大冶市农业农村局（汇总）2021年部门决算

发表日期：2022-10-24 文章来源：大冶市农业农村局

大冶市农业农村局（汇总）2021年部门决算

第一部分：大冶市农业农村局概况

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

第二部分：大冶市农业农村局（汇总）2020年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：大冶市农业农村局（汇总）2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第一部分：大冶市农业农村局概况

（一）主要职责

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。参与制定全市农业农村改革发展的相关政策及文件。指导农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业农村信息化和配合开展农业统计有关工作。

4、负责种植业、畜牧业、渔业等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产。指导蔬菜、水果、茶叶、蚕桑、中药材等经济作物生产可持续发展。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

5、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

6、指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。负责农业植物新品种的保护。配合做好农业资源区划相关工作。

7、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

8、指导全市农业机械化发展。组织推广农机化新技术、新装备。负责农机作业质量、维修质量的监督管理。指导农机化技术推广项目实施，组织实施农机购置补贴工作。依法组织实施农机安全监理。

9、指导农业安全生产和防灾减灾工作。负责农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全市动物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10、负责组织实施农业综合开发、农田整治、农田水利建设等农业投资项目管理。编制投资安排的农业投资项目建设规划，提出扶持农业农村发展财政项目的建议。负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。

12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、按规定下放赋予经济发达镇的经济社会管理权限。

14、完成上级交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

根据市委办、市政府办关于印发《大冶市农业农村局（汇总）职能配置、内设机构和人员编制规定》（冶办文【2019】41号）的规定，部门机构具体如下：

大冶市农业农村局（汇总）内设10个股室，分别是：办公室（政工股）、计财审计股、政策法规股（行政审批股）、科教信息股、农村社会事务促进股、乡村产业发展股、农田建设管理股（项目建设股）、农技农机股、畜牧水产股、农产品质量安全管理股（能源股）。

大冶市农业农村局（汇总）下属事业单位10个，分别是：三农金融服务中心、水产服务中心、畜牧兽医服务中心、种植业服务中心、生态能源推广服务中心、农业综合执法大队、蔬菜保障中心、农业科学研究所、农业机械服务中心、农村经济经营服务中心。

大冶市农业农村局（汇总）与下属单位皆为独立部门预算单位。

第二部分：大冶市农业农村局（汇总）2021年部门决算报表

收入支出决算总表
公开01表
部门：大冶市农业农村局（汇总）			2021年度			金额单位：万元
收入				支出
项目	行次	金额		项目	行次		金额
栏次		1		栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,421.13		一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35
五、事业收入	5			五、教育支出	36
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	4.80		八、社会保障和就业支出	39		47.98
	9			九、卫生健康支出	40
	10			十、节能环保支出	41
	11			十一、城乡社区支出	42
	12			十二、农林水支出	43		16,032.09
	13			十三、交通运输支出	44		110.00
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15			十五、商业服务业等支出	46
	16			十六、金融支出	47
	17			十七、援助其他地区支出	48
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19			十九、住房保障支出	50
	20			二十、粮油物资储备支出	51
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23			二十三、其他支出	54
	24			二十四、债务还本支出	55
	25			二十五、债务付息支出	56
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	15,425.93		本年支出合计	58		16,190.07
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59
年初结转和结余	29	764.14		年末结转和结余	60
	30				61
总计	31	16,190.07		总计	62		16,190.07
收入				支出
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

		收入决算表
								公开02表
部门：大冶市农业农村局（汇总）			2021年度					金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,425.93	15,421.13					4.80
208	社会保障和就业支出	47.98	47.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.55	1.55
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.55	1.55
20808	抚恤	46.44	46.44
2080801	死亡抚恤	42.51	42.51
2080802	伤残抚恤	3.92	3.92
213	农林水支出	15,377.95	15,373.15					4.80
21301	农业农村	14,564.12	14,559.32					4.80
2130101	行政运行	1,084.01	1,084.01
2130104	事业运行	4,305.49	4,300.69					4.80
2130106	科技转化与推广服务	523.48	523.48
2130108	病虫害控制	620.15	620.15
2130109	农产品质量安全	507.99	507.99
2130110	执法监管	74.00	74.00
2130119	防灾救灾	117.00	117.00
2130122	农业生产发展	2,486.80	2,486.80
2130124	农村合作经济	705.54	705.54
2130125	农产品加工与促销	262.29	262.29
2130126	农村社会事业	60.65	60.65
2130135	农业资源保护修复与利用	925.02	925.02
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	5.00	5.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	58.60	58.60
2130153	农田建设	110.00	110.00
2130199	其他农业农村支出	2,718.09	2,718.09
21303	水利	58.33	58.33
2130314	防汛	9.75	9.75
2130335	农村人畜饮水	48.58	48.58
21305	扶贫	746.00	746.00
2130505	生产发展	200.00	200.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	546.00	546.00
21307	农村综合改革	9.50	9.50
2130799	其他农村综合改革支出	9.50	9.50
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
						公开03表
部门：大冶市农业农村局（汇总）		2021年度				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,190.07	5,056.38	11,133.69
208	社会保障和就业支出	47.98	47.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.55	1.55
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.55	1.55
20808	抚恤	46.44	46.44
2080801	死亡抚恤	42.51	42.51
2080802	伤残抚恤	3.92	3.92
213	农林水支出	16,032.09	5,008.40	11,023.69
21301	农业农村	15,218.25	5,008.40	10,209.85
2130101	行政运行	1,084.01	1,047.32	36.69
2130104	事业运行	4,320.46	3,786.56	533.90
2130106	科技转化与推广服务	849.20		849.20
2130108	病虫害控制	620.15		620.15
2130109	农产品质量安全	536.89		536.89
2130110	执法监管	74.00		74.00
2130119	防灾救灾	117.00		117.00
2130122	农业生产发展	2,486.80	174.52	2,312.29
2130124	农村合作经济	705.54		705.54
2130125	农产品加工与促销	262.29		262.29
2130126	农村社会事业	75.75		75.75
2130135	农业资源保护修复与利用	1,194.47		1,194.47
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	5.00		5.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	58.60		58.60
2130153	农田建设	110.00		110.00
2130199	其他农业农村支出	2,718.09		2,718.09
21303	水利	58.33		58.33
2130314	防汛	9.75		9.75
2130335	农村人畜饮水	48.58		48.58
21305	扶贫	746.00		746.00
2130505	生产发展	200.00		200.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	546.00		546.00
21307	农村综合改革	9.50		9.50
2130799	其他农村综合改革支出	9.50		9.50
214	交通运输支出	110.00		110.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	110.00		110.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	110.00		110.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：大冶市农业农村局（汇总）			2021年度					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,421.13	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.98	47.98
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	16,027.29	16,027.29
	13		十三、交通运输支出	45	110.00	110.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	15,421.13	本年支出合计	59	16,185.27	16,185.27
年初财政拨款结转和结余	28	764.14	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	764.14		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	16,185.27	总计	64	16,185.27	16,185.27
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：大冶市农业农村局（汇总）		2021年度				金额单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3
合计			16,185.27	5,051.58	11,133.69
208	社会保障和就业支出		47.98	47.98
20801	人力资源和社会保障管理事务		1.55	1.55
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		1.55	1.55
20808	抚恤		46.44	46.44
2080801	死亡抚恤		42.51	42.51
2080802	伤残抚恤		3.92	3.92
213	农林水支出		16,027.29	5,003.60	11,023.69
21301	农业农村		15,213.45	5,003.60	10,209.85
2130101	行政运行		1,084.01	1,047.32	36.69
2130104	事业运行		4,315.66	3,781.76	533.90
2130106	科技转化与推广服务		849.20		849.20
2130108	病虫害控制		620.15		620.15
2130109	农产品质量安全		536.89		536.89
2130110	执法监管		74.00		74.00
2130119	防灾救灾		117.00		117.00
2130122	农业生产发展		2,486.80	174.52	2,312.29
2130124	农村合作经济		705.54		705.54
2130125	农产品加工与促销		262.29		262.29
2130126	农村社会事业		75.75		75.75
2130135	农业资源保护修复与利用		1,194.47		1,194.47
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴		5.00		5.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助		58.60		58.60
2130153	农田建设		110.00		110.00
2130199	其他农业农村支出		2,718.09		2,718.09
21303	水利		58.33		58.33
2130314	防汛		9.75		9.75
2130335	农村人畜饮水		48.58		48.58
21305	扶贫		746.00		746.00
2130505	生产发展		200.00		200.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息		546.00		546.00
21307	农村综合改革		9.50		9.50
2130799	其他农村综合改革支出		9.50		9.50
214	交通运输支出		110.00		110.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴		110.00		110.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出		110.00		110.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：大冶市农业农村局（汇总） 2021年度金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,429.01	302	商品和服务支出	426.34	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,395.10	30201	办公费	37.53	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	532.57	30202	印刷费	8.07	30702	国外债务付息
30103	奖金	531.48	30203	咨询费	3.60	310	资本性支出	7.98
30106	伙食补助费	45.80	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	309.38	30205	水费	1.79	31002	办公设备购置	7.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	403.16	30206	电费	36.06	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	79.94	30207	邮电费	9.21	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	419.83	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	103.28	30209	物业管理费	1.88	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	13.67	30211	差旅费	30.79	31008	物资储备
30113	住房公积金	391.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	8.63	30213	维修（护）费	10.84	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	194.50	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	183.34	30215	会议费	0.04	31012	拆迁补偿
30301	离休费	9.93	30216	培训费	0.45	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	5.11	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	50.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	23.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费	2.87	30226	劳务费	61.89	399	其他支出
30307	医疗费补助	3.77	30227	委托业务费	50.62	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	103.09	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	75.09	30229	福利费	9.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴	5.93	30231	公务用车运行维护费	1.42	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.20
30399	其他对个人和家庭的补助	11.91	30240	税金及附加费用	0.04
			30299	其他商品和服务支出	44.94
人员经费合计		4612.35	公用经费合计					434.32
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：大冶市农业农村局（汇总） 2021年度金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
22.88	0.00	8.10	0.00	8.10	14.78	12.29	0.00	5.60	0.00	5.60		6.68
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：大冶市农业农村局（汇总）		2021年度					金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：大冶市农业农村局（汇总） 2021年度金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：大冶市农业农村局（汇总）2021年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市农业农村局（汇总）2021年决算总收入是15425.93万元,比2020年23664.93万元减少8239万元，主要原因是本年项目收入较上年相比有所减少。

大冶市农业农村局（汇总）2021年决算总支出是16190.07万元，比2020年23131.5万元减少6941.43万元，主要原因是项目资金减少，科技转化与推广服务、病虫害控制、防灾救灾、农村社会事业、生产发展等项目资金较上年均有所减少。

（二）收入决算情况说明

大冶市农业农村局（汇总）2021年决算总收入是15425.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15421.13万元，占99.97%；其他收入4.8万元，占0.03%。

（三）支出决算情况说明

大冶市农业农村局（汇总）2021年决算总支出是16190.07万元，其中：基本支出为5056.38万元，占31.23%，项目支出为11133.69万元，占68.77%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市农业农村局（汇总）2021年财政拨款收入为15421.13万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2020年23572.64万元减少8151.51万元，主要原因是本年项目收入较上年相比有所减少。

大冶市农业农村局（汇总）2021年财政拨款支出为16185.27万元，其中：社会保障和就业支出47.98万元，农林水支出16027.29万元，交通运输支出110万元。比2020年23031.5万元减少6846.23万元，主要原因是项目资金减少，科技转化与推广服务、病虫害控制、防灾救灾、农村社会事业、生产发展等项目资金较上年均有所减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市农业农村局（汇总）2021年一般公共预算财政拨款支出为16185.27万元，其中：基本支出为5051.58万元，占31.21%，项目支出为11133.69万元，占68.79%。比2020年23031.5万元减少6846.23万元，主要原因是项目资金减少，科技转化与推广服务、病虫害控制、防灾救灾、农村社会事业、生产发展等项目资金较上年均有所减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市农业农村局（汇总）2021年一般公共预算财政拨款基本支出为5051.58万元，其中：人员经费4612.35万元，占91.31%，公用经费支出434.32万元，占8.69%。比2020年5249.95万元减少198.37万元，主要原因是2021年退休人数比2020年多，人员经费有所减少。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大冶市农业农村局（汇总）2021年度“三公”经费财政拨款年度预算数为22.88万元，支出决算数12.29万元，完成年初预算的53.72%，支出决算数较上年度减少1.65万元，下降11.87%。主要原因是本年厉行节约，严格控制三公经费支出。具体支出如下：

1、因公出国（境）费0万元，年初预算是0万元，完成预算的100%，支出决算数比上年度增加0万元，上升0%。主要原因是本单位无因公出国（境）情况。

2、公务用车购置及运行费5.6万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆；公务用车运行维护费5.6万元。

年初预算是8.1万元，完成预算的69.14%，支出决算数比上年度增加3.55万元，上升173.38%。主要原因是2021年水产中心以渔业执法为主，执法车长期到湖区巡逻，公务用车运行维护费有所增加。

3、公务接待费6.68万元，公务和招商等业务活动共计接待119批次，接待人数901人次。年初预算是14.78万元，完成预算的45.2%，支出决算数比上年度减少5.21万元，下降43.8%。主要原因是项目经费减少，相应的检查减少，公务接待费减少。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市农业农村局（汇总）2021年没有政府性基金预算财政拨款情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市农业农村局（汇总）2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

大冶市农业农村局（汇总）2021年机关运行经费支出332.47万元，年初预算数400.67万元，完成预算的82.98%，支出比上年度增加71.99万元，上升27.64%，主要原因是：为保运转机关运行经费有所增加。

2、政府采购支出情况

2021年大冶市农业农村局（汇总）政府采购支出总额为301.04万元，其中政府采购货物支出253.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48万元。授予中小企业合同金额256.04万元，占政府采购支出总额的85.05%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大冶市农业农村局（汇总）共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆，其他用车3辆，与去年相比增加1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

市农业农村局（汇总）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目49个（涉密项目除外），调整后预算金额为26719.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中，重点项目3个，一般项目46个，共涉及预算资金26719.17万元，自评覆盖率达到100%。

2021年度项目支出绩效目标汇总表
			单位：万元
序号	项目单位	项目名称	金额	评价方式
1	农业农村局	2021年一村多名大学生计划培养经费和工作经费	58.60	自行评价
2	农业农村局	2021国家绿色发展先行先试支撑体系建设项目	37.00	自行评价
3	农业农村局	2020一2021年度高素质农民培育工程	73.00	自行评价
4	农业农村局	2021年度冷藏保鲜设施建设补贴	300.00	自行评价
5	农业农村局	2020年农业产业发展专项资金	1500.00	自行评价
6	农业农村局	2021年度巩固省级农产品质量安全市项目	118.00	自行评价
7	农业农村局	2020一2021年度基层农技推广体系改革与建设补助项目	177.80	自行评价
8	农业农村局	2020一2021年度贷款贴息资金	1158.00	自行评价
9	农业农村局	2021年现代农业发展奖补项目	700.00	自行评价
10	农业农村局	2021年度巩固脱贫成果项目	200.00	自行评价
11	农业农村局	2020年度乡村振兴实绩考核奖励	274.30	自行评价
12	农业农村局	2021年小农水项目资金及农田建设建后管护资金	300.00	自行评价
13	农业农村局	2021年其他农业农村支出	392.96	自行评价
14	畜牧兽医服务中心	2021年乡镇检疫、畜牧工作经费	228.00	自行评价
15	畜牧兽医服务中心	2020年重大动物强制免疫疫苗资金	132.68	自行评价
16	畜牧兽医服务中心	2016—2020年屠宰环节无害化处理资金	455.47	自行评价
17	畜牧兽医服务中心	2019一2020年育肥猪保险	150.00	自行评价
18	畜牧兽医服务中心	2019年省级绿色发展资金—— 乡镇能力提升	50.00	自行评价
19	畜牧兽医服务中心	2019年生猪调出大县奖励性资金	70.00	自行评价
20	农业执法大队	2020年农业执法保障经费	239.00	自行评价
21	生态能源推广服务中心	2021年农村能源维修服务及重金属污染防治经费	100.00	自行评价
22	生态能源推广服务中心	2021年其他生态能源支出	294.70	自行评价
23	种植业服务中心	农作物病虫害绿色防治、2021年度农作物病虫害绿色防控试验项目	120.20	自行评价
24	种植业服务中心	2020—2021年早、中稻生产示范点、秋冬农业开发（油菜生产）项目及2020年优质油菜生产发展专项	414.54	自行评价
25	种植业服务中心	2020—2021年耕地质量保护与提升	82.56	自行评价
26	种植业服务中心	2020- 2021年度耕地保护与质量提升项目、化肥减量与耕地质量检测项目	322.10	自行评价
27	种植业服务中心	2021年两区划定回头看及管护项目	10.45	自行评价
28	种植业服务中心	2020 — 2021年芒麻产业资金	17.17	自行评价
29	种植业服务中心	2021年其他种植业支出	64.28	自行评价
30	蔬菜保障中心	2021年茶叶种植保险补贴资金	30.00	自行评价
31	蔬菜保障中心	2020年特色经济作物资金	30.00	自行评价
32	农科所	2021年赵保湖良种场工作经费	85.00	自行评价
33	农科所	2021年农业科技试验示范	11.48	自行评价
34	农机中心	2021年农机购置补贴经费	542.54	自行评价
35	农机中心	2021年新建和维修抗旱泵站	80.00	自行评价
36	农机中心	2021年农机技术推广示范	77.00	自行评价
37	水产服务中心	2021年渔业成品油价格补贴、增殖放流资金	110.00	自行评价
38	水产服务中心	2021年水产绿色养殖	80.00	自行评价
39	水产服务中心	2019— 2021年长江流域重点水域禁捕退捕	1047.08	自行评价
40	水产服务中心	2021年省级水产救灾资金	50.00	自行评价
41	水产服务中心	2021年其他水产渔业渔政支出	34.00	自行评价
42	三农金融服务中心	2020年其他三农金融服务支出	244.00	自行评价
43	农经中心	2021年乡村自理体系建设经费	100.00	自行评价
44	农经中心	2021年三资合同清理村级债务化解经费	300.00	自行评价
45	农经中心	2021年宅基地改革试点经费	100.00	自行评价
46	农经中心	2021年其他农经工作经费	100.24	自行评价
47	农业农村局	2021年度美丽乡村建设及人居环境整治	1907.36	重点评价项目
48	高标办	2020年高标准农田建设	6480	重点评价项目
49	畜牧兽医服务中心	2019年畜禽粪污资源化利用	1980	重点评价项目
	合计		26719.17

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。综合评价结论经项目绩效评价工作领导小组认真审核，科学分析评价，认为项目建设绩效显著，资金拨付合规，使用规范；财务制度、资金管理健全；产出指标、效益指标完成，经济效益较好。

（三）绩效评价结果应用情况

1、认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2、下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。

第五部分：名词解释

财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。