大冶市水利和湖泊局（本级）2022年度部门决算

大冶市水利和湖泊局（本级）2022年度部门决算

目  录

第一部分：大冶市水利和湖泊局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：大冶市水利和湖泊局2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：大冶市水利和湖泊局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的事项

第四部分：预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、部门决算中项目绩效自评结果

三、绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第六部分：附件

第一部分：大冶市水利和湖泊局概况

一、主要职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。协调编制全市水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按照市政府规定权限，审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。负责饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策措施，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊及河口的治理、开发、保护和监督。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导全面推行河湖长制工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施重要水利工程建设与运行管理。组织开展水利行业监督工作。指导实施地方配套工程建设，组织有关工程验收工作。

（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测并定期公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作。负责本市水土保持违法事件查处工作。指导国家和省重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织开展中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造工作。

（十）指导水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨区域水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十二）开展水利科技、信息化工作。组织编制水利信息化发展规划并组织实施。组织开展水利行业对外交流合作工作。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划

 并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御等极端天气期间重要水工程调度工作。

（十四）完成上级交办的其他任务。

（十五）转变职能。市水利和湖泊局要切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需要管理，严格控制用水总量和提高节水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源可持续利用，为经济社会发展提供水资源保障。

第一条  根据《大冶市机构改革方案》和《中共大冶市委、大冶市人民政府关于大冶市机构改革的实施意见》，制定本规定。

第二条  市水利和湖泊局是市政府工作部门，为正科级，对外加挂市河湖长制办公室牌子。

第三条  市水利和湖泊局贯彻落实党中央、省委关于水利和湖泊工作的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利和湖泊工作的集中统一领导。

二、机构设置

大冶市水利和湖泊局机构内设职能科室6个：办公室（政工股）、政策法规股、河湖长制工作股、建设监督股、水资源股、水旱灾害防御股。

从单位构成看，大冶市水利和湖泊局下属单位单位18个：大冶湖枢纽工程管理站、大冶市水土保持中心、大冶市毛铺水库管理站、大冶市河湖长制工作综合服务中心、大冶市水政监察大队、大冶市杨桥水库管理站、大冶市九眼桥水库管理站、大冶市红旗泵站管理站、大冶市农村饮水安全服务中心、大冶市水利水电工程质量监督站、大冶市乡镇水利和湖泊管理站8个。

其中大冶湖枢纽工程管理站独立编制预算决算，财务独立核算，大冶市水利和湖泊局与其他下属单位一起编制预算，财务统一核算。

第二部分：大冶市财政局2022年度部门决算报表

第三部分：大冶市水利和湖泊局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入、支出总计均为6991.83万元（其中一般公共预算财政拨款收入6834.5万元、年初结转和结余157.33万元），较上年度各减少3430.80万元，下降32.92 %，主要原因是本年年初结转结余资金比上年少。

二、收入决算情况说明

2022年度决算总收入是6991.83万元，较上年度减少3430.80万元，下降 32.92%，主要原因是本年年初结转结余资金比上年少。

其中：财政拨款收入6834.50万元，占本年收入97.75%；年初结转和结余157.33万元，占本年收入2.25%。

三、支出决算情况说明

2022年度决算总支出是6991.83万元，较上年度减少2039.64万元，下降    22.58%，主要原因是我单位为保证工程质量，项目资金按合同约定按进度付款，未达进度不予付款，本年度项目进度较缓，项目支出减少，所以支出减少。

其中：基本支出1789.66万元，占本年支出25.60 %；项目支出5202.16万元，占本年支出74.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为6834.50万元，较上年度各增加500.41万元，增长7.90%，主要原因是2022年度人员增资。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入6834.50万元，较上年度增加500.41万元，增长7.90%，主要原因是2022年度人员增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6991.83万元，占本年支出的100%，较上年度减少2039.64万元，下降22.58 %，主要原因是我单位为保证工程质量，项目资金按合同约定按进度付款，未达进度不予付款，本年度项目进度较缓，项目支出减少，所以一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6991.83万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出 7.18万元，占  0.01 %，主要用于2022年市直部门招商引资经费。

2.农林水支出6984.65万元，占99.90%，主要用于水利工程运行、维护及建设。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2156.61万元，支出决算为    6991.83万元，完成年初预算的324.20%。其中：

 1.一般公共服务支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为7.18万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2022年市直部门招商引资经费。

2.农林水支出（类）。年初预算为2156.61万元，支出决算为6984.46万元，完成年初预算的323.86 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位项目资金未纳入部门预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出为1789.66万元，具体支出如下：

人员经费1657.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费125.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算数 12.36 万元，较上年度增加10.55万元，增长582.87%，主要原因是我单位2021年三公经费决算支出1.81万元，2022年三公经费决算支出12.36万元，较上年增加10.56万元，增长率为584%。其中：公务用车运行维护费支出5.5万元，较上年增加5万元。增加变动原因为2022年我市遭遇历史记录以来最严重的干旱，为积极应对极端气象，我单位各项目业务科室加强对各个乡镇检查，公务用车加油及维修次数增加，所以公务用车运行维护费较上年有所增长。公务接待费决算支出6.86万元，较上年增加5.56万元，增加原因为：2022年3月预拨招商引资经费7.18万元，公务接待支出6.86万元，所以公务接待费较上年有所增加；支出预算数 5.50万元，完成预算的224.73%，主要原因是我单位2022年三公经费支出预算5.70万元，决算支出12.36万元，超出预算6.66万元。公务用车运行维护费决算支出5.50万元，，超预算1.50万元，超出原因为2022年我市遭遇历史记录以来最严重的干旱，为积极应对极端气象，我单位各项目业务科室加强对各个乡镇检查，公务用车加油及维修次数增加，所以公务用车运行维护费超出预算。支出分别是：2022年5月27号付局鄂B5819A车辆维修费0.49万元；2022年7月22号付局鄂BMS10车辆油卡充值0.10万元；2022年8月55号凭证付局鄂BMS10车辆油卡充值费用0.3万元；2022年9月26号付局防汛抗旱公务车用油1万元；2022年10月2号付局鄂BMS10车辆修理费用0.34万元；2022年10月3号付局鄂BMS10车辆抗旱用油卡充值款0.5万元；2022年11月46号凭证付局鄂BMS10车辆保险费用0.36万元；2022年11月22号付局车辆日常保养费0.078万元；2022年12月40号凭证付局鄂BMS车辆维修费用0.34万元；2022年12月41号付鄂BMS10车辆维修费用0.40万元；2022年12月42号付鄂BMS10车辆路桥通行费0.10万元；2022年12月77号凭证付局公务车辆油卡充值费1.51万元，其中公务用车加油费合计3.40万元，均为合理开支：公务接待费决算支出6.86万元，超预算5.16万元，超出原因为：2022年3月预拨招商引资经费7.17万元，公务接待支出6.86万元元，所以公务接待费超预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出决算数 0万元，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0 %，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数0万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计 0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费支出决算数为5.50万元，较上年度增加5万元，增长1000 %，主要原因是2022年我市遭遇历史记录以来最严重的干旱，为积极应对极端气象，我单位各项目业务科室加强对各个乡镇检查，公务用车加油及维修次数增加，所以公务用车运行维护费较上年有所增长；支出预算数4万元，完成预算的137.50 %，2022年我市遭遇历史记录以来最严重的干旱，为积极应对极端气象，我单位各项目业务科室加强对各个乡镇检查，公务用车加油及维修次数增加，所以公务用车运行维护费超出预算。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成预算的 0 %，主要原因是本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费5.50万元，完成预算的1000 %，主要原因是2022年我市遭遇历史记录以来最严重的干旱，为积极应对极端气象，我单位各项目业务科室加强对各个乡镇检查，公务用车加油及维修次数增加。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 1辆。

3.公务接待费支出决算数为6.86万元，较上年度增加5.55 万元，增长423.66%，主要原因是2022年3月预拨招商引资经费71784元，公务接待支出68648元，所以公务接待费较上年有所增长；支出预算数1.7万元，完成预算的403.53%，主要原因是2022年3月预拨招商引资经费7.18万元，公务接待支出6.86万元，所以公务接待费超预算。其中：

外宾接待支出0万元，来访对象无，主要是开展以下工作：无。2022年共接待来访团组0个，接待人数0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出6.86万元，接待对象主要是：2022年6月1号付局大中型水库移民扶持政策实施评估工作接待费0.095万元，人数10人；2022年6月11号付局招商费用华电有限公司来冶考察用餐0.20万元，人数17人；2022年6月12号付局招商费用江西科技公司来冶考察用餐0.094万元，人数10人；2022年11月38号凭证付局招商来客招待费用0.15万元，人数13人，2022年11月39号凭证付局招商来客招待费用0.15万元，人数12人；2022年11月7号凭证付水保水土保持监督检查公务接待费0.49万元，人数40人；2022年11月40号凭证付局接待省水利厅安全生产督查检查工作0.13万元，人数10人；2022年年11月41号凭证付局接待长江设计集团来冶洽谈工作0.20万元，人数18人；2022年11月42号凭证付局招待厅生态流量工作督查0.14万元，人数11人；2022年11月43号付招待王英工程管理局来大冶调研0.060万元，人数6人；2022年11月44号付局接待省水利厅水库安全度汛检查010万元，人数10人；2022年11月45号付局接待省水利厅水库样板县现场评估工作0.15万元，人数12人，2022年11月2号付武穴市水利局来冶考察城乡供水一体化公务接待费0.22万元，人数20人；2022年12月7号付局水利工作检查公务接待费1020元，人数10人；2022年12月90号，付局招商引资湖北水利水电来冶考察费用0.19万元，人数15人；2022年12月91号付局招商引资长江设计集团来冶考察费0.21万元，人数18人；2022年12月92号付局招商引资中电建生态环境集团来冶考察费用0.20万元，人数17人；2022年12月100号凭证付局招商引资进餐费用2.42万元，2022年12月101号凭证付局招商引资进餐费1.55万元，以上公务接待费均为合理支出。2022年共接待国内来访团组18个，接待人数384人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

大冶市水利和湖泊局2022年度机关运行经费支出为131.76万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算减少36.52万元，完成年初预算的 78.30 %，主要原因是为厉行节约，避免不必要的支出，所以机关运行经费比年初预算减少；较上年度增加25.37万元，增长23.85%。主要原因是本年度新增招商引资经费，所以公务接待费增加。2021年遭受严重干旱，各业务科室加强对乡镇防汛抗旱检查，所以2021年公务用车运行维护费增加，导致本年度机关运行经费较上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

大冶市水利和湖泊局2022年度政府采购支出总额为8.73万元，其中政府采购货物支出8.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的0%，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，大冶市水利和湖泊局共有车辆 1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无。单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备 0台（套）。

十三、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。”

第四部分：预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

市水利和湖泊局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目23个，资金 5202.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看：自评覆盖率达到 100 %。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看：2022年，我局按照市财政局预算绩效管理工作要点和市委、市政府工作要求，深入贯彻实施《预算法》，以“提质增效”为核心，突出重点，开拓创新，进一步建立健全全过程预算绩效管理机制，全面推进全市预算绩效管理工作。根据《市人民政府办公室关于开展2023年财政支出绩效评价工作的通知》文件精神认真领会和学习市文件精神，对我局2022年预算绩效管理工作开展情况进行客观公正的评价，自评综合得分98分。

二、部门决算中项目绩效自评结果

大冶市水利和湖泊局今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

（一）防汛抗旱减灾能力持续提升。今年我局按照立足于防大汛、抗大旱要求，锚定“人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击”目标，坚持不等不靠，主动作为，扎实做好防汛抗旱各项工作。一是成立大冶湖片区等4个片区指挥部，落实“四双”指挥架构，实行党政主要负责人“双指挥长”，应急和水利主要负责人任“双防办主任”的指挥架构，压实各级防汛抗旱责任；及时编制《大冶市水旱灾害防御应急响应规程》，修编《大冶市山洪灾害防御预案》，制定《大冶市2022水库起调水位运用方案》，不断强化各级、各部门的防汛责任，持续提升我市防汛抗旱应急能力。二是深刻汲取去年河南郑州“7•20”特大暴雨灾害的教训，紧盯重点地区、重点部位和重点领域防汛抗洪薄弱环节，从3月开始，我局组织6个技术指导组30人，先后对各乡镇的防汛备汛、水毁修复和山洪灾害防御，以及所有涉水建筑物、河道、堤防、水闸、泵站等水利工程设施进行3次全面排查检查，共检查出安全隐患48处，并督促各乡镇完成了全面整改。三是根据今年的特大干旱气候，我局派出6个技术指导组，深入抗旱一线，对各乡镇农村饮水工程情况、农田灌溉渠系情况、灌溉泵站运行情况、水库蓄水保水情况开展检查和现场指导，为确保我市抗旱工作科学有序开展提供了有力保障。同时做好重要水利工程及水库的运行调度工作，坚持高度集中水权，科学管水，共下发调度令21次。累计调度灌溉用水9864万方。特别是8月12日启动抗旱Ⅳ级应急响应以来，由于旱情持续严峻，根据水库蓄水量和全市用水情况，严控中小型水库出库流量，对各乡镇划分供水片区，实行周期性放水。通过将保安湖水、大冶湖水抽补至水库，协调咸安区开闸放水，清理灌区灌溉干支渠等举措，极大缓解了周边乡镇和灌区用水需求。同时密切关注长江、保安湖等水位落差，如8月中下旬，两次开启东沟闸，引梁子湖水倒灌入保安湖，保障抗旱用水，共引湖水近900万方，为我市打赢大冶抗旱保卫战打下了坚实基础。四是为保证我市灾后恢复工作，我局积极向上争取资金1290万元用于灾后救助工作。同时积极谋划2022-2023年度冬春农田水利基本建设方案，确保我市农田水利基本建设推进扎实有力。

（二）河湖长制工作成效明显。一是根据换届和领导分工调整，及时印发《关于明确河湖长的通知》，分段分级明确落实各级河湖长工作职责，组织发动国内首个省级河湖长制党内法规《湖北省河湖长制工作规定》学习，全面推进河湖长依法履职尽责。二是开展全市重点河流妨碍河道行洪突出问题排查，完成各类河道突出问题督办整治37个（其中上报省级11个）、卫星疑似遥感图斑复核325个，在黄石县（市、区）中率先完成整治任务。三是联合市融媒体中心拍摄河湖长制暗访片并在全市河湖长制工作会议上进行曝光，督促指导各乡镇、各有关部门强力推进河湖长制暗访片曝光问题整改，成效显著。四是落实黄石市委常委、大冶市委书记、第一总河湖长郝胜勇签发的《关于开展碧水保卫战“六大行动”的命令》，在全市组织开展徒步巡河、流域综治、水质提升、河湖畅通、能力建设、公众护水“六大行动”。五是定期对全市重点河湖库等关键区域水质监测点进行取样检测，全力推进控源截污不松懈，目前Ⅴ类、劣Ⅴ类水质比去年减少18个。六是强化河湖长制考核监督，印发河湖长制工作季度、年度考核评分细则并实施，已完成全市15家乡镇街道、34家市直督导部门前三季度考核。加大河湖问题明察暗访和检查督办力度，下达重点问题整改交办单、督办函、提醒函42份、各类通报10余份，整治河湖四乱问题196个。七是组织完成“四大家”领导包保的41个重点水体“一河（湖、库）一策”实施方案编制和专家审查。启动大冶湖大港、保安湖等我市首批健康河湖评价，持续推进大冶市河湖制作战地图编制。八是在全省县市区中率先推出“大冶市公众护水平台”，组织发动广大公众积极参与护水工作。同时设置重点河湖管护公益性岗位67个。每季度组织全市15个乡镇（场）、34家河湖长制市直督导部门上千名志愿者开展水环境保护志愿服务活动。精选部分重点河湖交汇口设置拦漂设施，组织各乡镇开展水葫芦集中清理打捞工作。

（三）农村供水保障工作推进有力。一是先后共完成金山店镇长山、火石，茗山乡洋湖、均畈，殷祖镇丁山和东风农场等16处农村饮水提标升级工程，改善供水人口2.17万人，优化了当地人居环境确保当地居民的饮水安全；二是扎实开展饮用水水质监测检测，截至目前，共检测农村供水工程水样216个，按照农村饮水安全四项标准全部合格；三是针对今年持续高温少雨天气、旱情持续时间长，及时启动农村饮水安全应急预案，统筹协调应急送水，共安排消防车、洒水车送水981台次，累计送水5923吨，保障了因旱缺水群众1572人基本生活用水需求；四是做好防返贫预警工作，经过多轮排查，我市所有农村居民饮用水均达到国家现行农村饮水安全评价标准的安全标准。我市农村供水保障工作得到上级部门一致肯定，圆满通过今年全省巩固拓展脱贫攻坚成果后评估考核。

（四）重点水利工程建设有序推进。2022年，我市重点水利工程共有5处，总投资约为2.45亿元。截至目前，已完成2021年度小型水库建设项目；另外，大冶湖泵站更新改造工程，已完成工程建设任务98%，已具备运行条件；城市防洪堤（天子湖段）加固工程，已完成工程建设任务85%，计划2023年2月底完成建设任务； 2022年度小型水库建设项目，正在开工建设背家洪等3座小型水库除险加固工程，芭山等67座水雨情测报和梅家洪等52座水库大坝安全监测设施建设工程正在招标中（由黄石市局组织招标），龙山等19座小型水库加固遗留问题整治工程正在开展前期勘察设计工作；重点山洪沟栖儒港防洪治理项目，已完成征地拆迁、部分港道清淤、清表除障、浆砌石挡墙、混凝土挡墙及溢流堰等工程建设，占全部建设任务的70.62%。

（五）依法治水日趋规范。一是充分利用“世界水日”、“中国水周”等活动，在全市各乡镇、重点水管单位悬挂节水宣传标语及利用电子显示屏播放节水宣传片，切实将用水、节水有关法律工作向机关、基层和社区不断推进。二是及时审核并发放我市15处中型灌区取水许可证书，联合水政监察大队开展陈贵刘家畈、铜山口公司取水许可证核查发放工作，建立全市重点涉地下水取水工矿企业管理台账，奠定了地下水取水规范管理基础。三是加快开展节水型单位和节水型学校创建工作。联合市教育局、市机关事务服务中心在全市范围内建成33家公共机构节水型单位和10家节水型学校。四是持续加大水政执法和水土保持治理力度。截至目前，共查处14起涉水违法行为，督促完成2021年度上级下发的遥感图斑整改工作任务,开发建设项目水土保持审批25个，征收到位水资源费160万元及水土保持补偿费征收额度600余万元。

（六）水库管理有条不紊。一是扎实做好水库岁修建设，查、小洪余水库排架桥栏杆更新、姜桥水库副坝坝脚排水沟护砌、王家庵水库过坝渠道维修和刘皇坳等14座水库新建管理用房项目建设任务；二是积极做好水库移民后扶工作，全年核实移民直补人口1684人，已发放直补资金101.04万元，发放及时率达100%。投资855.87万元，开工建设移民立项项目共24处，目前，项目已全部完工。

发现的问题及原因：1、是工程建管难度大。工地分散，工程涉及点多、面广，战线长，门类齐全，建设内容较为繁杂，施工环境不优，加之不同类型工程同时开工，在施工、生活等方面存在一定困难，致使建设管理和监理人员很难全天候的监管，工程实施管理及质量控制难度较大，部分工程在工程实施过程中，导致群众出行不便，引起一些群众不满。

2、是少数乡镇认为维修项目资金少，重视不够；个别乡镇维修项目资料不规范；预算绩效管理能力有待提高。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，人员素质整体不高，需进一步提高绩效管理专业技能。

下一步改进措施：建立健全建设系统预算绩效管理工作，推进财政资金科学化、精细化、规范化管理，提高财政资金使用绩效，规范会计核算工作。建议财政部门在我市财力允许的情况下，解决水利项目地方配套资金问题、解决水利项目管理工作经费问题。

三、绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

今后工作，我局将积极践行可持续发展治水思路，紧跟党的十九大精神的步伐，加快水生态文明建设，抢抓水利改革发展重大战略机遇，进一步解放思想，更新观念，团结一致，锐意进取，奋发有为、扎实工作，以建设美丽大冶为目标，以加快全市水利事业发展为己任，拓展管理人员的工作思路，加强管理人员的技术水平，做好各项水利工作，确保全年目标任务足额完成。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。

第五部分：名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、使用的支出功能分类科目

1.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)：反映保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

2.农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)：反映用于机关综合业务、财政票据购买、等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：招商引资经费

4.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)：反映用于 2022年省级抗旱补助资金

第六部分  附件

详见上传的附件