大冶市水利和湖泊局2022年部门预算公开（本级）

大冶市水利和湖泊局2022年部门预算公开（本级）

目 录

第一部分  大冶市水利和湖泊局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  大冶市水利和湖泊局2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市水利和湖泊局2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

七、国有资产占有使用情况说明 

八、绩效目标设置情况说明 

第四部分    名词解释

第一部分  大冶市水利和湖泊局概况

一、主要职责

1、负责保障水资源的合理开发利用。协调编制全市水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按照市政府规定权限，审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。负责饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策措施，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊及河口的治理、开发、保护和监督。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导全面推行河湖长制工作。

7、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施重要水利工程建设与运行管理。组织开展水利行业监督工作。指导实施地方配套工程建设，组织有关工程验收工作。

8、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测并定期公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作。负责本市水土保持违法事件查处工作。指导国家和省重点水土保持建设项目的实施。

9、指导农村水利工作。组织开展中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造工作。

10、指导水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

11、负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨区域水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

12、开展水利科技、信息化工作。组织编制水利信息化发展规划并组织实施。组织开展水利行业对外交流合作工作。

13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御等极端天气期间重要水工程调度工作。

14、完成上级交办的其他任务。

15、转变职能。市水利和湖泊局要切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需要管理，严格控制用水总量和提高节水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源可持续利用，为经济社会发展提供水资源保障。

二、部门预算单位构成

大冶市水利和湖泊局（本级）部门预算由单位本级6个内设机构组成。具体构成如下：

大冶市水利和湖泊局内设机构

第二部分  大冶市水利和湖泊局2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市水利和湖泊局2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

大冶市水利和湖泊局（本级）2022年部门预算总收入2156.61万元（16个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年增加227.65万元，增长12%。该项收入比上年增加的主要原因是人员增加、按照组织及人社部门审批人员工资正常晋升及将文明奖金列入本年部门预算（2021年部门预算未列入）等收入增加。其中：当年财政拨款(补助)收入2006.61万元，占总收入的93%。

大冶市水利和湖泊局（本级）2022年部门预算总支出2156.61万元（16个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加227.65万元，增长12%。该项支出比上年增加的主要原因是人员增加、按照组织及人社部门审批人员工资正常晋升及将文明奖金列入本年部门预算（2021年部门预算未列入）等收入增加。其中：基本支出1793.73万元，占总支出的83%；项目支出362.89万元，占总支出的17%。按支出功能分类，行政运行支出2156.61万元，占总支出的100%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2022年部门预算总支出2156.61万元,较2021年增加227.65万元，增幅11%。其中：基本支出预算1793.72万元，较2021年增加261.49万元，增幅17%；项目支出362.89万元，较2021年减少28.61万元，减幅7%。

按经济分类分：

（一）基本支出

1、工资福利支出1447.54万元，较2021年增加87.36万元，增幅6%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是人员增加、按照组织及人社部门审批人员工资正常晋升及将文明奖金列入本年部门预算（2021年部门预算未列入）等收入增加。

2、商品和服务支出168.29万元，较2021年增加11.39万元，增幅7%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是人员增加。

3、对个人和家庭的补助177.89万元，较2021年增加162.75万元，增幅1074%。主要用于遗嘱生活补助及其他对个人和家庭补助支出等。该项支出比上年减少的主要原因是退休人员的奖励性支出列入（2021年部门预算列入其他工资福利支出）。

（二）项目支出

项目支出预算362.89万元，较2021年减少33.84万元，主要原因是部分项目在部门预算中减少，纳入市委一号文列支。我单位项目支出具体如下：

1、水利工程质检工作经费6.5万元。主要用于水利水电工程质量监督站对全市水利工程质量进行抽样检测工作及巡查费用等。

2、水政监察大队人员经费及执法工作经费117万元。主要用于全市重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨区域水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督等日常人员、工作经费等。

3、移民工作经费9万元。主要用于后扶项目前期准备、过程监管、竣工验收、后扶政策实施情况监测评估日常工作经费等。

4、水土保持项目经费40万元。主要用于水土保持行政执法经费主要用于日常收费、执法、监督管理日常工作经费等。

5、三支一扶人员经费29.16万元。主要用于“三支一扶”人员经费支出，确保“三支一扶”人员工作正常开展。

6、水利体制改革落岗人员经费5.23万元。主要用于市综改办乡镇机构改革组按照市领导会签意见，改革组会同财政相关科室对2005年水务系统综合配套改革中遗留的问题进行了审核，审核建议落岗人员生活补助维持历年做法不变，继续由财政预算列支基本生活费。

7、乡村振兴工作队经费6万元。主要用于冶办发[2021]18号文件精神，我单位排序派驻村工作队为三人：陈世海、黄开银、朱海清。按照每人每年不低于2万元的标准安排驻村工作经费。

8、其他收入150万元。主要用于2008年水利体制改革后，水管单位收取的农业水费、水面承包费等用于贴补各水管单位的自筹人员经费缺口。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年大冶市水利和湖泊局（本级）的机关运行经费168.29万元（含与机关统一核算的下属16家二级单位），比上年增加11.39万元，增长7%，主要是因为人员增加。

具体预算安排如下：办公费4.64万元、印刷费0.85万元、水电费6.19万、邮电费7.74万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费17.63万元、因公出国（境）费用0万元、维护费0.77万元、会议费9.55万元、培训费4.64万元、公务接待费1.7万元、劳务费10万元、工会经费21.01万元、福利费0万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费21.66万元、其他商品和服务支出43.09万元等。　　

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计8.67万元，包括：货物类8.67万元，工程类0万元，服务类0万元。

在实际执行中根据计划据实调整。具体分布为：

（一）基本支出

在职人员公用经费8.67万元，其中：办公设备购置8.67万元。

（二）项目支出

经费0万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

2022年“三公”经费财政拨款预算支出5.7万元，较2021年增加0.7万元，增幅14%。该项支出比上年增加的主要原因是上级部门加大对水利行业各类检查及稽查力度而产生的费用。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较2021年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费4万元，较2021年预算减少0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数1辆。

其中：公务接待费1.7万元，较2021年增加0.7万元，主要用于上级部门对我市水利工程建设的督导、检查等各类公务接待支出。公务接待费同比增加70%，增加的原因是国家加大水利建设方面投资，为加强水利工程建设监督、检查等工作，我单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

2022年我单位无政府性基金预算支出。

七、国有资产占有使用情况说明 

截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、绩效目标设置情况说明 

根据预算绩效管理要求，我单位将对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金362.89万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的17%。同时，我局将积极配合市财政局做好2022年重点项目评价工作。

项目支出绩效目标批复表见附表10。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。