目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
附件1：大冶市农业农村局本级2025年部门预算公开表
附件2：大冶市农业农村局本级2025年项目支出绩效目标申报表
一、单位主要职责
市农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。研究制定全市农业农村改革发展、乡村振兴战略实施的相关政策及文件。指导农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险等政策制定。
（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。
（三）承担农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
（四）负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订全市脱贫帮扶和老区建设工作政策，组织开展区域协作、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作。研究提出中央、省级和黄石市级相关农业转移支付资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村脱贫人口（含监测对象）常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。
（五）负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，深入推进重点农业产业链建设。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农垦等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、特色经济作物、畜禽、水产等农产品生产。推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。落实长江“十年禁渔”。
（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
（八）负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。
（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。推进种业振兴。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（十）负责指导农业安全生产和防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。推动动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全市动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。
（十一）指导全市农业机械化发展。组织推广农机化新技术、新装备，负责农机作业质量、维修质量的监督管理。指导农机化技术推广项目实施。组织实施农机购置补贴工作，依法组织实施农机安全监理。
（十二）负责农业投资管理。组织实施农业综合开发、农田整治、农田水利建设等。编制投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按市政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
（十三）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设，推动农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和实用技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（十四）推进农业农村人才工作。拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导和开展高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（十五）完成上级交办的其他任务。
（十六）职能转变
1.承担巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。负责开展防止返贫监测和常态化帮扶工作。负责组织开展省内区域协作、社会帮扶，组织拟订全市脱贫帮扶政策，开展衔接资金使用及项目实施督导，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作。参与协调驻村第一书记和工作队选派管理。协同推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等重大部署、重要文件、重点工作落实。
2.统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，牵头组织农村人居环境整治工作，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。
3.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。
4.深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。
（十七）有关职责分工
1.与市市场监督管理局的职责分工。市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。市市场监督管理局负责食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后的监督管理。‚市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。ƒ两部门要建立食品安全生产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。
2.与市公共检验检测中心的职责分工。市农业农村局负责所监管产品的抽样、速检快检（指简单的定性检测）、后处理和执法监管工作。市公共检验检测中心负责检验检测工作。
二、机构设置情况
根据《市委办公室市政府办公室关于印发<大冶市农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（冶办文〔2024〕15号）文件精神，市农业农村局是市政府工作部门，为正科级。加挂市乡村振兴局牌子。市委农村工作领导小组办公室设在市农业农村局，接受市委农村工作领导小组的直接领导，承担市委农村工作领导小组具体工作，组织开展全市“三农”重大问题的政策研究、统筹谋划、组织推动和检查督办，协调督促有关方面落实市委农村工作领导小组议定事项、工作部署和要求等。设置市委农村工作领导小组办公室秘书股，负责处理市委农村工作领导小组办公室日常事务，组织开展推进乡村振兴战略实绩考核，组织推进和统筹协调乡村振兴战略实施、宜居宜业和美乡村建设等工作。
大冶市农业农村局本级部门预算由单位本级10个内设机构和纳入预算汇编范围的4个下属事业单位组成，合并编制预算。
10个内设机构具体包括：办公室（政工股）、计财审计股（项目建设股）、帮扶股、乡村建设股、法规股、科教信息股、农村社会事务促进股、乡村产业发展股、农业生产经营股、农安股（能源股）。
4个下属事业单位具体包括：三农信息中心，乡村振兴信息中心、农业综合开发服务中心、高产农田推广服务中心。局机关行政及事业编制49名，此外原市农业局工勤编3名，原市委农办工勤编1名不再纳入编制，随退休、调动等自然减员，随空随销。目前，本单位实有人数90人（在职在岗52人，退休38人）。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算总收支的情况说明。（表1数据）
大冶市农业农村局本级2025年收支总预算1330.94万元（4个下属二级事业单位与机关统一核算）。按照综合预算的原则，大冶市农业农村局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。
（二）预算收入构成及增减变化情况。（表2数据）
大冶市农业农村局本级2025年部门预算总收入1330.94万元，其中：一般公共预算拨款收入1330.94万元，占总收入的100%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
大冶市农业农村局本级2025年部门预算总收入1330.94万元，与上年相比增加262.13万元，增长24.53%。主要原因是：机构改革划入乡村振兴局职能职责，原乡村振兴局人员合并至农业农村局，相应增加了人员经费和项目支出。
（三）预算支出构成及增减变化情况。（表3数据）
大冶市农业农村局本级2025年部门预算总支出1330.94万元，其中：基本支出1153.44万元、占总支出的86.67%，项目支出177.5万元、占总支出的13.33%。
大冶市农业农村局本级2025年部门预算总支出1330.94万元，与上年相比增加262.13万元，增长24.53%。主要原因是：一是基本支出1153.44万元，与上年相比增加157.63万元，增长15.83%，主要是机构改革划入乡村振兴局职能职责，原乡村振兴局人员合并至农业农村局，相应增加了人员经费；二是项目支出177.5万元，与上年相比增加104.5万元，增长143%，主要是机构改革划入乡村振兴局职能职责，增加了原乡村振兴局项目支出巩固脱贫攻坚成果专项工作经费、以钱养事防返贫监测专职信息员经费和老区促进会专项工作经费。按经济分类分：行政运行1153.44万元，比上年增加157.63万元，科技转化与推广服务177.5万元，比上年增加104.5万元。
1、基本支出（表6数据）
（1）工资福利支出922.98万元，较上年增加130.41万元，增长16.45%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是机构改革划入乡村振兴局职能职责，原乡村振兴局人员合并至农业农村局，相应增加了人员经费。
（2）商品和服务支出108.79万元，较上年增加18.21万元，增长20.1%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是机构改革划入乡村振兴局职能职责，原乡村振兴局人员合并至农业农村局，相应增加了人员公用经费。
（3）对个人和家庭的补助121.67万元，较上年增加14.41万元，增长13.43%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年增加的主要原因是退休人员增加。
（4）资本性支出0万元，较上年减少5.4万元，减少100%。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年减少的主要原因是本年度政府采购费用未在基本支出列支，已列入项目支出。
2、项目支出（表9数据）
项目支出预算177.5万元，较上年增加104.5万元，增长143%，主要原因是机构改革划入乡村振兴局职能职责，增加了原乡村振兴局项目支出巩固脱贫攻坚成果专项工作经费、以钱养事防返贫监测专职信息员经费和老区促进会专项工作经费。本单位项目支出具体如下：
（1）三农专项工作经费47.5万元。主要用于开展全国农村固定观察点调查工作经费4.5万元，三农信息及宣传工作经费23万元，三农调研工作经费5万元，新农村建设和城乡一体化工作经费15万元。
（2）大冶市推进高标准农田建设协调工作经费12万元。主要用于办公费2万元，差旅费3.5万元、委托业务费3.5万元，培训费3万元。
（3）农业技术推广中心大楼管理经费13万元。主要用于大楼维修（护）费3万元、临时人员劳务费10万元。
（4）巩固脱贫攻坚成果专项工作经费项目70万元。主要用于政策宣传单、手册、政策汇编、脱贫户挂历等印刷费;衔接资金项目第三方评估费用;会议费;培训费;迎检公务招待费;督办检查差旅费等；驻村工作队管理等。
（5）老区促进会专项工作经费项目10万元。主要用于日常经费支出、老区促进会报刊征订等。
（6）以钱养事防返贫监测专职信息员经费项目25万元。主要用于5名信息员工资费用。
（四）政府性基金预算支出情况。（表8数据）
2025年本单位无政府性基金预算支出（无此相关事项）。
（五）国有资本经营预算支出情况。
2025年本单位无国有资本经营预算支出（无此相关事项）。
四、机关运行经费安排情况
2025年机关运行经费108.79万元，比上年增加12.81万元，增长13.35%，主要是因为机构改革划入乡村振兴局职能职责，原乡村振兴局人员合并至农业农村局，相应增加了人员公用经费。
具体预算安排如下：办公费6万元、印刷费2万元、水电费9.7万元、邮电费0.8万元、差旅费4.5万元、维修（护）费2.3万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费3万元、劳务费12.36万元、委托业务费2.4万元、工会经费12.98万元、其他交通费用28.48万元、其他商品和服务支出22.28万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况（表7数据）
2025年“三公”经费财政拨款预算支出3万元，较上年增加0万元，与上年持平。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元（无此相关事项），较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费0万元（无此相关事项），较上年增加0万元，与上年持平，主要原因是无此费用支出；公务用车购置费0万元（无此相关事项），本单位2025年无公务用车购置计划。2025年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费3万元，较上年增加0万元，与上年持平，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。公务接待费同上年比增加0%，本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2025年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计4.16万元，比上年减少2.64万元，下降38.82%，主要原因是配套办公设备设施购置等方面政府采购预算减少。详细情况如下：
一是货物类4.16万元，主要是复印纸、便携式计算机、多功能一体机、台式计算机设备等方面支出。
二是服务类0万元，主要是（无此相关事项）。
三是工程类0万元，主要是（无此相关事项）。
七、国有资产占用情况
截至2025年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
2025年实行绩效目标管理的项目有6个，项目预算177.5万元。
1、三农专项工作经费项目。该项目预算支出47.5万元，主要用于组织开展好全国农村固定观察点调查、三农政策研究和调研、新农村建设等工作。
2025年度项目绩效总目标：分批建成省、黄石市级以上美丽乡村示范村；争取在全省乡村振兴战略实绩考核中进位。
数量指标：固定观察点调查60户以上；赴外地及外地来冶考察学习及调研5次以上。
产出指标：打造大金省道美丽乡村示范带。
效益指标：农村、农民生活环境明显改善。
满意度指标：农民对农村人居环境整治工作的评价及满意度达到95%以上。
2、市推进高标准农田建设协调工作经费项目。该项目预算支出12万元，主要用于推进高标准农田建设，补齐农业基础设施短板，为保障粮食安全打下坚实的基础等。
2025年度项目绩效总目标：深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，加强规划布局，补齐农业基础设施短板，加快推进高标准农田建设，确保完成2025年新增高标准农田建设任务，为保障我省粮食安全打下坚实基础。
质量指标：高标准农田建设项目验收合格率达到100%。
产出指标：粮食亩产提高50公斤。
效益指标：粮食综合生产能力明显提升。
满意度指标：受益乡镇、村满意度达到94%。
3、农业技术推广中心大楼管理经费项目。该项目预算支出13万元，主要用于发放保安、保洁等临时人员劳务费及大楼维修等。
2025年度项目绩效总目标：保证农业技术推广中心大楼内各单位的正常运行，维护公共财产的安全。
质量指标：维护电梯、供电、供水系统正常运转。
产出指标：聘用保洁人员2名、保安3名。
效益指标：保证大楼办公人员的人身安全。
满意度指标：受益群体整体满意度达到94%。
4、巩固脱贫攻坚成果专项工作经费项目。该项目预算支出70万元，主要用于：项目工作人员经费，包括印刷费、培训费、会议费、差旅费等；项目检查、考核、评估经费；驻村工作队管理经费；宣传经费；其他。
2025年度项目绩效总目标：保障乡村振兴各项工作有效开展。
数量指标：举办各类培训5次以上；日常检查督导10次及以上；印刷政策宣传单2万余份。
质量指标：实现巩固脱贫攻坚成果验收成功。
效益指标：提升脱贫攻坚的社会知晓度。
满意度指标：工作人员及脱贫户满意度达到95%。
5、老区促进会专项工作经费项目。该项目预算支出10万元，主要用于：老区促进会日常经费支出；老区促进会报刊征订等。
2025年度项目绩效总目标：保障老区促进会日常工作开展。
数量指标：报刊征订量100份以内。
质量指标：保障老区促进会日常工作运转稳定。
满意度指标：职工满意度达到95%。
6、以钱养事防返贫监测专职信息员经费项目。该项目预算支出25万元，主要用于：市级5个专职信息员岗位工资保险等费用。
2025年度项目绩效总目标：保障以钱养事防返贫监测专职信息员工资保险费用。
数量指标：保证5名信息员工资保险费用。
质量指标：保障5名信息员稳定就业。
满意度指标：人员满意度达到99%。
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明：
在我单位预算公开表中，表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2025年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。
(二) 对其他情况的说明：
无相关情况。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1：大冶市农业农村局2025年部门预算公开表
2：大冶市农业农村局2025年项目支出绩效目标申报表
见网页下方附件。
