儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作

第二部分：大冶市民政局（本级）2022年度部门决算报表

收入支出决算总表
公开01表
部门：大冶市民政局（本级）				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20722.97	一、一般公共服务支出	32	7.5
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	18455.39
	9		九、卫生健康支出	40	74.02
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	2186.06
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	20722.97	本年支出合计	58	20722.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	20722.97	总计	62	20722.97
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

				收入决算表
									公开02表
部门：大冶市民政局（本级）									金额单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			20,722.97	20,722.97
201	一般公共服务支出		7.50	7.50
20113	商贸事务		7.50	7.50
2011308	招商引资		7.50	7.50
208	社会保障和就业支出		18,455.39	18,455.39
20801	人力资源和社会保障管理事务		849.44	849.44
2080101	行政运行		849.44	849.44
20802	民政管理事务		978.52	978.52
2080201	行政运行		136.15	136.15
2080202	一般行政管理事务		215.80	215.80
2080206	社会组织管理		47.00	47.00
2080207	行政区划和地名管理		55.32	55.32
2080208	基层政权建设和社区治理		281.27	281.27
2080299	其他民政管理事务支出		242.98	242.98
20808	抚恤		46.71	46.71
2080801	死亡抚恤		46.71	46.71
20810	社会福利		2,308.72	2,308.72
2081001	儿童福利		720.07	720.07
2081002	老年福利		1,413.84	1,413.84
2081006	养老服务		174.81	174.81
20811	残疾人事业		1,998.79	1,998.79
2081107	残疾人生活和护理补贴		1,998.79	1,998.79
20819	最低生活保障		8,455.38	8,455.38
2081901	城市最低生活保障金支出		1,253.07	1,253.07
2081902	农村最低生活保障金支出		7,202.32	7,202.32
20820	临时救助		938.18	938.18
2082001	临时救助支出		938.18	938.18
20821	特困人员救助供养		2,862.14	2,862.14
2082101	城市特困人员救助供养支出		265.89	265.89
2082102	农村特困人员救助供养支出		2,596.25	2,596.25
20825	其他生活救助		3.97	3.97
2082501	其他城市生活救助		2.92	2.92
2082502	其他农村生活救助		1.05	1.05
20828	退役军人管理事务		0.16	0.16
2082801	行政运行		0.16	0.16
20899	其他社会保障和就业支出		13.38	13.38
2089999	其他社会保障和就业支出		13.38	13.38
210	卫生健康支出		74.02	74.02
21004	公共卫生		74.02	74.02
2100409	重大公共卫生服务		74.02	74.02
213	农林水支出		2,186.06	2,186.06
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		2,186.06	2,186.06
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		2,186.06	2,186.06

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

	支出决算表
								公开03表
部门：大冶市民政局（本级）							金额单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6
合计			20,722.97	946.01	19,776.96
201	一般公共服务支出		7.50	0.00	7.50
20113	商贸事务		7.50	0.00	7.50
2011308	招商引资		7.50	0.00	7.50
208	社会保障和就业支出		18,455.39	946.01	17,509.38
20801	人力资源和社会保障管理事务		849.44	849.44	0.00
2080101	行政运行		849.44	849.44	0.00
20802	民政管理事务		978.52	96.57	881.94
2080201	行政运行		136.15	96.57	39.57
2080202	一般行政管理事务		215.80	0.00	215.80
2080206	社会组织管理		47.00	0.00	47.00
2080207	行政区划和地名管理		55.32	0.00	55.32
2080208	基层政权建设和社区治理		281.27	0.00	281.27
2080299	其他民政管理事务支出		242.98	0.00	242.98
20808	抚恤		46.71	0.00	46.71
2080801	死亡抚恤		46.71	0.00	46.71
20810	社会福利		2,308.72	0.00	2,308.72
2081001	儿童福利		720.07	0.00	720.07
2081002	老年福利		1,413.84	0.00	1,413.84
2081006	养老服务		174.81	0.00	174.81
20811	残疾人事业		1,998.79	0.00	1,998.79
2081107	残疾人生活和护理补贴		1,998.79	0.00	1,998.79
20819	最低生活保障		8,455.38	0.00	8,455.38
2081901	城市最低生活保障金支出		1,253.07	0.00	1,253.07
2081902	农村最低生活保障金支出		7,202.32	0.00	7,202.32
20820	临时救助		938.18	0.00	938.18
2082001	临时救助支出		938.18	0.00	938.18
20821	特困人员救助供养		2,862.14	0.00	2,862.14
2082101	城市特困人员救助供养支出		265.89	0.00	265.89
2082102	农村特困人员救助供养支出		2,596.25	0.00	2,596.25
20825	其他生活救助		3.97	0.00	3.97
2082501	其他城市生活救助		2.92	0.00	2.92
2082502	其他农村生活救助		1.05	0.00	1.05
20828	退役军人管理事务		0.16	0.00	0.16
2082801	行政运行		0.16	0.00	0.16
20899	其他社会保障和就业支出		13.38	0.00	13.38
2089999	其他社会保障和就业支出		13.38	0.00	13.38
210	卫生健康支出		74.02	0.00	74.02
21004	公共卫生		74.02	0.00	74.02
2100409	重大公共卫生服务		74.02	0.00	74.02
213	农林水支出		2,186.06	0.00	2,186.06
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		2,186.06	0.00	2,186.06
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		2,186.06	0.00	2,186.06
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：大冶市民政局（本级）							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,722.97	一、一般公共服务支出	33	7.50	7.50		0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00		0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18,455.39	18,455.39		0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.02	74.02		0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,186.06	2,186.06		0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00		0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		0.00	0.00
本年收入合计	27	20,722.97	本年支出合计	59	20,722.97	20,722.97		0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	20,722.97	总计	64	20,722.97	20,722.97		0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：大冶市民政局（本级）					金额单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3
合计			20,722.97	946.01	19,776.96
201	一般公共服务支出		7.50	0.00	7.50
20113	商贸事务		7.50	0.00	7.50
2011308	招商引资		7.50	0.00	7.50
208	社会保障和就业支出		18,455.39	946.01	17,509.38
20801	人力资源和社会保障管理事务		849.44	849.44	0.00
2080101	行政运行		849.44	849.44	0.00
20802	民政管理事务		978.52	96.57	881.94
2080201	行政运行		136.15	96.57	39.57
2080202	一般行政管理事务		215.80	0.00	215.80
2080206	社会组织管理		47.00	0.00	47.00
2080207	行政区划和地名管理		55.32	0.00	55.32
2080208	基层政权建设和社区治理		281.27	0.00	281.27
2080299	其他民政管理事务支出		242.98	0.00	242.98
20808	抚恤		46.71	0.00	46.71
2080801	死亡抚恤		46.71	0.00	46.71
20810	社会福利		2,308.72	0.00	2,308.72
2081001	儿童福利		720.07	0.00	720.07
2081002	老年福利		1,413.84	0.00	1,413.84
2081006	养老服务		174.81	0.00	174.81
20811	残疾人事业		1,998.79	0.00	1,998.79
2081107	残疾人生活和护理补贴		1,998.79	0.00	1,998.79
20819	最低生活保障		8,455.38	0.00	8,455.38
2081901	城市最低生活保障金支出		1,253.07	0.00	1,253.07
2081902	农村最低生活保障金支出		7,202.32	0.00	7,202.32
20820	临时救助		938.18	0.00	938.18
2082001	临时救助支出		938.18	0.00	938.18
20821	特困人员救助供养		2,862.14	0.00	2,862.14
2082101	城市特困人员救助供养支出		265.89	0.00	265.89
2082102	农村特困人员救助供养支出		2,596.25	0.00	2,596.25
20825	其他生活救助		3.97	0.00	3.97
2082501	其他城市生活救助		2.92	0.00	2.92
2082502	其他农村生活救助		1.05	0.00	1.05
20828	退役军人管理事务		0.16	0.00	0.16
2082801	行政运行		0.16	0.00	0.16
20899	其他社会保障和就业支出		13.38	0.00	13.38
2089999	其他社会保障和就业支出		13.38	0.00	13.38
210	卫生健康支出		74.02	0.00	74.02
21004	公共卫生		74.02	0.00	74.02
2100409	重大公共卫生服务		74.02	0.00	74.02
213	农林水支出		2,186.06	0.00	2,186.06
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		2,186.06	0.00	2,186.06
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		2,186.06	0.00	2,186.06
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：大冶市民政局（本级）金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	856.84	302	商品和服务支出	89.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	234.14	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	239.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	27.12	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.57	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	35.60	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	89.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	153.91	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	89.17			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		856.84	公用经费合计					89.17
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：大冶市财政局							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位无此项内容，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：大冶市财政局金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无此项内容，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：大冶市财政局　金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
2.79					2.79	2.79						2.79
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：大冶市民政局（本级）2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为20722.97万元，较上年度各增加2232.15万元，增长12.07%，主要原因是今年城乡低保、孤儿，残疾人两补发放标准进行了提标，同时城乡低保、孤儿多发了一个月的生活补助。

二、收入决算情况说明

2022年度决算总收入是20722.97万元，较上年度增加2232.15万元，增长12.07%，主要原因是今年城乡低保、孤儿，残疾人两补发放标准进行了提标，同时城乡低保、孤儿多发了一个月的生活补助。

其中：财政拨款收入20722.97万元，占本年收入100%；。

三、支出决算情况说明

2022年度决算总支出是20722.97万元，较上年度增加2232.15万元，增长12.07%，主要原因是今年城乡低保、孤儿，残疾人两补发放标准进行了提标，同时城乡低保、孤儿多发了一个月的生活补助。

其中：基本支出946.01万元，占本年支出4.57%；项目支出19776.96万元，占本年支出95.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为20722.97万元，较上年度各增加2232.15万元，增长12.07%，主要原因是今年城乡低保、孤儿，残疾人两补发放标准进行了提标，同时城乡低保、孤儿多发了一个月的生活补助。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入20722.97万元，较上年度增加2232.15万元，增长12.07%，主要原因是今年城乡低保、孤儿，残疾人两补发放标准进行了提标，同时城乡低保、孤儿多发了一个月的生活补助。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出20722.97万元，占本年支出的100%，较上年度增加2232.15万元，增长12.07%，主要原因是今年城乡低保、孤儿，残疾人两补发放标准进行了提标，同时城乡低保、孤儿多发了一个月的生活补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出20722.97万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出7.5万元，占0.01%，主要用于招商引资工作。

2.社会保障和就业支出18455.39万元，占89.05%，主要用于民生资金的发放及单位运营。

3.卫生健康支出74.02万元，占0.36%，主要用于民生资金的发放。

4.农林水支出2186.06万元，占10.58%，主要用于民生资金的发放。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8440.92万元，支出决算为20722.97万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是招商引资工作经费需要完成上年度任务后次年才会有该笔经费。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为944.94万元，支出决算为849.44万元，完成年初预算的89.89%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员发生了变动。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1.08万元，支出决算为136.15万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员发生了变动。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为258.4万元，支出决算为215.8万元，完成年初预算的83%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是所需费用有所减少。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为47万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是今年使用上级资金开展社会组织活动。

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为90万元，支出决算为55.32万元，完成年初预算的61%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是今年费用减少。

7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为281.27万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是使用上级资金开展基层政权活动。

8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为253.5万元，支出决算为242.98万元，完成年初预算的95%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是正常开展业务费用有所减少。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.71万元，完成年初预算的95%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年有在职职工死亡。

10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为240万元，支出决算为720.07万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是儿童待遇有所提高，人数增加。

11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为1533万元，支出决算为1413.84万元，完成年初预算的92%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是高龄老人死亡较多。

12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为400万元，支出决算为174.81万元，完成年初预算的43%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年项目支出减少。

13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为1600万元，支出决算为1998.79万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年标准有所提高。

14.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1253.07万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年标准有所提高。

15.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为2000万元，支出决算为7202.32万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年标准有所提高。

16.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为938.18万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年救助人数有所提高。

17.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为265.89万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年救助人数有所提高。

18.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为1000万元，支出决算为2596.25万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年救助人数有所提高。

19.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.92万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年救助人数有所提高。

20.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年救助人数有所提高。

21.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年救助人数有所提高。

22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.38万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年救助人数有所提高。

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），年初预算为0万元，支出决算为74.02万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是民生资金发放量大。

24.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项），年初预算为0万元，支出决算为2186.06万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是民生资金发放量大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出为946.01万元，具体支出如下：

人员经费856.84万元，主要包括：基本工资234.14万元、津贴补贴17.41万元、奖金239.63万元、伙食补助费27.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.57万元、职业年金缴费35.6万元、职工基本医疗保险缴费89.28万元、住房公积金54.17万元、其他工资福利支出153.91万元。

公用经费584.77万元，主要包括：其他交通费用89.17万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算数2.79万元，较上年度减少2.22万元，下降44.31%，主要原因是本年招待业务减少；支出预算数2.79万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出决算数0万元，较上年度不变，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数0万元，完成预算的100%，主要原因是本单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无

2.公务用车购置及运行费支出决算数为0万元，较上年度不变，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数0万元，完成预算的100%，主要原因是本单位无此项支出。其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成预算的100%，主要原因是本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成预算的100%，主要原因是本单位无此项支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算数为2.79万元，较上年度减少2.22万元，下降44.31%，主要原因是本年招待业务减少；支出预算数2.79万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出 0万元，来访对象主要是无，主要是开展以下工作：无。2022年共接待来访团组0个，接待人数0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出2.79万元，接待对象主要是上级单位领导，主要是开展以下工作：来冶调研、检查。2022年共接待国内来访团组26个，接待人数412人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

大冶市民政局（本级）2022年度机关运行经费支出为946.01万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与年初预算一致，完成年初预算的100%，主要原因无；较上年度减少113.47万元，下降10.7%。主要原因是单位退休人员较多，财政资金紧张，缩减了较多公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

大冶市民政局（本级）2022年度政府采购支出总额为0万元，其中政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，大冶市民政局（本级）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于无。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十三、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第四部分：预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

市民政局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目12个，资金21772.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，效果较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，效果较好。

大冶市部门整体绩效自评表
单位名称：					评价年度：2022年度	总分：		评价时间：2023年月日
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标值偏差率	备注
预算管理	预算执行	预算执行率	10	预算执行率=全年执行数/预算数×100%。	得分按执行率*指标权重记分	22738.97	22738.97	10	0
预算管理	预算执行	预算调整率	10	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整率绝对值≤5%，得10分。预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	0	0	10	0
目标1：职工工资福利支出和对个人家庭补助支出
产出指标	数量指标	全体干部职工及退休人员		干部人数及退休人员	职工花名册，编制卡	87	87
	质量指标	按时发放		工资发放时间，有无逾期	工资表签发日期	每月	每月
	质量指标	按政策发放		是否足额发放，是否存在超标准发放现象	与人社局、财政局相关政策对比	是	是
	时效指标	全年			工资发放时限	一年	一年
	成本指标	工资福利支出		保障职工法律规定的待遇	预算是否按计划足额拨付	946.01	946.01	10
效益指标	经济效益指标	按时足额发放				100%	100%	2
	社会效益指标	生活水平		住房公积金会减轻职工住房压力	住房公积金是否按时缴纳	是	是	2
	环境效益指标
	可持续影响指标	保证社会稳定		工资的按时发放保证职工稳定工作	工资的按时发放是否保证职工工资环境稳定	是	是	2
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		职工对单位满意程度	单位综合测评	100%	100%	1
满意度指标	服务对象满意度指标
目标2：日常公用经
产出指标	数量指标	地名		清理不规范地名	清理不规范地名数量	4	4
	质量指标	正常运行		保证单位公务正常开展	有无违规用车	无	无
	时效指标	2022年全年		经费使用统计、考核周期	日常公用经费使用时间	一年	一年
	成本指标	日常商品服务支出		公用经费	支出金额	89.17	89.17	2
效益指标	经济效益指标	其中：三公经费		三公经费	支出金额	7	7	3
	经济效益指标	项目支出		公用经费	支出金额	21,792.96	21,792.96	5
	社会效益指标
	环境效益指标
	可持续影响指标
满意度指标	服务对象满意度指标
目标3：社会救助、社团管理、地名区划、老龄福利、社会福利机构建设
产出指标	数量指标	农村特困供养		五保户人数	发放人数	2313	2313	3
		农村低保		农低保人数	发放人数	14325	14325	3
		城市低保		城低保人数	发放人数	2324	2324	3
		80周岁以上		老龄人数	发放人数	17566	17566	3
		残疾人两补		残疾人人数	发放人数	18587	18587	3
		孤儿		孤儿人数	发放人数	578	578	3
		临时救助		临时救助人次数	发放人次数	3868	3868	3
	质量指标	对象准确率				100%	100%	8
	质量指标	入户调查率				100%	100%	8
	时效指标	资金发放及时性		是否及时发放到对象户手中	是否及时发放到户	是	是	2
	成本指标
效益指标	经济效益指标	保障家庭一定经济收入		困难家庭收入得到保障	困难家庭生活是否得到保障	是	是	1
	经济效益指标
	社会效益指标	对农村五保对象生活的缓解程度		五保家庭生活成本的降低	五保家庭生活压力是否得到缓解	是	是	1
		对城乡低保对象的缓解程度		城乡低保家庭生活成本的降低	城乡低保家庭生活压力是否缓解	是	是	1
		个人生活保障程度		是否保障个人生活水平	个人生活水平是否得到保障	是	是	1
	环境效益指标	稳定社会环境		保障困难群众利益维护社会稳定	是否依法保障贫困群众的基本生活权益	是	是	2
	环境效益指标
	可持续影响指标	保障困难群众基本生活			是保障困难群众基本生活	是	是	2
		落实国家优抚政策			是落实国家优抚政策	是	是	2
		搭建信息沟通的桥梁			是搭建信息沟通的桥梁	是	是	1
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度				95%	95%	1
满意度指标	服务对象满意度指标
…
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行；2.是否符合部门预算批复的用途；3.资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。	—	—	（负数）	—
1.预算调整率指标不包括上级转移支付调整。 2.产出和效果原则上以人大年初批复的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。 3.指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。 4.子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标与满意度指标的权重比为5：4：1。 5.计分规则：（1）满分100分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应权重区间 100-80%（含），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为≥），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值该指标权重，若为反向指标（即目标值为≤），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。 6.指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。

二、部门决算中项目绩效自评结果

市民政局今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

临时救助项目绩效自评综述：项目近三年预算数为2364.7万元，执行数为2364.7万元，完成预算100％。

主要产出和效益：2020年至2022度全市共发放临时救助资金2364.7万元。最低生活保障、特困人员供养、受灾人员救助等基本生活救助和医疗、教育、住房、就业等专项救助制度为支撑的社会救助体系基本建立，绝大多数困难群众得到了及时、有效的救助。急难型救助情形一般的不超过当地城市月低保标准的3倍，情形较重的不超过当地城市月低保标准的6倍，情形特别严重的不超过当地城市月低保标准的12倍。

发现的问题及原因：1、救助信息不畅，制度衔接不够。目前，我市虽已建立以低保制度为主，以临时救助、教育救助、住房救助等一系列专项救助为补充的“一门受理、协同办理”的社会救助体系，但临时救助制度在实施过程中，与其他工作存在分离。许多能通过临时救助解决的事件，却通过低保救助来抚慰。2、救助标准模糊，审批随意性大。现行临时救助政策在救助标准上规定“救助标准根据家庭困难程度而定”，究竟哪类家庭、哪类情况给多少，没有一个清晰的界定，弹性空间很大，基层操作起来很迷茫。

下一步改进措施：新的《大冶市临时救助实施细则》和《大冶市临时救助备用金使用管理办法》一是对象范围进行扩面，只要是遇到突发性、临时性急难事件，造成生活陷入困境的对象都是临时救助对象范围；二是明确临时救助类型分为临时救助急难型和支出型；三是提高救助额度。由以前最高救助3000元分类量化确定到现在最高救助标准1.5万元；四是明确建立三项工作机制，通过建立和完善“一门受理、协同办理”机制、建立社会救助信息共享机制、建立健全社会力量参与机制，形成政府领导、民政牵头、部门配合、社会参与的救助格局。

残麻补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算100％。

主要产出和效益：根据《(关于城区6个社区整治改造等工作的会议记要)【2010】22号》，对已纳入城市低保又不符合低保条件的麻木车主进行适当补贴。

发现的问题及原因：残麻信息更新不及时

下一步改进措施：目前，2022年“残麻补助”工作已经全面完成，资金已拨付至残麻车主。经过几年的资金发放和资料收集，对残麻车主进一步规范化，为2022年度残麻补助资金的审核、发放奠定了坚实的基础。今后将继续把好审核关，加大宣传。

城乡低保项目绩效自评综述：项目全年预算数为10210.5万元，执行数为10210.5万元，完成预算100％。

主要产出和效益：2022年大冶市民政局（本级）城乡低保资金支出共计10210.5万元。在低保资金落实方面，市民政局和财政部门密切配合，每月初由民政部门负责提交发放名单和发放数据，财政部门负责将资金拨付到代发金融机构，金融机构每月10日前通过惠农资金“一卡通”发放到户，城市低保对象一户一折，凭证到银行领取，防止了挪用克扣。通过实行社会化发放，使城市低保对象能够及时足额领到最低生活保障金，切实保障城市低保对象的基本生活。

发现的问题及原因：层重视程度不够，规范化管理发展不平衡。乡镇与乡镇、社区与社区之间在规范化管理上还有一定差距。少数单位民主评议流于形式。通过调查发现有的社区无民主评议记录，有的社区民主评议记录过于简单，有的社区民主评议记录存在弄虚作假行为。公开栏内容不完整。极少数社区无固定公示栏，有的社区会公示仅公示保障对象姓名，其他内容缺失。少数社区公示内容不规范，二、三榜公示材料不健全。

下一步改进措施：严格城乡低保对象申请审批程序，切实加强动态管理，着力推进低保规范化管理。认真执行城乡低保对象民主评议工作。各社区（村委会）民主评议记录应真实、详细、完整、规范。民主评议记录应包括：民主评议对象，民主评议小组成员组成，民主评议时间，民主评议工作程序，民主评议结果由评议小组成员审核无误后签章存档。严格执行城乡低保对象公示制度。建立固定公示栏。长期公示所有在保、新增和取消家庭的户主姓名、保障人口、家庭收入、月保障金额以及市救助局举报电话。

社会救助工作经费专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为190万元，执行数为190万元，完成预算100％。

主要产出和效益：社会救助三项工作具体包括城乡低保、城乡特困供养、临时救助，三项工作经费主要用于乡镇工作经费、会议费、培训费、社会救助表格印刷、入户核查、专项督办检查差旅费、系统维护、设备购置、办公和专项课题调研等支出。

发现的问题及原因：工作效率过低

下一步改进措施：强化预算编制，推进核对系统建设。按照年度工作计划，进一步完善预算编制。积极与有关单位沟通协调，解决核对系统项目建设方面存在的问题，尽快推进项目建设，争取系统早日上线使用，进一步完善我市社会救助工作机制建设。

城乡特困供养项目绩效自评综述：项目全年预算数为4113万元，执行数为4113万元，完成预算100％。

主要产出和效益：2022年4月份起农村特困人员分散供养标准按照自理能力的不同分别调整为13440元/年、26880元/年，城市特困人员分散供养标准按照自理能力的不同分别调整为16800元/年、29064元/年，城乡特困人员集中供养标准统一采用城市特困人员救助供养标准，按照自理能力的不同，分别调整为16800元/年、18000元/年、29064元/年。

发现的问题及原因：1、城乡特困供养标准明显偏低。2、动态管理不及时，导致少数已不符合保障条件的对象不能及时退出城乡特困供养对象。3、特困供养政策宣传不够，群众的知晓度不高。4、特困供养对象帮扶照料责任不落实，集中供养率偏低。

下一步改进措施：要千方百计提高城乡特困供养对象的保障标准和生活水平。

养老服务体系建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为269.23万元，执行数为269.23万元，完成预算100％。

主要产出和效益：1、不断完善80岁以上高龄老人生活津贴制度，根据我是未来经济发展情况，实时建立高龄津贴扩面提标机制。2、全面建立重点针对经济困难的高龄、失能老年人养老服务补贴制度。对分散供养自理、半自理、不能自理的“三无老人”分别按每人每月150元、200元、300元的标准，低保家庭生活不能自理的老人按每人每月200元的标准，低收入家庭生活不能自理的80岁以上老人按每人每月100元的标准，给予养老服务补助，采取向社会购买服务等方式提供服务。根据我市未来社会发展情况，建立养老服务补贴扩面提标机制。积极探索建立经济困难失能半失能老年人护理补贴制度。3、全面推进社会办养老机构建设补贴和运营补贴制度。对符合标准、经民政部门许可的社会办养老机构，建立建设补贴和运营补贴制度。对新建的费营利性养老机构每张床位给予不低于2000元、改造和租赁用房的养老机构每张床位不低于1000元的一次性补助。4、全面建立城乡居家养老服务中心建设补贴和运营补贴制度。对符合标准的城市社区居家养老服务中心给予一次性5-8万元建设补贴，对每个城市社区居家养老服务中心每年给予2-3万元运营补贴。

2、发现的问题及原因：养老服务业发展速度缓慢，不能满足经济社会发展和老年人生活需求。公办养老和民办养老、机构养老和居家养老之间在规范化管理上还有一定差距。公办养老机构每年投入大量经费，但供养人员数量很少，且供养质量不高。

下一步改进措施：明确各项保障和补贴政策，推动养老服务业发展。认真执行养老服务业发展文件要求，各相关部门要主动落实本部门职责范围内的补贴和保障政策，让养老服务业主体得到及时的服务和实在的实惠，发挥养老服务业政策优势，吸引社会资金进入。

事实无人抚养儿童基本生活补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为839.87万元，执行数为839.87万元，完成预算100％。

主要产出和效益：《国务院关于加强困境儿童保障工作的意见》（国发〔2016〕36号）第二节加强困境儿童分类保障。（一）保障基本生活。(一）保障基本生活。对于无法定抚养人的儿童，纳入孤儿保障范围。对于无劳动能力、无生活来源、法定抚养人无抚养能力的未满16周岁儿童，纳入特困人员救助供养范围。。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无。

残疾人两项补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为1971.56万元，执行数为1971.56万元，完成预算100％。

主要产出和效益：省人民政府办公厅2015年出台了《省人民政府办公厅关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》（鄂政办发【2015】96号），明确规定残疾人两项补贴制度内容和申报审批程序。市政府办公室印发《市人民政府办公室关于开展困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴工作的通知》（冶政办发【2016】36号），就确定保障对象、制定保障标准、落实保障资金、规范审批程序、加强管理监督等方面对残疾人两项补贴保障工作作出明确规定。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

高龄津贴及意外险项目绩效自评综述：项目全年预算数为1453.53万元，执行数为1453.5万元，完成预算100％。

主要产出和效益：高龄津贴发放工作是一项由政府主导，老年群众受益的公益性工作。至发放以来，我局严格落实相关政策性文件，以各村（社区）为受理单位，各辖区民政办为审核核查主体，市局复审发放的三级工作机制，遵照以属地办理和个人自愿申报为原则，按照当月申报，当月发放；当月死亡，次月取消的标准，通过入户走访、大数据比对、抽法检查等方式确保高龄津贴发放工作准确无误。从2022年1月至12月份，累计投入1453.53万元专项资金支持老年人福利事业发展。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

乡镇勘界和地名普查经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为54.42万元，执行数为54.42万元，完成预算100％。

主要产出和效益：能够按照规定保质保量完成乡镇勘界和地名普查工作任务。完成乡镇勘界核实村级管理线比例100%，《大冶市地名志》印刷完成率100%，《乡镇地名图》制作完成率100%，乡镇勘界数据和技术支持完成率100%。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无。

80周岁以上老人意外伤害保险项目绩效自评综述：项目全年预算数为35.51万元，执行数为35.51万元，完成预算100％。

主要产出和效益：购买80周岁以上老人意外伤害保险工作是一项由政府主导，老年群众受益的公益性工作。至保障以来，我局严格落实相关政策性文件，以各村（社区）上报在享受高龄津贴和在册农村留守人员名单为准，通过入户走访、大数据比对、抽法检查等方式确保保障工作准确无误。及时将符合条件人员纳入保障，不符合条件人员剔除名单，做到有进有出，应保尽保，不落一人，全年参保人数16994人。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无。

其他民政管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为255.64万元，执行数为255.64万元，完成预算100％。

主要产出和效益：成立了社会救助工作领导协调机构。市人民政府2013年出台了《关于改进最低生活保障工作的实施意见》，市政府成立大冶市社会救助工作领导小组，由常务副市长任组长，分管民政工作的副市长任副组长，市政府办公室、民政、财政、监察、人力资源和社会保障、卫生、房产、公安、编制、统计、物价、工商、税务、住房公积金等部门的负责人为成员，定期协调社会救助相关工作。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

全部项目绩效评价表和自评报告请看附件。

三、绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。

第五部分：名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、使用的支出功能分类科目1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映用于机关综合业务、财政票据购买、等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：反映用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

第六部分附件

详见上传的附件