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大冶市商务局部门2025年部门预算公开情况说明

发表日期:2025-07-25    文章来源:大冶市商务局

大冶市商务局部门

2025年部门预算公开情况说明

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

附件1:大冶市商务局2025年部门预算公开表

附件2:大冶市商务局2025年项目支出绩效目标申报表

一、部门主要职责

1、全市商贸流通

2、外经外贸

3、招商引资

4、电子商务

5、行政审批

6、市场规划和建设管理

7、综治维稳

8、安全生产等工作

二、机构设置情况

大冶市商务局部门由3个独立核算的预算编制单位组成,其中本级预算单位1个(机关5个股室和1个非独立核算的二级事业单位)合并编制预算,另有2个独立核算的二级事业单位独立编制预算。具体构成如下:

大冶市商务局内设机构

序号

机构名称

1

政工股

2

商贸流通管理股

3

综合股

4

电子商务发展股

5

外经外贸管理股

大冶市商务局二级事业单位

1

大冶市商贸经济服务中心(独立核算)

2

大冶市市场管理局(独立核算)

3

大冶市电子商务服务中心(非独立核算)

三、预算收支及增减变化情况

(一)预算总收支的情况说明。

大冶市商务局部门2025年收支总预算1407.72万元(本级与2个独立核算的下属事业单位汇总)。按照综合预算的原则,大冶市商务局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等;支出包括:基本支出、项目支出。

(二)预算收入构成及增减变化情况。

大冶市商务局部门2025年部门预算总收入1407.72万元,其中:一般公共预算拨款收入1407.72万元,占总收入的100.00%;财政专户管理资金收入0万元,占总收入的0.00%;其他收入0万元,占总收入0.00%。

大冶市商务局部门2025年部门预算总收入1407.72万元,与上年相比减少35.78万元,下降2.48%。主要原因是:人员变动,人员经费相应减少;项目变动,项目经费相应减少。

(三)预算支出构成及增减变化情况。

大冶市商务局部门2025年部门预算总支出1407.72万元,其中:基本支出1384.22万元、占总支出的98.33%,项目支出23.5万元、占总支出的1.67%。

大冶市商务局部门2025年部门预算总支出1407.72万元,与上年相比减少35.78万元,下降2.48%。主要原因是:一是基本支出1384.22万元,与上年相比增加2.22万元,增长0.16%,主要是人员变动,人员经费相应增加;二是项目支出23.5万元,与上年相比减少38万元,下降61.79%,主要是项目变动,项目经费相应减少。按经济分类分:

1、基本支出

(1)工资福利支出1103.12万元,较上年增加11.25万元,增长1.03%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是人员增加、晋级晋档等导致工资福利支出增加。

(2)商品和服务支出111.66万元,较上年减少3.52万元,下降3.06%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是公用经费、工会会费、其他交通费用等减少。

(3)对个人和家庭的补助168.14万元,较上年减少6.31万元,下降3.62%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年减少的主要原因是生活补助、退休人员减少。

(4)资本性支出1.3万元,较上年增加0.8万元,增长160.00%。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年增加的主要原因是办公设备购置增加。

2、项目支出

项目支出预算23.5万元,较上年减少38万元,下降61.79%,主要原因是项目变动,项目经费相应减少。本部门项目支出具体如下:

(1)城区5个农贸市场公厕运维经费7.5万元。主要用于对农贸市场公厕运维费用的补贴。

(2)城区农贸市场考核奖励资金10万元。主要用于对农贸市场的考核奖励。

(3)企业信访维稳费用6万元。主要用于解决商贸中心已改制企业遗留问题和信访事项的办公经费。。

(四)政府性基金预算支出情况。

2025年本部门无政府性基金预算支出。

(五)国有资本经营预算支出情况。

2025年本部门无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费112.96万元,比上年减少2.72万元,下降2.35%,主要是因为按照财政严格落实过紧日子。

具体预算安排如下:办公费11.2万元、印刷费1.7万元、手续费0.1万元、水电费6.9万、邮电费2.82万元、物业管理(租赁)费0.36万元、差旅费4.2万元、维修(护)费1.4万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.3万元、劳务费7.79万元、工会经费16.59万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用16.85万元、税金及附加费用0.3、其他商品和服务支出41.15万元、办公设备购置1.3万元等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算支出0.3万元,与上年持平。

其中:因公出国(境)经费预算为0万元,较上年持平,在实际执行中根据计划据实调整;

其中:公务用车运行维护费0万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,本部门2025年无公务用车购置计划。2025年公务用车保有数0辆。

其中:公务接待费0.3万元。本部门将进一步厉行节约,严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定,2025年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计1.3万元,比上年增加0.8万元,增长160.00%,主要原因是配套办公设备设施购置。详细情况如下:

一是货物类1.3万元,主要是空调、桌椅、办公设备、家具、复印纸、计算机设备等方面支出

二是服务类0万元

三是工程类0万元

七、国有资产占用情况

截至2025年预算批复日止,本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,其他车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

八、重点项目预算绩效情况

2025年实行绩效目标管理的项目有3个,项目预算23.5万元。

1、城区8个农贸市场公厕运维经费项目。城区5个农贸市场公厕运维经费项目。该项目预算支出7.5万元,主要用于对农贸市场公厕运维费用的补贴。

2025年度项目绩效总目标:通过开展农贸市场公厕管理考核工作,促进农贸市场公厕规范管理,积极创造整洁环保、舒适温馨的如厕环境,全面提升农贸市场整体形象。

产出指标:农贸市场公厕检查8家;达到规范标准要求;环境卫生整洁舒适;项目完成率100%。

效益指标:提高农贸市场服务质量;促进市场健康发展。

满意度指标:群众满意度90%

2、城区农贸市场考核奖励资金项目。该项目预算支出20万元,主要用于对农贸市场的考核奖励。

2025年度项目绩效总目标:通过对城区农贸市场考核拨付奖励资金,提高市场管理,为市民创建一个卫生整洁的购物环境。

产出指标:商品交易量、销售量稳定增长;农贸市场数量6个;达到规范标准要求;环境卫生整洁舒适;项目完成率100%。

效益指标:营业收入平稳增长;带动社会就业;排污、垃圾处理、通风等情况良好。

满意度指标:市场从业人员满意度90%;市民满意度90%

3、企业信访维稳项目。该项目预算支出6万元,主要用于解决商贸系统改制企业遗留问题和信访事项等有关办公费用支出。

2024年度项目绩效总目标:顺利解决有关原改制企业遗留问题和信访事项,确定商贸系统总体稳定和不发生越级上访事件。

数量指标:涉及原商贸系统19家企业。部分企业移交国资公司管理后,仍涉及原物资企业和原商业的金汇、百纺、医药、汽修厂和调味品等企业遗留事项。

产出指标:保持商贸系统总体稳定。

效益指标:有社会效益。

满意度指标:原改制留守企业职工满意90%以上。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明:

在我部门预算公开表中,表7《一般公共预算三公经费表》、表 8《政府性基金预算支出表》、表9《项目支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表,无相关数据,因2025年我部门的部门预算中没有安排相应预算支出。

(二) 对其他情况的说明:

无相关情况。

十、专业名词解释

1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

1:大冶市商务局2025年部门预算公开表

2:大冶市商务局2025年项目支出绩效目标申报表

见网页下方附件。