大冶市农业农村局（本级）2021年部门决算

发表日期：2022-09-01 文章来源：大冶市农业农村局

第一部分：大冶市农业农村局（本级）概况

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

第二部分：大冶市农业农村局（本级）2020年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：大冶市农业农村局（本级）2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第一部分：大冶市农业农村局概况

（一）主要职责

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。参与制定全市农业农村改革发展的相关政策及文件。指导农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文
化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业农村信息化和配合开展农业统计有关工作。

4、负责种植业、畜牧业、渔业等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产。指导蔬菜、水果、茶叶、蚕桑、中药材等经济作物生产可持续发展。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

5、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

6、指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。负责农业植物新品种的保护。配合做好农业资源区划相关工作。

7、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

8、指导全市农业机械化发展。组织推广农机化新技术、新装备。负责农机作业质量、维修质量的监督管理。指导农机化技术推广项目实施，组织实施农机购置补贴工作。依法组织实施农机安全监理。

9、指导农业安全生产和防灾减灾工作。负责农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全市动物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10、负责组织实施农业综合开发、农田整治、农田水利建设等农业投资项目管理。编制投资安排的农业投资项目建设规划，提出扶持农业农村发展财政项目的建议。负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。

12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、按规定下放赋予经济发达镇的经济社会管理权限。

14、完成上级交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

根据市委办、市政府办关于印发《大冶市农业农村局（汇总）职能配置、内设机构和人员编制规定》（冶办文【2019】41号）的规定，部门机构具体如下：

大冶市农业农村局内设10个股室，分别是：办公室（政工股）、计财审计股、政策法规股（行政审批股）、科教信息股、农村社会事务促进股、乡村产业发展股、农田建设管理股（项目建设股）、农技农机股、畜牧水产股、农产品质量安全管理股（能源股）。

大冶市农业农村局下属事业单位10个，分别是：三农金融服务中心、水产服务中心、畜牧兽医服务中心、种植业服务中心、生态能源推广服务中心、农业综合执法大队、蔬菜保障中心、农业科学研究所、农业机械服务中心、农村经济经营服务中心。

大冶市农业农村局与下属单位皆为独立部门预算单位。

第二部分：大冶市农业农村局（本级）2021年部门决算报表

收入支出决算总表
公开01表
部门：大冶市农业农村局（本级）	2021年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,733.13	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	23.75
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	6,709.38
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	6,733.13	本年支出合计	58	6,733.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	6,733.13	总计	62	6,733.13
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

			收入决算表
									公开02表
部门：大冶市农业农村局（本级）				2021年度					金额单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			6,733.13	6,733.13
208	社会保障和就业支出		23.75	23.75
20808	抚恤		23.75	23.75
2080801	死亡抚恤		20.15	20.15
2080802	伤残抚恤		3.60	3.60
213	农林水支出		6,709.38	6,709.38
21301	农业农村		5,914.80	5,914.80
2130101	行政运行		853.80	853.80
2130104	事业运行		82.11	82.11
2130106	科技转化与推广服务		293.38	293.38
2130109	农产品质量安全		155.00	155.00
2130122	农业生产发展		1,550.00	1,550.00
2130124	农村合作经济		637.05	637.05
2130125	农产品加工与促销		262.29	262.29
2130152	对高校毕业生到基层任职补助		58.60	58.60
2130153	农田建设		30.00	30.00
2130199	其他农业农村支出		1,992.58	1,992.58
21303	水利		48.58	48.58
2130335	农村人畜饮水		48.58	48.58
21305	扶贫		746.00	746.00
2130505	生产发展		200.00	200.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息		546.00	546.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：大冶市农业农村局（本级）			2021年度				金额单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6
合计			6,733.13	840.85	5,892.28
208	社会保障和就业支出		23.75	23.75
20808	抚恤		23.75	23.75
2080801	死亡抚恤		20.15	20.15
2080802	伤残抚恤		3.60	3.60
213	农林水支出		6,709.38	817.11	5,892.28
21301	农业农村		5,914.80	817.11	5,097.69
2130101	行政运行		853.80	817.11	36.69
2130104	事业运行		82.11		82.11
2130106	科技转化与推广服务		293.38		293.38
2130109	农产品质量安全		155.00		155.00
2130122	农业生产发展		1,550.00		1,550.00
2130124	农村合作经济		637.05		637.05
2130125	农产品加工与促销		262.29		262.29
2130152	对高校毕业生到基层任职补助		58.60		58.60
2130153	农田建设		30.00		30.00
2130199	其他农业农村支出		1,992.58		1,992.58
21303	水利		48.58		48.58
2130335	农村人畜饮水		48.58		48.58
21305	扶贫		746.00		746.00
2130505	生产发展		200.00		200.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息		546.00		546.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：大冶市农业农村局（本级）			2021年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,733.13	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.75	23.75
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	6,709.38	6,709.38
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	6,733.13	本年支出合计	59	6,733.13	6,733.13
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	6,733.13	总计	64	6,733.13	6,733.13
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：大冶市农业农村局（本级）		2021年度			金额单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3
合计			6,733.13	840.85	5,892.28
208	社会保障和就业支出		23.75	23.75
20808	抚恤		23.75	23.75
2080801	死亡抚恤		20.15	20.15
2080802	伤残抚恤		3.60	3.60
213	农林水支出		6,709.38	817.11	5,892.28
21301	农业农村		5,914.80	817.11	5,097.69
2130101	行政运行		853.80	817.11	36.69
2130104	事业运行		82.11		82.11
2130106	科技转化与推广服务		293.38		293.38
2130109	农产品质量安全		155.00		155.00
2130122	农业生产发展		1,550.00		1,550.00
2130124	农村合作经济		637.05		637.05
2130125	农产品加工与促销		262.29		262.29
2130152	对高校毕业生到基层任职补助		58.60		58.60
2130153	农田建设		30.00		30.00
2130199	其他农业农村支出		1,992.58		1,992.58
21303	水利		48.58		48.58
2130335	农村人畜饮水		48.58		48.58
21305	扶贫		746.00		746.00
2130505	生产发展		200.00		200.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息		546.00		546.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：大冶市农业农村局（本级） 2021年度金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	697.26	302	商品和服务支出	98.00	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	187.92	30201	办公费	14.91	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	161.08	30202	印刷费	1.94	30702	国外债务付息
30103	奖金	136.77	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	5.49
30106	伙食补助费	8.51	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	21.82	30205	水费	1.09	31002	办公设备购置	5.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.74	30206	电费	15.71	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	14.01	30207	邮电费	1.23	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	50.79	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	37.12	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.28	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备
30113	住房公积金	1.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.92	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	14.87	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	35.19	30215	会议费	0.04	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.69	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	23.75	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	8.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费	1.67	30226	劳务费	24.85	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.48	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	12.05	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	3.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.46
30399	其他对个人和家庭的补助	1.44	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		732.45	公用经费合计					103.50
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：大冶市农业农村局（本级） 2021年度金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00		2.78
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：大冶市农业农村局（本级）		2021年度					金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：大冶市农业农村局（本级） 2021年度金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：大冶市农业农村局（本级）2021年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市农业农村局（本级）2021年决算总收入是6733.13万元，比2020年6753.76万元减少20.63万元，主要原因是2021年较2020年少发放3个奖，人员经费收入减少。

大冶市农业农村局（本级）2021年决算总支出是6733.13万元，比2020年8164.35万元减少1431.22万元，主要原因是项目支出减少，如厕所革命资金大额支出已在2020年支付。

（二）收入决算情况说明

大冶市农业农村局（本级）2021年决算总收入是6733.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6733.13万元，占100%。

（三）支出决算情况说明

大冶市农业农村局（本级）2021年决算总支出是6733.13万元，其中：基本支出为840.85万元，占12.49%，项目支出为5892.28万元，占87.51%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市农业农村局（本级）2021年财政拨款收入为6733.13万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2020年6753.76万元减少20.63万元，主要原因是2021年较2020年少发放3个奖，人员经费收入减少。

大冶市农业农村局（本级）2021年财政拨款支出为6733.13万元，其中：社会保障和就业支出23.75万元，农林水支出6709.38万元。比2020年8164.35万元减少1431.22万元，主要原因是项目支出减少，如厕所革命资金大额支出已在2020年支付。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市农业农村局（本级）2021年一般公共预算财政拨款支出为6733.13万元，其中：基本支出为840.85万元，占12.49%，项目支出为5892.28万元，占87.51%。比2020年8164.35万元减少1431.22万元，主要原因是项目支出减少，如厕所革命资金大额支出已在2020年支付。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市农业农村局（本级）2021年一般公共预算财政拨款基本支出为840.85万元，其中：人员经费732.45万元，占87.11%，公用经费支出103.5万元，占12.89%。比2020年885.94万元减少45.09万元，主要原因是2021年较2020年少发放3个奖，人员经费支出减少。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大冶市农业农村局（本级）2021年度“三公”经费财政拨款年度预算数为2.78万元，支出决算数为2.78万元，完成年初预算的100%，支出决算数较上年度增加0万元，增长0%。主要原因是本年预算数与决算数持平。具体支出如下：

1、因公出国（境）费0万元，年初预算0万元，完成预算的100%，支出决算数比上年度增加0万元，上升0%。主要原因是本单位无因公出国（境）情况。

2、公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆；公务用车运行维护费0万元。

年初预算是0万元，完成预算的100%，支出决算数比上年度增加0万元，上升0%。主要原因是公车2019年由公车平台收回统一调度，本年无公务用车运行维护费。

3、公务接待费2.78万元，公务和招商等业务活动共计接待59批次，接待人数472人次。年初预算是2.78万元，完成预算的100%，支出决算数比上年度减少5.54万元，下降66.62%。主要原因是本年厉行节约，严格控制三公经费支出，公务接待费减少。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市农业农村局（本级）2021年没有政府性基金预算财政拨款情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市农业农村局（本级）2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

大冶市农业农村局（本级）2021年机关运行经费支出108.41万元，年初预算数82.19万元，完成预算的131.9%，支出比上年度增加58.92万元，上升119.05%，主要原因是：新招录7名三支一扶人员，公用经费增加。。

2、政府采购支出情况

2021年大冶市农业农村局（本级）政府采购支出总额为48万元，其中政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48万元。授予中小企业合同金额48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大冶市农业农村局（本级）共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆，其他用车0辆，与去年相比持平。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。2021年年末固定资产原值304.09万元，比年初数减少了76.88万元，主要原因是将97.89万元的固定资产调整至无形资产科目中。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

市农业农村局（本级）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目14个（涉密项目除外），调整后预算金额为7197.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中，重点项目1个，一般项目13个，共涉及预算资金7197.02万元，自评覆盖率达到100%。经项目绩效评价工作领导小组认真审核，科学分析评价，认为项目建设绩效显著，资金拨付合规，使用规范；财务制度、资金管理健全；产出指标、效益指标完成，经济效益较好。综合考核评价平均得分98.59分，评价级次：优。

大冶市部门整体绩效自评表
单位名称：大冶市农业农村局					评价年度：2021年度	总分：98.59		评价时间：2022年6月20日
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标值偏差率	备注
预算管理	预算执行	预算执行率	10	预算执行率=全年执行数/预算数×100%。	得分按执行率*指标权重记分	1300.2	1300.2	10	0
预算管理	预算执行	预算调整率	10	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整率绝对值≤5%，得10分。预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	1300.2	1300.2	10	0
目标1：职工工资福利支出和对个人家庭补助支出
产出指标	数量指标	全体干部职工	1.00	2021年全体在职职工49人	是否惠及全体在职干部职工	49人	49人	1.00	0%
	质量指标	每月按时发放工资	1.00	每月按时发放工资	每月是否按时发放工资	每月按时	每月按时	1.00	0%
	时效指标	2020年全年	1.00	确保2021年全年职工工资福利发放到位	全年	全年	全年	1.00	0%
	成本指标	人员经费	1.00	职工工资福利支出和对个人家族补助支出	资金金额是否足额发放到位	976.53	732.45	0.75	-25%
满意度指标	服务对象满意度指标	全体干部职工满意度	1.00	确保全体职工满意度达到100%	全体职工满意度达到100%	100%	1	1.00	0%
目标2：日常公用支出
产出指标	质量指标	日常工作正常开展	1.00	为局机关日常工作的正常开展提供资金保障	确保日常工作正常开展	正常开展	正常开展	1.00	0%
	时效指标	2020年全年	1.00	确保2020年全年日常工作正常开展	全年	全年	全年	1.00	0%
	成本指标	日常公用经费	1.00	办公费、差旅费等日常公用经费	资金是否使用到位	99.8	108.41	1.00	0%
	成本指标	严格控制“三公经费”支出	1.00	合理使用三公经费	合理使用三公经费	合理使用	合理使用	1.00	0%
满意度指标	服务对象满意度指标	全体干部职工满意度	1.00	确保全体职工满意度达到100%	全体职工满意度达到100%	100%	100%	1.00	0%
目标3：2021年其他农业农村支出
产出指标	数量指标	参展企业	0.14	参会农产品生产企业	参会农产品生产企业10家	10家	12家	0.14	20%
		参展农产品种数	0.14	参会的大冶地方特色的农产品	参会的大冶地方特色的农产品20种	20种	22种	0.14	10%
		组织参会的观众	0.14	组织参会的观众	组织参会的观众80人	80人	50人	0.13	-38%
		省级品牌（奖项）	0.14	创建省级品牌（奖项）	创建省级品牌（奖项）2个	2个	3个	0.14	50%
		新增龙头企业	0.14	新增黄石市级及以上龙头企业	新增黄石市级及以上龙头企业3家	3家	2家	0.13	-50%
		建设特色农产品生产基地	0.14	建设特色农产品生产基地	建设特色农产品生产基地10个	10个	12个	0.14	20%
		新增规上农产品企业	0.14	新增规上农产品企业	新增规上农产品企业2个	2个	2个	0.14	0%
		《大冶三农》栏目	0.14	制作《大冶三农》栏目	制作《大冶三农》栏目12期	12期	12期	0.14	0%
		《乡村振兴》简报	0.14	编印《乡村振兴》简报	编印《乡村振兴》简报12期	12期	8期	0.13	-33%
		固定观察点调查户	0.14	固定观察点调查户	固定观察点调查户60户	60户	60户	0.14	0%
		省级美丽乡村示范村	0.14	建设省级美丽乡村示范村	建设省级美丽乡村示范村14个	14个	14个	0.14	0%
		省级美丽乡村整治村	0.14	建设省级美丽乡村整治村	建设省级美丽乡村整治村52个	52个	52个	0.14	0%
		专题调研报告	0.14	完成专题调研报告	完成专题调研报告3篇	3篇	3篇	0.14	0%
		示范片面积	0.14	示范片面积	示范片面积（1.2万亩）	1.2万亩	1.2万亩	0.14	0%
		招商引资任务	0.14	完成招商引资任务	完成招商引资任务	完成	完成	0.14	0%
	质量指标	保障参展农产品质量安全	0.13	保障参展农产品质量安全	保障参展农产品质量安全	保障	保障	0.13	0%
		保障“三支一扶”大学生工资发放	0.13	保障7名“三支一扶”大学生工资发放	保障7名“三支一扶”大学生工资发放	7名	7名	0.13	0%
		品种优质率	0.13	品种优质率	品种优质率100%	100%	100%	0.13	0%
		测土配方施肥技术应用率	0.13	测土配方施肥技术应用率	测土配方施肥技术应用率100%	100%	100%	0.13	0%
		病虫害绿色防控技术应用率	0.13	病虫害绿色防控技术应用率	病虫害绿色防控技术应用率100%	100%	100%	0.13	0%
	时效指标	按时完成各项任务	0.13	2020年底完成各项任务	2020年底完成各项任务	完成	完成	0.13	0%
	成本指标	本级财政资金	0.13	本级财政资金投入	本级财政资金403.68万元	403.68	392.96	0.13	-3%
效益指标	经济效益指标	农产品加工总值与农业总产值	0.13	农产品加工总值与农业总产值	农产品加工总值与农业总产值3:1	3:1	3:1	0.13	0%
		示范片水稻亩产增产	0.13	示范片水稻亩产较一般产区增产情况	示范片水稻亩产较一般产区增产8%以上	8%	9.19%	0.12	15%
		水稻节本增效	0.13	项目区农民亩平节本增收	项目区农民亩平节本增收80元以上	200	300	0.13	50%
	社会效益指标	农产品知名度	0.13	提高农产品知名度	农产品知名度是否提高	提高	提高	0.13	0%
		重大农产品质量安全事件	0.13	不发生重大农产品质量安全事件	是否发生重大农产品质量安全事件	否	否	0.13	0%
		群众对三农方针和政策的了解和掌握	0.13	群众对三农方针和政策的了解和掌握提升	群众对三农方针和政策的了解和掌握是否提升	提升	有所提升	0.13	0%
		群众生活品质提升	0.13	群众生活品质提升	群众生活品质是否提升	提升	有所提升	0.13	0%
		干部与群众的关系	0.13	干部与群众的关系改善	干部与群众的关系是否改善	改善	有所改善	0.13	0%
		水稻生产水平	0.13	水稻生产水平取得明显进步	水稻生产水平是否取得明显进步	进步	有所进步	0.13	0%
		粮食生产	0.13	稳定粮食生产	粮食生产稳定	稳定	稳定	0.13	0%
		公共区域卫生及安全	0.13	保证办公大楼公共区域卫生及安全	保证	保证	保证	0.13	0%
		原种场的稳定	0.13	维护了原种场的稳定	维护了原种场的稳定	稳定	基本稳定	0.13	0%
	环境效益指标	重大农业环境污染事故	0.13	不发生重大农业环境污染事故	是否发生重大农业环境污染事故	否	否	0.13	0%
		农村、农民生活环境	0.13	农村、农民生活环境改善	农村、农民生活环境是否改善	改善	有所改善	0.13	0%
		化肥农药面源污染	0.13	减少化肥农药面源污染	减少化肥农药面源污染	减少	有所减少	0.13	0%
	可持续影响指标	固定观察点农户调查数据	0.13	固定观察点农户调查数据更加健全	固定观察点农户调查数据更加健全	健全	比较健全	0.13	0%
		农村生态环境	0.13	农村生态环境可持续发展	农村生态环境可持续发展	可持续	可持续	0.13	0%
		“三农”方针政策的制定和落实	0.13	对“三农”方针政策的制定和落实有效推动	对“三农”方针政策的制定和落实有效推动	有效推动	有效推动	0.13	0%
		粮食生产平衡发展	0.13	促进粮食生产平衡发展	促进粮食生产平衡发展	促进	促进	0.13	0%
满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	0.13	参展企业满意度	参展企业满意度	90%	90%	0.13	0%
		固定观察点调查农户满意度	0.13	固定观察点调查农户满意度	固定观察点调查农户满意度	100%	100%	0.13	0%
		农民对新农村建设的评价及满意度	0.13	农民对新农村建设的评价及满意度	农民对新农村建设的评价及满意度	95%	98%	0.13	3%
		示范区农户满意度	0.13	示范区农户满意度	示范区农户满意度	95%	95%	0.13	0%
目标4：2021年大冶市“一村多名大学生计划”培养经费和工作经费
产出指标	数量指标	招生任务	0.60	完成招生任务	完成招生任务48人	48	44	0.60	-8.00%
	质量指标	考生纪律要求	0.70	考生严格按照学校规章到校上课，严格遵守学校考勤制度	考生严格按照学校规章到校上课，严格遵守学校考勤制度	遵守	遵守	0.70	0%
	质量指标	考试通过率	0.70	考生学期期末考试通过率	考生学期期末考试通过率100%	100%	100%	0.70	0%
	时效指标	按时完成	0.60	按时完成	按时完成	按时完成	按时完成	0.60	0%
	成本指标	项目成本	0.60	项目成本	项目成本73.15万元	73.15	58.6	0.50	-20%
效益指标	社会效益指标	提供人才支撑	0.60	为全市实现打赢扶贫攻坚战、全面建成小康社会奋斗目标提供坚强有力的人才支撑	为全市实现打赢扶贫攻坚战、全面建成小康社会奋斗目标提供坚强有力的人才支撑	人才支撑	人才支撑	0.60	0%
效益指标	可持续影响指标	培养特色产业发展，实用人才队伍	0.60	培养一批能够示范带动地方特色产业发展，带领群众脱贫致富的农村实用人才队伍	培养一批能够示范带动地方特色产业发展，带领群众脱贫致富的农村实用人才队伍	培养	培养	0.60	0%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度90%以上	0.60	在读学生满意度90%以上	在读学生满意度90%以上	90%	90%	0.60	0%
目标5：2021年国家绿色发展先行先试支撑体系建设项目
产出指标	数量指标	建立监测点	0.50	建立病虫害自动化监测点	建立病虫害自动化监测点4个	4个	4个	0.50	0%
		建立监测点	0.50	建立土壤墒情监测点	土壤墒情监测点2个	2个	2个	0.50	0%
		推广技术	0.50	开展绿色蔬菜标准化清洁生产集成技术，进行示范和推广项目	开展绿色蔬菜标准化清洁生产集成技术，进行示范和推广项目1个	1个	1个	0.50	0%
		开展实验	0.50	畜禽粪污资源循环利用技术集成应用试验	畜禽粪污资源循环利用技术集成应用试验2个	2个	2个	0.50	0%
		污染修复	0.50	镉低积累水稻品种选育与创制和稻田镉污染治理修复产品筛选等	镉低积累水稻品种选育与创制和稻田镉污染治理修复产品筛选等2个	2个	2个	0.50	0%
		建立试验站	0.50	建立长期固定观测试验站	建立长期固定观测试验站7个	7个	7个	0.50	0%
	时效指标	项目建设时间	0.50	绿色发展体系建设收益时间	绿色发展体系建设收益时间	≥12个月	12个月	0.50	0%
	成本指标	项目成本	0.50	项目成本	项目成本37万元	37万元	37万元	0.50	0%
	社会效益指标	有效提升全市农产品质量安全	0.40	农产品质量安全合格率98%以上	农产品质量安全合格率98%以上	98%	98%	0.40	0%
	社会效益指标	建立健全绿色发展体系	0.40	绿色发展6大体系已建成	绿色发展6大体系已建成	建成	建成	0.40	0%
	环境效益指标	农业绿色可持续发展	0.40	不发生重大环境事故	不发生重大环境事故	未发生	未发生	0.40	0%
	可持续影响指标	健全绿色发展体系持续运行时限	0.40	健全绿色发展体系持续运行时限	健全绿色发展体系持续运行时限	一年	一年	0.40	0%
满意度指标	服务对象满意度指标	基层服务对象满意度	0.40	基层服务对象满意度	基层服务对象满意度	90%	95%	0.30	5%
目标6：2021年高素质农民培育项目
产出指标	数量指标	培训任务	0.80	完成229人培训任务	完成229人培训任务	229人	301人	0.80	31%
	时效指标	按时完成任务	0.70	2021年12月底前完成培训任务	2020年12月底前完成培训任务	按时完成	按时完成	0.70	0%
	成本指标	项目成本	0.70	项目成本	25万元	25	25	0.70	0.00%
效益指标	经济效益指标	通过培训带动增收	0.70	通过培训带动增收	通过培训带动增收	带动增收	带动增收	0.70	0%
	环境效益指标	减少农业面源污染	0.70	减少农业面源污染	减少农业面源污染	减少	减少	0.70	0%
	可持续影响指标	推进农业绿色高效可持续发展	0.70	推进农业绿色高效可持续发展	推进农业绿色高效可持续发展	推进	推进	0.70	0%
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度达80%以上	0.70	培训对象满意度达80%以上	培训对象满意度达80%以上	85%	95%	0.60	0%
目标7：2021年农产品产地冷藏保鲜设施建设项目
产出指标	数量指标	农产地冷藏保鲜设施	0.60	农产地冷藏保鲜设施25座以上	农产地冷藏保鲜设施25座以上	25座	46座	0.60	84%
	数量指标	库容	0.60	库容达1万立方米以上	库容达1万立方米以上	1万立方米	1.16万立方米	0.60	16%
	质量指标	达到技术标准	0.60	符合《湖北省农产品仓储保鲜冷链设施建设参考技术方案》要求	符合要求	符合	符合	0.60	0%
	时效指标	按时完成任务	0.60	2021年12月底完成全部建设任务	2021年12月底完成全部建设任务	按时完成按时完成	按时完成按时完成	0.60	0%
	成本指标	控制成本	0.60	成本控制在300万以内	成本控制在300万以内	300万以内	300万以内	0.60	0%
效益指标	经济效益指标	降低损耗及成本	0.60	进一步降低农产品损耗和物流成本，提高生产销售能力，经济收入增加	进一步降低农产品损耗和物流成本，提高生产销售能力，经济收入增加	降低损耗	降低损耗	0.60	0%
	社会效益指标	带动就业	0.60	通过项目带动周边群众就业增收	通过项目带动周边群众就业增收	带动增收	带动增收	0.60	0%
	环境效益指标	绿色发展农业	0.60	减轻农产品损耗污染，有效推进农业绿色发展	减轻农产品损耗污染，有效推进农业绿色发展	减轻	减轻	0.60	0%
	可持续影响指标	经济发展	0.60	促进农业和农村经济持续、稳定发展	促进农业和农村经济持续、稳定发展	促进	促进	0.60	0%
满意度指标	服务对象满意度指标	经营主体满意	0.60	经营主体满意度达95%	经营主体满意度达95%	95%	95%	0.50	0%
目标8：2020年农业产业发展
产出指标	数量指标	经营主体	0.22	现代农业产业园项目新型农业经营主体数量60个	现代农业产业园项目新型农业经营主体数量60个	60个	60个	0.22	0%
		绿色高效生产基地	0.22	绿色高效生产基地面积0.97万亩	绿色高效生产基地面积0.97万亩	0.97万亩	1.03万亩	0.22	5%
		主导产业产值	0.22	主导产业产值2000万元	主导产业产值2000万元	200万元	2120万元	0.22	6%
		加工产值	0.22	加工产值4000万元	加工产值4000万元	4000万元	4100万元	0.22	3%
		经营主体	0.22	农业产业强镇项目新型农业经营主体数量78个	农业产业强镇项目新型农业经营主体数量78个	78个	78个	0.22	0%
	质量指标	良种覆盖率	0.22	良种覆盖率95%	良种覆盖率95%	95%	96%	0.22	0%
		综合机械化率	0.22	综合机械化率50%	综合机械化率50%	50%	50%	0.22	0%
		绿色高效生产基地面积	0.22	绿色高效生产基地面积10000亩	绿色高效生产基地面积10000亩	10000亩	8300亩	0.21	-17%
	时效指标	项目实施进度	0.22	现代农业产业园项目实施进度80%	现代农业产业园项目实施进度80%	80%	95%	0.22	19%
	时效指标	建设周期	0.22	农业产业强镇项目建设周期12个月	农业产业强镇项目建设周期12个月	12个月	9个月	0.22	-25%
	成本指标	降低成本	0.22	现代农业产业园项目综合成本降低率3%	现代农业产业园项目综合成本降低率3%	3.00%	3.50%	0.22	17%
	成本指标	降低成本	0.22	农业产业强镇项目综合成本降低率5%	农业产业强镇项目综合成本降低率5%	5%	5%	0.22	0%
效益指标	经济效益指标	产值比率	0.21	农产品加工业产值：农业产值比值为2.5:1	农产品加工业产值：农业产值比值为2.5:1	2.5:1	2.5:1	0.21	0%
	经济效益指标	产值	0.21	主导产业产值17500万元	主导产业产值17500万元	15000万元	15000万元	0.21	0%
	社会效益指标	增加就业	0.21	现代农业产业园增加农民就业数180人	现代农业产业园增加农民就业数180人	180人	180人	0.21	0%
		带动农民	0.21	带动农户数80户	带动农户数80户	80户	80户	0.21	0%
		增加收入	0.21	增加农民收入0.3万元/人	增加农民收入0.3万元/人	0.3万元/人	0.3万元/人	0.21	0%
		带动农户	0.21	农业产业强镇项目带动农户数1400户	农业产业强镇项目带动农户数1400户	1400户	1400户	0.21	0%
	环境效益指标	综合处理率	0.21	秸秆或畜禽粪便综合处理率80%	秸秆或畜禽粪便综合处理率80%	80%	90%	0.21	13%
		农药替代率	0.21	化肥农药替代率15%	化肥农药替代率15%	15%	25%	0.21	0%
		资源化利用率	0.21	农业废弃物资源化利用率95%	农业废弃物资源化利用率95%	95%	95%	0.21	0%
	可持续影响指标	研发机构	0.21	研发机构2个	研发机构2个	2个	4个	0.21	100%
		专业人员	0.21	专业人员60人	专业人员60人	60人	67人	0.21	12%
		研发推广经费	0.21	研发推广经费100万元	研发推广经费100万元	100万元	120万元	0.21	20%
		创新发展	0.21	体制机制持续创新、利益联结更加紧密	体制机制持续创新、利益联结更加紧密	较好	较好	0.21	0%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0.21	现代农业产业园项目市场主体满意度95%	现代农业产业园项目市场主体满意度95%	95%	97%	0.21	2%
		服务对象满意度	0.21	现代农业产业园项目农户满意度90%	现代农业产业园项目农户满意度90%	90%	93%	0.21	3%
		服务对象满意度	0.21	农业产业强镇项目农户满意度90%	农业产业强镇项目农户满意度90%	90%	90%	0.21	0%
目标9：2021年度巩固省级农产品质量安全市项目
产出指标	数量指标	定量检测	0.42	全市共开展定量检测300批次	全市共开展定量检测300批次	300批次	300批次	0.42	0%
	数量指标	定性检测	0.42	全市共开展定性检测2.8万批次	全市共开展定性检测2.8万批次	2.8万批次	2.8万批次	0.42	0%
	质量指标	农产品质量安全合格率	0.42	农产品质量安全合格率在98%以上	农产品质量安全合格率在98%以上	≥98%	≥98%	0.42	0%
	时效指标	农产品质量安全	0.42	农产品质量安全保障时间	农产品质量安全保障时间	≥12个月	12个月	0.42	0%
	成本指标	基层农产品质量安全监管能力	0.42	加强14个基层农产品质量安全监管能力经费	加强14个基层农产品质量安全监管能力经费	2-8万元/个	2-8万元/个	0.42	0%
	成本指标	农产品质量安全示范基地	0.42	建设提升农产品质量安全示范基地13个	建设提升农产品质量安全示范基地13个	1-5万元/个	1-5万元/个	0.42	0%
效益指标	经济效益指标	提升绿色农产品产品品牌效益	0.42	有效提升绿色农产品产品品牌效益	有效提升绿色农产品产品品牌效益	是	是	0.42	0%
	社会效益指标	全市农产品质量安全水平稳定在较高水平	0.42	确保全市农产品质量安全水平稳定在较高水平	确保全市农产品质量安全水平稳定在较高水平	农产品检测合格率≥98%	农产品检测合格率≥98%	0.42	0%
	环境效益指标	重大环境事故	0.41	不发生重大环境事故	不发生重大环境事故	未发生	未发生	0.41	0%
	可持续影响指标	我市农产品质量安全	0.41	持续保持我市农产品质量安全较高水平	持续保持我市农产品质量安全较高水平	≥1年	1年	0.41	0%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0.41	基层农产品质量安全检测机构满意度	基层农产品质量安全检测机构满意度	≥90%	98%	0.41	3%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0.41	农产品质量安全示范基地满意度	农产品质量安全示范基地满意度	≥90%	96%	0.40	6%
目标10：2020年及2021年基层农技推广体系改革与建设项目
产出指标	数量指标	按时完成	0.50	2020年项目是否完成既定指标任务	2020年项目完成既定指标任务	按时完成	按时完成	0.50	0%
	数量指标	按时完成	0.50	2021年项目是否完成既定指标任务	2021年项目培训基层农技人员数量因省厅未开班差1人	按时完成	按时完成	0.50	0%
	质量指标	保质保量	0.50	按要求完成项目绩效目标任务	高质量完成	按时完成	按时完成	0.50	0%
	时效指标	按时完成任务	0.50	2020年项目在2021年5月前完成	2020年项目在2021年5月前完成	按时完成	按时完成	0.50	0%
	时效指标	按时完成任务	0.50	2021年项目在2022年2月前完成	2021年项目在2021年12月完成	按时完成	按时完成	0.50	0%
	成本指标	控制成本	0.50	2020年项目成本控制在103万	2020年项目成本控制在103万以内	103万	99.2万	0.50	-4%
	成本指标	控制成本	0.50	2020年项目成本控制在132万	2020年项目成本控制在132万以内	132万	132万	0.40	0%
效益指标	经济效益指标	农业经济发展	0.50	通过技术推广、基地示范，农业经济得到发展	通过技术推广、基地示范，农业经济得到发展	得到发展	得到发展	0.50	0%
	社会效益指标	群众增收	0.40	带动周边群众就业增收	带动周边群众就业增收	带动增收	带动增收	0.40	0%
	环境效益指标	减少污染	0.40	减少农业面源污染	减少农业面源污染	减少污染	减少污染	0.40	0%
	可持续影响指标	农业绿色可持续发展	0.40	促进农业绿色可持续发展	促进农业绿色可持续发展	持续发展	持续发展	0.40	0%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0.40	服务对象抽查满意度达85%	85.00%	85.00%	95.00%	0.40	10%
满意度指标	服务对象满意度指标	培训主体满意度	0.40	培训主体受训满意度达85%	85.00%	85.00%	95.00%	0.40	10%
目标11：新型农业经营主体贷款贴息项目
产出指标	数量指标	贷款额度	0.80	新型农业经营主体贷款额度	≥50000万元	50000万	96295万	0.80	93%
	时效指标	按时完成	0.70	2021年12底完成	按时完成	完成	完成	0.70	0%
	成本指标	降低成本	0.70	降低企业融资成本	≥6%	6%	7.89%	0.70	32%
效益指标	经济效益指标	新增收入	0.70	新增销售收入（万元）	≥33000	33000	82427	0.70	150%
	社会效益指标	带动农户	0.70	新型农业经营主体贴息带动农户（人）	≥1500	≥1500	5870	0.70	291%
	社会效益指标	带农增收	0.70	带农增收（万元）	≥1800	≥1800	5740	0.70	219%
满意度指标	服务对象满意度指标	贴息企业满意率	0.70	贴息企业满意率	90%	90%	98%	0.60	8%
目标12：2021年现代农业发展
产出指标	数量指标	建设特色产业示范基地	0.40	建设特色产业示范基地	≥5个	5个	24个	0.40	380%
		建设农产品加工示范企业	0.40	建设农产品加工示范企业	≥5个	5个	8个	0.40	60%
		建设农村产业融合发展示范点	0.40	建设农村产业融合发展示范点	≥3个	3个	13个	0.40	330%
	质量指标	农产品品牌	0.40	创建省级及以上农产品品牌	≥2个	2个	2个	0.40	0%
		“两品一标”农产品	0.40	认证“两品一标”农产品	≥5个	5个	6个	0.40	20%
		带动贫困户率	0.40	特色产业带动贫困户率	特色产业带动贫困户率≥30%	30%	94%	0.40	310%
	时效指标	项目验收	0.40	项目验收完成时间	项目建设是否按要求全部在2021年8月份前建设完成	按时完成	按时完成	0.40	0%
效益指标	经济效益指标	农产品加工总产值	0.40	农产品加工总产值	农产品加工总产值≥100亿元	100亿元	154.7亿元	0.30	55%
	社会效益指标	农民就业岗位	0.40	新增黄石市级及以上农业产业化重点龙头企业（或休闲农业重点园区）	≥3家	3家	4家	0.40	33%
	社会效益指标	贫困村集体经济	0.40	新增规上农产品加工企业	≥1家	1家	1家	0.40	0%
	环境效益指标	重大环境事故	0.40	不发生重大环境事故	不发生重大环境事故	不发生	未发生	0.40	0%
	可持续影响指标	对农业可持续影响	0.30	项目是否对农业可持续影响	项目对农业影响可持续	可持续	可持续	0.30	0%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0.30	服务对象满意度	服务对象满意度≥90%	90%	98%	0.30	8%
目标13：2021年巩固拓展农业产业扶贫成果
产出指标	数量指标	脱贫村发展基地	0.50	龙头企业在脱贫村发展基地数	龙头企业在脱贫村发展基地数	≥5个	8个	0.40	60%
	时效指标	收益时间	0.50	特色产业发展收益时间	特色产业发展收益时间	≥12个月	12个月	0.50	0%
	成本指标	基地补贴标准	0.50	特色农业产业帮扶示范基地补贴标准	特色农业产业帮扶示范基地补贴标准	≥5万元/个	≥5万元/个	0.50	0%
效益指标	经济效益指标	特色产业产值	0.50	脱贫村特色产业产值	脱贫村特色产业产值	≥40万元	46万元	0.50	15%
	经济效益指标	增加人口收入	0.50	特色产业带动增加脱贫人口收入（总收入）	特色产业带动增加脱贫人口收入（总收入）	≥180万元	205万元	0.50	14%
	社会效益指标	增加就业人数	0.50	特色产业带动增加脱贫人口就业人数	特色产业带动增加脱贫人口就业人数	≥180万元	205万元	0.50	14%
	社会效益指标	脱贫人口数	0.40	受益脱贫户脱贫人口数	受益脱贫户脱贫人口数	≥500人	794人	0.40	59%
	环境效益指标	重大环境事故	0.40	不发生重大环境事故	不发生重大环境事故	不发生	未发生	0.40	0%
	可持续影响指标	持续运营年限	0.40	特色产业持续运营年限	特色产业持续运营年限	≥1年	一年	0.40	0%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0.40	脱贫户脱贫人口满意度	脱贫户脱贫人口满意度	≥90%	95%	0.40	5%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0.40	农业经营主体满意度	农业经营主体满意度	≥90%	98%	0.40	8%
目标14：2021乡村振兴战略实绩考核资金
产出指标	数量指标	表彰实绩考评突出乡镇	0.40	表彰推进乡村振兴战略实绩考评突出乡镇	3家	5家	5家	0.40	0%
		表彰实绩考评争先进位乡镇	0.40	表彰推进乡村振兴战略实绩考评争先进位乡镇	1家	2家	2家	0.40	0%
		表彰产业兴旺突出单位	0.30	表彰产业兴旺突出单位	26家	20家	19家	0.20	-5%
		表彰生态宜居突出单位	0.30	表彰生态宜居突出单位	10家	10家	10家	0.30	0%
		表彰乡风文明突出单位	0.30	表彰乡风文明突出单位	25家	10家	10家	0.30	0%
		表彰治理有效突出单位	0.30	表彰治理有效突出单位	94家	94家	94家	0.30	0%
		表彰治理有效突出理事会长	0.30	表彰治理有效突出理事会长	93名	93名	93名	0.30	0%
	质量指标	圆满完成实绩考核工作	0.30	圆满完成实绩考核工作	圆满完成	完成	完成	0.30	0%
	时效指标	项目按时完成	0.30	项目按时完成	按时完成	完成	完成	0.30	0%
	成本指标	项目成本	0.30	项目成本300万元	项目成本300万元	300	274.3	0.20	-9%
效益指标	经济效益指标	促进产业发展，农民增收	0.30	通过表彰奖励，推进乡村振兴战略实施，促进产业发展，实现农民增收	促进产业发展，农民增收	圆满完成	圆满完成	0.30	0%
	社会效益指标	营造良好社会氛围	0.30	营造关心农业、关注农村、关爱农民的良好社会氛围	社会氛围浓厚	氛围浓厚	氛围浓厚	0.30	0%
	环境效益指标	群众生产生活环境得到改善	0.30	群众生产生活环境得到改善	生活环境改善	环境改善	环境改善	0.30	0%
	可持续影响指标	激发全市干事创业热情	0.30	激发全市干事创业热情	全市干事创业热情效果显著	效果显著	效果明显	0.30	0%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度得到提升	0.30	群众满意度得到提升	明显提升	提升	提升	0.30	0%
满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部满意度得到提升	0.30	基层干部满意度得到提升	明显提升	提升	提升	0.30	0%
目标15：2021年小型农田水利建设项目
产出指标	数量指标	建成项目	0.60	建成小型农田水利工程建设项目	建成12个乡镇申报的小型农田水利工程建设项目20个项目	20个	20个	0.60	0%
	质量指标	验收合格	0.60	项目验收合格	合格率100%	100%	100%	0.60	0%
	时效指标	按时完成	0.60	按时完成	按时完成	160天	160天	0.60	0%
	成本指标	项目成本	0.60	项目成本	项目成本	270	265.79127	0.50	-2.00%
效益指标	经济效益指标	粮食亩产	0.60	粮食亩产增加	粮食亩产增加	提高50公斤	提高50公斤	0.60	0%
	社会效益指标	粮食综合生产能力	0.50	粮食综合生产能力	粮食综合生产能力	提高	提高	0.50	0%
	环境效益指标	水土资源利用率	0.50	水土资源利用率	水土资源利用率	提升	提升	0.50	0%
	可持续影响指标	农业种植结构	0.50	农业种植结构	农业种植结构	进一步优化	进一步优化	0.50	0%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0.50	服务对象满意度90%	服务对象满意度达到90%以上	90%	90%	0.50	0%

(二）部门决算中项目绩效自评结果

（1）其他农业农村支出，预算403.68万元，全部来自市本级财政资金，截止2021年底共支付392.96万元。预算组成分别是原种场办公经费12万元、三支一扶人员经费11.69万元、农业技术推广中心大楼管理经费13万元、农业农村新技术推广50万元、农业转型发展经费18万元、三农专项工作经费95万元、中国武汉农业博览会经费9万元、大冶市推进高标准农田建设协调工作经费15万元、招商引资工作经费9万元、2021年全市农业农村工作会议经费4.99万元、三农部分重点工作资金66万元、支持苎麻产业发展资金50万元、2021年度农村厕所革命项目工作经费50万元。通过其他农业农村支出的专项使用，保障了我市“三农”有关工作的顺利开展。

（2）2021年大冶市“一村多名大学生计划”培养经费和工作经费，预算73.15万元，截止2021年底共支付58.6万元，用于我市2019-2021年累计培养“一村多名大学生”135人，其中2021年新招生48人，2019-2020级在校生87人。

（3）2020一2021年度高素质农民培育工程，预算73万元，截止2021年底共支付73万元。2020年计划完成培训任务431人，其中经营管理型农民（新型农业经营主体带头人）60人，专业生产型农民120人，技能服务型农民100人，贫困户短训班150人，师资培训1人。实际完成培训人数481人，其中生产经营型人员60人，专业技能型人员120人，技能服务型人员120人、贫困户短训班180人，师资培训1人。2021年计划完成培训任务229人，其中经营管理型农民（新型农业经营主体带头人）50人，专业生产型农民60人，贫困户短训班118人，师资培训1人。实际完成培训人数301人，其中生产经营型人员60人，专业技能型人员120人，贫困户短训班180人，师资培训1人。项目实施后，增强了农民专业合作社、家庭农场等新型经营主体的生产经营能力，促进了农民增收，提升了农民种养技能水平，减少化肥农药用量，有效推进农业绿色发展。

（4）2021年度冷藏保鲜设施建设补贴，预算300万元，截止2021年底共支付262.29万元，共支持22家农业经营主体建设农产品产地冷藏保鲜设施46座（通风贮藏库3座、机械冷库39座、气调库4座），库容量达1.16万立方米。确保了农产品的品质口感，让农产品随市场需求而增收，增强了农民专业合作社、家庭农场等新型经营主体的生产运营能力，推动农产品提质增效和农业绿色发展，促进农民增收和乡村振兴，持续巩固脱贫攻坚成果，更好满足城乡居民高质量农产品消费需求。

（5）2020年农业产业发展专项资金，预算1500万元，截止2021年底共支付850万元。其中国家现代农业产业园创建专项资金500万元，已支付350万元；2020年农业产业强镇专项资金1000万元，已支付500万元。

（6）2021国家绿色发展先行先试支撑体系建设项目，预算37万元，截止2021年底共支付37万元。

（7）2021年度巩固省级农产品质量安全市项目，预算118万元，截止2021年底共支付118万元。

（8）2020一2021年度基层农技推广体系改革与建设补助项目，预算235万元，2021年支付177.8万元，以前年度支出57.2万元。2020年240户科技示范主体遴选培育工作已完成，由100名技术指导员一对一联系指导。3项优质绿色高效技术示范推广工作已完成，分别为市种植业局牵头实施的水稻病虫害农药减量控害技术、市畜牧兽医局牵头实施的规模化养殖场绿色养殖技术和由市水产局牵头实施的稻田综合种养技术。3个农业科技示范基地建设工作已完成，分别为大冶市晨茂水稻种植专业合作社、大冶市祥强养殖场、大冶市远方的家生态农业有限公司。连续5天以上75人脱产业务培训已完成，其中5名基层农技人员参加全省组织的连续5天以上异地培训，70名参加本市组织的联系5天的脱产培训。2021年280户科技示范主体遴选培育工作已完成，由100名技术指导员一对一联系指导。4项优质绿色高效技术示范推广工作已完成，分别为由市种植业服务中心牵头实施的油菜绿色高产高效技术“345”模式、由市畜牧兽医服务中心牵头实施的规模化养殖场绿色养殖技术、由市政府蔬菜保障中心牵头实施的茶叶绿色生产与加工集成技术由市水产服务中心牵头实施的河蟹高效生态养殖模式。4个农业科技示范基地建设工作已完成，分别为大冶市鑫曙农机种植专业合作社、大冶市祥强养殖场、大冶康之堂农业发展有限公司、大冶市还地桥镇河泾港名优水产养殖农民专业合作社。连续5天以上70人脱产业务培训已基本完成，其中10名基层农技人员参加全省组织的连续5天以上异地培训（11人中1人参加省油菜班名单已上报但未开班），59名参加本市组织的连续5天的脱产培训。主推技术到位率达100%。

（9）2020一2021年度贷款贴息资金，预算1158万元，截止2021年底共支付1135.05万元。2020年实施主体的有效贷款总金额24100万元，贷款利率范围为3.6%-7.28%，截至2020年12月共支付利息1209.27万元，带动农户共计1983户，其中：贫困户96户；2021年实现为新型农业经营主体额度77195万元的贷款提贴息用于支持企业规模化发展，降低企业融资成本约7.89%。

（10）2021年现代农业发展奖补项目，预算700万元,2021年度已全部支付完毕。通过项目实施，大力发展现代农业产业，建设特色产业示范基地24个、农产品加工示范企业8个、农村产业融合发展示范点13个，创建认证省级及以上农产品品牌2个、“两品一标”农产品6个以上，新增黄石市级及以上重点龙头企业（休闲农业重点园区）4家、规上农产品加工企业1家以上，实现农产品加工总产值150亿元，有效推进我市全国农村一二三产业融合发展先导区创建。

（11）2021年度巩固脱贫成果项目，预算200万元,2021年度已全部支付完毕。

（12）2020年度乡村振兴实绩考核奖励，预算274.3万元,2021年度已全部支付完毕，主要用于表彰2020年度全市乡村振兴工作突出单位，其中推进乡村振兴战略实绩考评突出乡镇3个，计90万元；推进乡村振兴战略实绩考评争先进位乡镇1个，计20万元；推进产业兴旺突出单位26个，计26万元；推进生态宜居突出单位10个，计10万元；推进乡风文明突出单位25个，计25万元；推进治理有效突出单位94个，计94万元；推进治理有效突出理事会会长93个，计9.3万元；共计274.3万元。资金拨付率100%。

（13）2021年小农水项目资金及农田建设建后管护资金，预算300万元，截止2021年底实际支付30万元，后续资金在2022年度继续使用，建成全市12个乡镇申报的小型农田水利工程，新建和维修2021年度小型农田水利工程，重点建设抗旱泵站、拦水堰等设施维修，抗旱泵站进水和送水渠道清淤护砌，泵塘和灌溉塘清淤护砌等工程。包括：泵站、排水渠道、灌溉渠道、电力配套设施、农用生产道路、拦水堰、涵闸等，并抓好抗旱泵站维修工作。

（三）绩效评价结果应用情况

1、认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2、下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。

第五部分：名词解释

财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。