大冶湖枢纽工程管理站2022年度部门决算

发表日期：2023-10-12 文章来源：大冶市水利和湖泊局

大冶湖枢纽工程管理站2022年度部门决算

第一部分：大冶湖枢纽工程管理站概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：大冶湖枢纽工程管理站2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：大冶湖枢纽工程管理站2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的事项

第四部分：预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、部门决算中项目绩效自评结果

三、绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第六部分：附件

第一部分：大冶湖枢纽工程管理站概况

一、主要职责

贯彻执行国家和防汛工作的法律，法规和方针政策，承办市防汛抗旱指挥部日常工作，执行防汛办各类防洪预案和重点防洪工程的度汛措施，执行防汛办下达汛期调度，安全执行防汛排涝工作，负责应急度汛工程除险加固、水毁防洪工程修复和河道清障工作。负责防汛物资的储备、调度工作。

1.办公室：负责协助站领导对局机关政务、业务等相关工作进行综合协调，组织站机关日常工作；负责站机关公文处理、档案、保密、督办、社会管理综合治理、行政建设等工作，并指导全站系统相关工作；组织草拟站综合性重要政务文稿，负责站政务信息工作；负责站务会议和站长办公室会议的组织工作；负责站机关行政会议计划管理工作，组织站重要接待工作；负责政务值班、应急管理、后勤保障等日常工作。

2.工程管理科：负责认真学习国家相关政策，负责管理局水利工程基础设施，保证水利设施、设备完好，确保汛期排涝设备正常运行，做好防汛物资的储备工作，确保安全度汛。负责工程设施的检查维护，提出设备更新和维修，确保工程设备政策运行。负责项目建设勘察地质报告、负责项目工程招投标、施工合同、工程成本、工程质量、施工设计和方案，负责组织项目工程进度情况会议。

3.经营管理科：负责认真贯彻学习、执行和遵守国家各项法律法规，维护国家利益，全面履行经营管理科工作职责，协助领导落实项目经营审核、检查等相关工作。

4.保卫科：负责履行保卫科各项工作职能，认真学习执行国家法律、法规。维护国家、集体利益，保护国家财产和公民合法权益。负责局治安工作的检查和督促。

5.四顾船闸：负责执行局所有规章制度，负责四顾闸、大冶湖大闸调度方案，机械设备处于良好状态，做到随叫随开闸，确保安全运行。

6.大冶湖泵站：严格遵守各项法律、法规，负责泵站设备完好，负责泵站设备安全运行和维护，认真完成防汛排涝工作。

7、承办上级交办的其它事项。

二、机构设置

根据中共大冶市机构编制委员会文件冶编【2020】22号大冶湖枢纽工程管理站核定事业编制50名，【冶编（2014）41】号，部门机构具体如下：

大冶湖枢纽工程管理站机构内设职能科室4个：办公室（党政办）、工程管理科、经营管理科、保卫科

从单位构成看，大冶湖枢纽工程管理站部门决算由实行独立核算的大冶湖枢纽工程管理站决算组成。

第二部分：大冶湖枢纽工程管理站2022年度部门决算报表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：大冶湖枢纽工程管理局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,734.29	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	3,734.29
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,734.29	本年支出合计	58	3,734.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	3,734.29	总计	62	3,734.29
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：大冶湖枢纽工程管理局						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,734.29	3,734.29
213	农林水支出	3,734.29	3,734.29
21303	水利	3,734.29	3,734.29
2130305	水利工程建设	2,789.86	2,789.86
2130306	水利工程运行与维护	841.90	841.90
2130314	防汛	85.25	85.25
2130399	其他水利支出	17.27	17.27


注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：大冶湖枢纽工程管理局						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,734.29	842.84	2,891.45
213	农林水支出	3,734.29	842.84	2,891.45
21303	水利	3,734.29	842.84	2,891.45
2130305	水利工程建设	2,789.86	0.00	2,789.86
2130306	水利工程运行与维护	841.90	836.59	5.31
2130314	防汛	85.25	0.00	85.25
2130399	其他水利支出	17.27	6.25	11.02


注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：大冶湖枢纽工程管理局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,734.29	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	3,734.29	3,734.29
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,734.29	本年支出合计	59	3,734.29	3,734.29
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,734.29	总计	64	3,734.29	3,734.29
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：大冶湖枢纽工程管理局				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3,734.29	842.84	2,891.45
213	农林水支出	3,734.29	842.84	2,891.45
21303	水利	3,734.29	842.84	2,891.45
2130305	水利工程建设	2,789.86		2,789.86
2130306	水利工程运行与维护	841.90	836.59	5.31
2130314	防汛	85.25	0.00	85.25
2130399	其他水利支出	17.27	6.25	11.02


注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：大冶湖枢纽工程管理局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	807.71	302	商品和服务支出	20.68	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	241.09	30201	办公费	0.92	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	79.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	99.67	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	171.80	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.10	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	3.52	30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	51.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	18.41	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	3.38	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备
30113	住房公积金	58.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.31	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	1.12	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	14.45	30215	会议费	0.36	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置
30302	退休费	9.94	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	1.38	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	2.52	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.00	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	11.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.20	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用	2.65
			30299	其他商品和服务支出	0.58
人员经费合计		822.16	公用经费合计					20.68
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：大冶湖枢纽工程管理局							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位无此项内容，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：大冶湖枢纽工程管理局				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无此项内容，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：大冶湖枢纽工程管理局											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位无此项内容，故本表无数据

第三部分：大冶湖枢纽工程管理站2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3734.29万元，较上年度收入增加441.66万元，增长13.41%；较上年度支出减少了501.44万元，下降11.84%，主要原因是2022年无上年结余返还、大冶湖泵站更新改造工程项目接近完工。

二、收入决算情况说明

2022年度决算总收入是3734.29万元，较上年度增加441.66万元，增长13.41%，主要原因是2022年大冶湖泵站更新改造工程建设。

其中：财政拨款收入3734.29万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2022年度决算总支出是3734.29万元，较上年度减少501.44万元，下降11.84%，主要原因是大冶湖泵站更新改造工程项目接近完工、财政统筹本年度结余资金。

其中：基本支出842.84万元，占本年支出22.57%；项目支出2891.45万元，占本年支出77.43%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3734.29万元，较上年度收入增加441.66万元，增长13.41%；较上年度支出减少了501.44万元，下降11.84%，主要原因是2022年无上年结余返还、大冶湖泵站更新改造工程项目接近完工、财政统筹本年度结余资金。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3734.29万元，较上年度增加441.67万元，增长13.41%，主要原因是2022年无上年结余返还。政府性基金预算财政拨款收入0万元，较上年度持平，主要原因是本年度无政府性基金收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较上年度持平，主要原因是本年度无国有资本经营预算拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3734.29万元，占本年支出的100%，较上年度减少501.44万元，下降11.84%，主要原因是大冶湖泵站更新改造工程项目接近完工、财政统筹本年度结余资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3734.29万元，主要用于以下方面：

1.农林水支出3734.29万元，占100%，主要用于单位机构运行及水利设施建设与运维。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为969.28万元，支出决算为3734.29万元，完成年初预算的385.26%。其中：

1.农林水支出(类)。年初预算为969.28万元，支出决算为3734.29万元，完成年初预算的385.26%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是大冶湖泵站更新改造工程及防汛排涝电费为待编预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出为842.84万元，具体支出如下：

人员经费822.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费20.68万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算数0万元，较上年度持平，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出决算数0万元，较上年度持平，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费支出决算数为0万元，较上年度持平，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成预算的0 %，主要原因是本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算数为0万元，较上年度持平，主要原因是经建 2022部门决算批复及公开；支出预算数0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。其中：

外宾接待支出0万元，来访对象主要是无，主要是开展以下工作：无。2022年共接待来访团组0个，接待人数0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是无，主要是开展以下工作：无。2022年共接待国内来访团组0个，接待人数0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

大冶湖枢纽工程管理站2022年度机关运行经费支出为0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算持平，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

大冶湖枢纽工程管理站2022年度政府采购支出总额为0万元，其中政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，大冶湖枢纽工程管理站共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于无。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十三、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第四部分：预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

大冶湖枢纽工程管理站组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金2891.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况为：优。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况


大冶市部门整体绩效自评表
单位名称：大冶湖枢纽工程管理站					评价年度：2022年度	总分：98		评价时间：2023年 7 月 10 日
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标值偏差率	备注
预算管理	预算执行	预算执行率	10	预算执行率=全年执行数/预算数×100%。	得分按执行率*指标权重记分	969.28	969.28	10	0
预算管理	预算执行	预算调整率	10	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整率绝对值≤5%，得10分。预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	969.28	969.28	10	0	项目资金2891.45万元
工作目标1：工资福利支出及日常公用支出
产出指标	数量指标	全体干部职工	5	干部职工人数	在职职工编制卡	54	54	5
	数量指标
	质量指标	按时发放	5	工资发放没有逾期	与人社、财政相关政策相符	100%	100%	5
	质量指标	日常公用支出		单位日常开支	与人社、财政相关政策相符	100%	100%
	时效指标	全年	5	工资表	工资表	100%	100%	5
	时效指标	全年		日常公用支出	单位日常开支	100%	100%
	成本指标	工作福利支出及对个人和家庭补助	5	保障职工工资待遇	与预算相符	905.62	822.16	5
	成本指标	日常公用支出		保障单位日常开支	与预算相符	63.66	20.68
效益指标	经济效益指标	保护大冶湖流域	5	全体干部职工负责大冶湖流域防汛工作	防汛排涝工作	100%	100%	5
	经济效益指标	保障大冶湖泵站设备完好		确保防汛设备正常运行	防汛排涝工作	100%	100%
	社会效益指标	保护大冶湖流域人民生命财产安全	5	保护大冶湖流域人民生命财产安全	防汛排涝工作	100%	100%	5
	社会效益指标	保护大冶湖流域水环境		保护大冶湖流域水环境	防汛排涝工作	100%	100%
	环境效益指标	保护大冶湖流域生态建设	5	保护大冶湖流域生态建设	防汛排涝工作	100%	100%	5
	环境效益指标	确保大冶湖防汛排涝设施完好		确保大冶湖防汛排涝设施完好	防汛排涝工作	100%	100%
	可持续影响指标	保护大冶湖流域生态文明建设	5	保护大冶湖流域生态文明建设	保护大冶湖流域生态文明建设	100%	100%	5
	可持续影响指标	保障大冶湖流域防汛排涝工作		保障大冶湖防汛排涝工作	保障大冶湖防汛排涝工作	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	全体干部职工	5	全体干部职工满意度	职工对单位满意度	100%	100%	5
满意度指标	服务对象满意度指标
目标2：项目类资金
产出指标	数量指标	大冶湖泵站更新改造工程	5	大冶湖泵站更新改造工程	大冶湖泵站更新改造工程	100%	100%	5
	数量指标	大冶湖泵站公益性排涝电费及其他费用		大冶湖泵站公益性排涝电费及其他费用	大冶湖泵站公益性排涝电费及其他费用	100%	100%
	质量指标	保障大冶湖泵站设备完好	5	保障大冶湖泵站设备完好	保障大冶湖泵站设备完好	100%	100%	5
	质量指标	确保大冶湖防汛排涝设施完好		确保大冶湖防汛排涝设施完好	确保大冶湖防汛排涝设施完好	100%	100%
	时效指标	保障大冶湖流域防汛排涝工作	5	保障大冶湖流域防汛排涝工作	保障大冶湖流域防汛排涝工作	100%	100%	5
	时效指标	随令随开机		随令随开机	随令随开机	100%	100%
	成本指标	项目建设成本指标	5	大冶湖泵站更新改造工程	保障大冶湖防汛排涝工作		2789.87	5
	成本指标	项目建设成本指标		大冶湖泵站公益性排涝电费及其他费用	保障大冶湖防汛排涝工作		101.58
效益指标	经济效益指标	保障大冶湖泵站设备完好	5	保障大冶湖泵站设备完好	保障大冶湖泵站设备完好	100%	100%	5
	经济效益指标	保障大冶湖流域防汛排涝工作		保障大冶湖流域防汛排涝工作	保障大冶湖流域防汛排涝工作	100%	100%
	社会效益指标	保护大冶湖流域水环境	5	保护大冶湖流域水环境	保护大冶湖流域水环境	100%	100%	5
	社会效益指标	保障大冶湖流域防汛排涝工作		保障大冶湖流域防汛排涝工作	保障大冶湖流域防汛排涝工作	100%	100%
	环境效益指标	保护大冶湖流域生态建设	5	保护大冶湖流域生态建设	保护大冶湖流域生态建设	100%	100%	5
	环境效益指标	保障大冶湖流域防汛排涝工作		保障大冶湖流域防汛排涝工作	保障大冶湖流域防汛排涝工作	100%	100%
	可持续影响指标	保护大冶湖流域人民生命财产安全	5	保护大冶湖流域人民生命财产安全	保护大冶湖流域人民生命财产安全	100%	100%	5
	可持续影响指标	保障大冶湖流域防汛排涝工作		保障大冶湖流域防汛排涝工作	保障大冶湖流域防汛排涝工作	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	沿湖人民满意度	4	沿湖人民满意度	沿湖人民满意度	100%	98%	4
满意度指标	服务对象满意度指标
…
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行；2.是否符合部门预算批复的用途；3.资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。	—	—	（负数）	—
1.预算调整率指标不包括上级转移支付调整。 2.产出和效果原则上以人大年初批复的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。 3.指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。 4.子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标与满意度指标的权重比为5：4：1。 5.计分规则：（1）满分100分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应权重区间 100-80%（含），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为≥），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值该指标权重，若为反向指标（即目标值为≤），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。 6.指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。

二、部门决算中项目绩效自评结果

大冶湖枢纽工程管理站今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2022年大冶湖泵站更新改造工程资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为2789.87万元，执行数为2789.87万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保护大冶湖流域1106平方公里的8个乡镇、3个街道办事处、2个开发区人民的生命财产安全；二是直接受益耕地面积38万余亩、养殖面积8万余亩。确保大冶湖泵站水利工程设备完好，确保泵站机组正常运行，确保安全度汛。

2022年大冶湖泵站更新改造工程资金项目自评表

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人

黄炜

电话

13995977585

项目联系人

黄炜

电话

13995977585

地址

黄石市西塞山区

项目属性

常年性R 一次性□ 阶段性□

项目计划起止时间

2022年1月至2022年12月

项目实际执行时间

2022年1月至12月

资金情况

资金来源

计划安排

实际到位

实际支出

上级财政

本级财政

2789.87

单位自筹

其他

合计

2789.87

项目主要工作内容

项目主要工作内容：

大冶湖泵站总装机14600KW，设计流量180 m³/S，控制大冶湖流域面积1106平方公里，大冶湖泵站更新改造工程：站前拦污栅桥拆除重建，拆除原中央控制室新建高低压配电室和中央控制室，新建防洪闸，机组扩容增容，电机设备、水泵设备、辅机设备、电气设备、信息化设备等更新改造。大冶湖泵站2022年防汛开机8次，运行714.6台时，累计排水6767.5万立方米，圆满完成年度防汛工作任务。

项目绩效目标

预期

实际

大冶湖枢纽管理局保护大冶湖流域1106平方公里的8个乡镇、3个街道办事处、2个开发区人民的生命财产安全。直接受益耕地面积38万余亩、养殖面积8万余亩。确保大冶湖泵站水利工程设备完好，确保泵站机组正常运行，确保安全度汛。沿湖人民满意度不低于90％。

大冶湖枢纽管理局保护大冶湖流域1106平方公里的8个乡镇、3个街道办事处、2个开发区人民的生命财产安全。直接受益耕地面积38万余亩、养殖面积8万余亩。确保大冶湖泵站水利工程设备完好，确保泵站机组正常运行，确保安全度汛。沿湖人民满意度不低于98％。

其他说明

项目资金拨入情况表

单位：万元

序号	日期	资金拨入情况说明	到位金额	资金累计	备注
期初余额
1	2022年	2022年大冶湖泵站更新改造工程资金	2789.87	2789.87
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
合计			2789.87	2789.87

项目资金支出情况表

单位：万元

序号	日期	项目分类支出（经济科目）	计划支出数	实际支出数	资金余额	备注
拨入总额
1	2022年	2022年大冶湖泵站更新改造工程资金	2789.87	2789.87	0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
合计			2789.87	2789.87	0

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全以落实到位	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全以落实到位	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率100%	3
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率100%	3
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	与预算相符、支出合理、没有铺张浪费、已安及时支付	3
时效指标	项目完成时间	20	2022年1-12月	10
时效指标
成本指标	项目成本		2789.87万元	10
成本指标
数量指标	大冶湖泵站运行台时	30	714.6台时	10
数量指标	大冶湖泵站排水量		6767.5万立方
质量指标	水利工程设备完好率		100%	10
质量指标	水利工程安全管理完好率		100%	10
经济效益	保护大冶湖流域人民生命财产安全	30	受益耕地面积38万亩	10
经济效益	保护大冶湖流域人民生命财产安全		受益养殖面积8万亩
社会效益	保护沿湖人民生命财产安全		保护沿湖人民生命财产安全	10
社会效益	保障大冶湖流域防汛排涝		保障大冶湖流域防汛排涝
环境效益	保障大冶湖流域防汛排涝		保障大冶湖流域防汛排涝	10
环境效益	为环大冶湖开发保驾护航		为环大冶湖开发保驾护航
可持续影响	保障大冶湖防汛排涝		保障大冶湖防汛排涝
可持续影响	保障沿湖人民安居乐业		保障沿湖人民安居乐业
服务对象满意度	沿湖人民满意度		98%	8
服务对象满意度
合计	—	100	—	98	—

项目支出绩效自评指标表

注：表格行数可根据需要自行增加。

项目支出绩效自评结果表

项目名称		大冶湖泵站更新改造工程
自评结果	评价指标		组织管理	预算执行	项目投入		项目产出	项目效益	合计	等级
	分值		8	12	20		30	30	100
	得分		8	12	20		30	28	98	优
存在的问题及建议	无
自评人员	姓名		职称/职务			单位			签字
	柯仕林		副站长			大冶湖枢纽工程管理站
	华子光		办公室主任			大冶湖枢纽工程管理站
	周振坤		办公室副主任			大冶湖枢纽工程管理站


项目单位负责人（签字）：
年月日（单位盖章）
审核意见及建议	审核等级：年月日

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

问题整改及结果应用情况表

项目名称		大冶湖泵站更新改造工程
项目负责人			黄炜	电话	13995977585	项目联系人		刘丽萍	电话	13971754710
问题整改情况	根据项目自评和审核结果，对大冶湖泵站更新改造工程支出存在问题进行整改，项目资金使用公开透明，严格按照项目内容实施，已整改到位。
结果应用情况	根据大冶市人民政府办公室(市人民政府办公室关于开展2023年财政支出绩效评价工作的通知)的文件精神，对2022年大冶湖泵站更新改造工程资金2789.87万元，进行了绩效评价和自评工作，项目资金拨付及时，执行到位，信息真实完整，专款专用，没有铺张浪费。
项目单位负责人（签字）项目单位（盖章）年月日							主管部门（盖章）年月日

2022年大冶湖公益性排涝电费及其他费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为101.58万元，执行数为101.58万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保护大冶湖流域1106平方公里的8个乡镇、3个街道办事处、2个开发区人民的生命财产安全；二是直接受益耕地面积38万余亩、养殖面积8万余亩。确保大冶湖泵站水利工程设备完好，确保泵站机组正常运行，确保安全度汛。

2022年大冶湖公益性排涝电费及其他费用项目自评表

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人

黄炜

电话

13995987585

项目联系人

黄炜

电话

13995987585

地址

黄石市西塞山区河口镇

项目属性

常年性□√ 一次性□ 阶段性□

项目计划起止时间

2022年1月-2022年12月

项目实际执行时间

2022年1月-2022年12月

资金情况

资金来源

计划安排

实际到位

实际支出

上级财政

本级财政

101.58

单位自筹

其他

合计

项目主要工作内容

项目主要工作内容：

大冶湖泵站总装机14600KW，设计流量180 m³/S，控制大冶湖流域面积1106平方公里，大冶湖泵站更新改造工程：站前拦污栅桥拆除重建，拆除原中央控制室新建高低压配电室和中央控制室，新建防洪闸，机组扩容增容，电机设备、水泵设备、辅机设备、电气设备、信息化设备等更新改造。大冶湖泵站2022年防汛开机8次，运行714.5台时，累计排水6767.5万立方米，大冶湖大闸排水量25290万立方，四顾闸排水量21530万立方，圆满完成年度防汛工作任务。

项目绩效目标

预期

实际

大冶湖枢纽工程管理局保护大冶湖流域1106平方公里的8个乡镇、3个街道办事处、2个开发区人民生命财产安全，直接受益耕地面积38万余亩、养殖面积8万余亩。确保大冶湖泵站水利工程设备完好，确保泵站机组正常运行，确保安全渡过汛期。沿湖人民满意度不低于95%。

大冶湖枢纽工程管理局保护大冶湖流域1106平方公里的8个乡镇、3个街道办事处、2个开发区人民生命财产安全，直接受益耕地面积38万余亩、养殖面积8万余亩。确保大冶湖泵站水利工程设备完好，确保泵站机组正常运行，确保安全渡过汛期。沿湖人民满意度不低于98%。

其他说明

项目资金拨入情况表

单位：万元

序号	日期	资金拨入情况说明	到位金额	资金累计	备注
期初余额
1	2022年	2022年大冶湖公益性排涝电费及其他费用	101.58	101.58
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
合计			101.58	101.58

项目资金支出情况表

单位：万元

序号	日期	项目分类支出（经济科目）	计划支出数	实际支出数	资金余额	备注
拨入总额
1	2022年	2022年大冶湖公益性排涝电费及其他费用	101.58	101.58	0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
合计			101.58	101.58	0

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成任务。	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全，已落实到位。	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全，已落实到位。	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率100％	3
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率100％	3
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理的规定。	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	与预算相符支出相符，没有铺张浪费，已及时支付。	3
时效指标	项目完成时间	20	2022年1-12月	10
时效指标
成本指标	项目成本		101.58万元	10
成本指标
数量指标	大冶湖泵站运行台时	30	714.6台时	10
数量指标	大冶湖泵站排水量		6767.5万立方米
质量指标	水利工程设备完好率		100％	10
质量指标	水利工程安全管理完好率		100％	10
经济效益	受益耕地面积	30	38万亩
经济效益	受益养殖面积		8万亩
社会效益	保障沿湖人民生命财产安全		保障沿湖人民生命财产安全	10
社会效益	保障大冶湖流域防汛排涝		保障大冶湖流域防汛排涝
环境效益	为环大冶湖开发保驾护航		为环大冶湖开发保驾护航	10
环境效益	保护大冶湖生态文明建设		保护大冶湖生态文明建设
可持续影响	为环大冶湖开发保驾护航		为环大冶湖开发保驾护航
可持续影响	保障沿湖人民安居乐业		保障沿湖人民安居乐业
服务对象满意度	沿湖人民满意度		98％	8
服务对象满意度
合计	—	100	—	98	—

项目支出绩效自评指标表

注：表格行数可根据需要自行增加。

项目支出绩效自评结果表

项目名称		2022年大冶湖公益性排涝电费及其他费用
自评结果	评价指标		组织管理	预算执行	项目投入		项目产出	项目效益	合计	等级
	分值		8	12	20		30	30	100
	得分		8	12	20		30	28	98	优
存在的问题及建议	无
自评人员	姓名		职称/职务			单位			签字
	柯仕林		副站长			大冶湖枢纽工程管理站
	华子光		办公室主任			大冶湖枢纽工程管理站
	周振坤		办公室副主任			大冶湖枢纽工程管理站


项目单位负责人（签字）：
年月日（单位盖章）
审核意见及建议	审核等级：年月日

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

问题整改及结果应用情况表

项目名称		2022年大冶湖公益性排涝电费及其他费用
项目负责人			黄炜	电话	13995987585	项目联系人		刘丽萍	电话	13971754710
问题整改情况	根据项目自评和审核结果，对2022年大冶湖公益性排涝电费及其他费用支出存在问题进行整改，加强组织管理，项目资金使用公开透明，严格按照项目内容实施，已整改到位。
结果应用情况	根据大冶市人民政府（关于开展2022年财政支出绩效评价工作的通知）的文件精神，对2022年大冶湖公益性排涝电费及其他费用支出101.58万元，进行了绩效评价和自评工作，项目资金拨付及时，执行到位，信息真实完整，专款专用，没有铺张浪费。
项目单位负责人（签字）项目单位（盖章）年月日							主管部门（盖章）年月日

三、绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

2022年大冶湖泵站、大冶湖二站开机排涝8次，累计运行714.6台时，累计排水6767.5万立方，大冶湖大闸排水量25290万立方，四顾闸排水量21530万立方，全体干部职工全力以赴、日以继夜奋战在抗洪一线，确保年度防汛排涝工作圆满完成;大冶湖泵站更新改造工程，年度完成新建防洪闸、拦污栅桥拆除重建、拆除原中央控制室、新建高低压配电室和中央控制室、电机设备拆除及安装、电气设备拆除及安装、辅助设备拆除及安装、信息化建设、水泵设备拆除及安装;大冶湖公益性排涝电费及其他费用，年度完成防汛排涝工作，保障大冶湖流域水利工程设施;四顾堤整治工程，大冶四顾堤防工程由大冶湖大闸、四顾闸和1.268公里长江干堤组成，四顾闸今冬明春整治工程项目为：堤防白蚁防治、护坡迎水面冲蚀修复、四顾闸门防腐、低压进线柜控制柜更换、行车及启闭机改造、闸室内墙翻新、闸室内外照明系统更换、防坠水栏杆更换、四顾闸靠韦源口段堤脚排水沟及堤顶人行道建设;河长制工作，沿长江干堤环境整治，每季度组织全站干部职工对辖区河道进行清理，参与水环境保护工作，日常所辖河段按部门单位进行分段管理。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。

第五部分：名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、使用的支出功能分类科目

1.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)：反映保障大冶湖泵站更新改造工程的基本建设支出

2.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：反映保障单位机构正常运行经费及保障泵站设备正常运行的运维保养费用。

3.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：反映保障泵站正常运行的排涝电费及其他费用。

4.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：反映保障机构正常运行，开展日常工作的运行经费。

第六部分附件

无。