大冶市统计局2022年部门预算公开

大冶市统计局2022年部门预算公开

目 录

第一部分  大冶市统计局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  大冶市统计局2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市统计局2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支增减变化情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购安排情况说明

六、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

七、政府性基金预算支出预算情况说明 

八、国有资产占有使用情况说明 

九、绩效目标设置情况说明 

第四部分    名词解释

第一部分  大冶市统计局概况

一、主要职责

1、组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。按照国家法律、法规和规章，制定全市统计规划、基本统计制度、统计标准，指导全市统计工作。认真贯彻落实执行统计法，查处全市各类统计违法行为。

2、按照国家和省建立的国民经济核算体系和核算制度要求，组织实施全市国民经济核算体系和投入产出调查，统一管理和核算全市地方生产总值，搜集、整理和发布国民经济核算有关信息，汇编提供全市国民经济核算资料。

3、会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全市有关国情国力方面的统计数据。

4、组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等基本统计数据。

5、组织实施全市能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况和资源、物流、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

6、围绕武汉城市圈“两型社会”综合配套改革试验区建设、资源枯竭型城市转型、高新技术开发区（园区）、“一元多层次”战略及长江经济带等组织开展统计调查工作。统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立部门统计信息共享制度和发布制度。

7、对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测、统计预判和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、管理市直部门统计标准依法审批或者备案各部门（地方）统计调查项目，指导管理各部门和各乡镇的统计调查计划、调查方案，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全全市统计数据质量审核、监督和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理全市涉外调查活动。

9、建立和管理全市统计信息化系统和统计数据库系统，建立和维护全市基本单位名录库，贯彻执行国家、省制定的统计数据库、网络基本标准和运行规则。

10、领导和管理市统计局直属事业单位。指导乡镇统计信息化建设。协助管理乡镇统计分局局长、事业编制人员及以钱养事人员。指导全市统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格培训工作。组织指导全市统计科学研究和统计工作合作交流；组织管理和指导社情民意调查及统计学会工作。

11、配合有关部门做好“三农”、科技、节能降耗考核工作，参与市政府对各乡镇、各部门的目标管理考核工作。

12、负责市统计领域的人才队伍建设工作。

13、完成上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

大冶市统计局部门预算由单位本级4个内设机构和纳入预算汇编范围的2个二级事业单位组成。具体构成如下：

大冶市统计局内设机构

大冶市统计局二级事业单位

第二部分  大冶市统计局2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市统计局2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

大冶市统计局2022年部门预算总收入828.95万元（含独立编制部门预算的二级单位），本级2022年部门预算总收入828.95万元（2个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年增加10.58万元，增长1.3%。其中：当年财政拨款(补助)收入828.95万元，占总收入的100%。

大冶市统计局2022年部门预算总支出828.95万元（含独立编制部门预算的二级单位），本级2022年部门预算总支出828.95万元（2个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加10.58万元，增长1.3%。其中：基本支出483.39万元，占总支出的58.32%；项目支出345.56万元，占总支出的41.69%。按支出功能分类，行政运行支出491.39万元，占总支出的59.28%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2022年部门预算总支出828.95万元,较2021年增加10.58万元，增幅1.3%。其中：基本支出预算483.39万元，较2021年减少17.42万元，减幅3.48%；项目支出345.56万元，较2021年增加28万元，增幅8.82%。

三、财政拨款收支增减变化情况说明

大冶市统计局2022年财政拨款(补助)收入828.95万元，比上年增加10.58万元，增长1.3%。

按经济分类分：

（一）基本支出

1、工资福利支出399.35万元，较2021年减少40.21万元，减幅9.15%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加减少的主要原因是人员减少。

2、商品和服务支出51.39万元，较2021年增加减少0.97万元，减幅1.86%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是人员减少。

3、对个人和家庭的补助32.65万元，较2021年增加23.76万元，增幅267.27%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是2021年退休人员奖金经费是做到工资福利支出，2022年是做到对个人及家庭补助。

（二）项目支出

项目支出预算345.56万元，较2021年增加28万元，主要原因是新增劳动力月度调查和驻村工作经费2个项目。我单位项目支出具体如下：

       1、“以钱养事”人员经费及“四上”企业统计星级管理人员补助175万元，主要用于“以钱养事”人员工资和“四上”企业统计星级管理人员补助。

       2、基本单位名录库维护及统计部门信息共享经费7万元。

       3、统计百强及相关统计基层基础工作经费70万元，主要用于百强县市创建和统计基层基础建设。

       4、文化、乡级抽样、畜禽、粮食产量、城乡一体化住户、劳动、统计工作会、年鉴印刷项目经费85.56万元。

5、驻村工作经费8万元，主要用于驻村人员补助。

四、机关运行经费安排情况说明

2022年部门机关及下属2家二级单位的机关运行经费491.39万元，比上年减少9.42万元，下降1.88%，主要是因为人员减少。

具体预算安排如下：基本工资91万元、津贴补贴76.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.80万元、职工基本医疗保险缴费23.41万元、公务员医疗补助缴费19.7万元、其他社会保障缴费1.67万元、住房公积金35.12万元、其他工资福利支出125.17万元，办公费19.68万元、印刷费7万元、差旅费0.5万元、维护费0.5万元、会议费2万元、培训费3万元、公务接待费0.8万元、劳务费0.2万元、工会经费5.85万元、其他交通费8.96万元、其他商品和服务支出2.9万元，退休费31.64万元、生活补助1.01万元，驻村人员补助8万元。　　

五、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元，包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。  

六、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

2022年“三公”经费财政拨款预算支出0.8万元，较2021年减少2.2万元，下降73.34%。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较2021年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费0万元，较2021年预算减少0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数0辆。

其中：公务接待费0.8万元，较2021年减少2.2万元，主要用于接待上级部门各类专项检查、专题调研，接待外地来大冶考察、学习等各类公务接待支出。公务接待费同比减少73.34%，减少的原因是我单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

七、政府性基金预算支出预算情况说明 

2022年我单位无政府性基金预算支出。

八、国有资产占有使用情况说明 

截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、绩效目标设置情况说明 

根据预算绩效管理要求，我单位将对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金345.56万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我局将积极配合市财政局做好2022年重点项目评价工作。

项目支出绩效目标批复表见附件10。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。