大冶市统计局2022年度部门决算

目  录

第一部分：大冶市统计局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：大冶市统计局2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：大冶市统计局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算增减变化情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的事项

第四部分：预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、部门决算中项目绩效自评结果

三、绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第六部分：附件

第一部分：大冶市统计局概况

一、主要职责

（一）承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。按照国家法律、法规和规划，制定全市统计规划、基本统计制度、统计标准，拟订有关地方统计规章草案；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

（二）按照国家和省建立的国民经济核算体系和核算制度要求，组织实施全市国民经济核算体系和投入产出调查，统一管理和核算全市地方生产总值，搜集、整理和发布国民经济核算有关信息，汇编提供全市国民经济核算资料。

（三）会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全市有关国情国力方面的统计数据。

（四）组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等基本统计数据。

（五）组织实施全市能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况和资源、物流、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

（六）围绕武汉城市圈“两型社会”综合配套改革试验区建设、资源枯竭型城市转型、高新技术开发区（园区）、“一元多层次”战略及长江经济带等组织开展统计调查工作。统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立部门统计信息共享制度和发布制度。

（七）对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测、统计预判和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）管理市直部门统计标准依法审批或者备案各部门（地方）统计调查项目，指导管理各部门和各乡镇的统计调查计划、调查方案，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全全市统计数据质量审核、监督和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理全市涉外调查活动。

（九）建立和管理全市统计信息化系统和统计数据库系统，建立和维护全市基本单位名录库，贯彻执行国家、省制定的统计数据库、网络基本标准和运行规则。

（十）领导和管理市统计局直属事业单位。指导乡镇统计信息化建设。协助管理乡镇统计分局局长、事业编制人员及以钱养事人员。指导全市统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格培训工作。组织指导全市统计科学研究和统计工作合作交流；组织管理和指导社情民意调查及统计学会工作。

（十一）配合有关部门做好“三农”、科技、节能降耗考核工作，参与市政府对各乡镇、各部门的目标管理考核工作。

（十二）负责市统计领域的人才队伍建设工作。

（十三）完成上级交办的其他事项。

二、机构设置

根据《市委办公室市政府办公室关于印发<大冶市统计局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（冶办文【2019】49号）规定，部门机构具体如下：

市统计局机构内设职能科室4个：办公室（法规股）、综合统计和核算股、工业和固定资产投资股、服务业和社会统计股。

市统计局下属事业单位2个：大冶市经济社会调查队（加挂市全面建成小康社会办公室牌子）、大冶市普查中心（加挂市社情民意调查中心牌子）。

大冶市统计局与下属单位一起编制预算，财务统一核算。

第二部分：大冶市统计局2022年度部门决算报表

第三部分：大冶市统计局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为924.58万元，较上年度各减少343.37万元，下降27.08%，主要原因是项目减少以及缩减开支。

二、收入决算情况说明

2022年度决算总收入是924.58万元，较上年度减少343.37万元，下降27.08%，主要原因是项目减少以及缩减开支。

其中：财政拨款收入921.19万元，占本年收入99.63%；其他收入3.39万元，占本年收入0.37%。

三、支出决算增减变化情况说明

2022年度决算总支出是924.58万元，较上年度减少343.37万元，下降27.08%，主要原因是项目减少以及缩减开支。

其中：基本支出451.18万元，占本年支出48.80%；项目支出473.4万元，占本年支出51.20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为921.19万元，较上年度各减少288.53万元，下降23.85%，主要原因是项目减少以及缩减开支。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入921.19万元，较上年度各减少288.53万元，下降23.85%，主要原因是项目减少以及缩减开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出921.19万元，占本年支出的99.63%，较上年度减少288.53万元，下降23.85%，主要原因是项目减少以及缩减开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出921.19万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出921.19万元，占100%，主要用于行政运行、专项普查活动、其他统计信息事务支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为828.95万元，支出决算为 921.19万元，完成年初预算的111.13%。其中：

 1.一般公共服务支出(类)。年初预算为828.95万元，支出决算为921.19万元，完成年初预算的111.13%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、公用经费及项目经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出为451.18万元，具体支出如下：

人员经费399.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费51.39万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算数2.91万元，较上年度增加1.04万元，增长55.51%，主要原因是电子统计台账项目上级领导增加核查次数；支出预算数2.91万元，完成预算的100%，主要原因是根据实际开支，据实填列。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出决算数0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费支出决算数为0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数 0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 0辆。

3.公务接待费支出决算数为2.91万元，较上年度增加1.04万元，增长55.51%，主要原因是电子统计台账项目上级领导增加核查次数；支出预算数2.91万元，完成预算的100%，主要原因是根据实际开支，据实填列。其中：

外宾接待支出0万元，来访对象主要是无，主要是开展以下工作：无。2022年共接待来访团组0个，接待人数0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出2.91万元，接待对象主要是省统计局、黄石统计分局，主要是开展以下工作：调研电子统计台账、开展新增调查。2022年共接待国内来访团组23个，接待人数196人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

大冶市统计局2022年度机关运行经费支出为51.39万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算增加0万元，完成年初预算的100%，主要原因是根据实际开支，据实填列；较上年度减少0.97元，下降1.85%。主要原因是根据实际开支，据实填列。

十一、政府采购支出情况说明

大冶市统计局2022年度政府采购支出总额为35.49万元，其中政府采购货物支出33.33万元、政府采购工程支出2.16万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.91%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的6.09%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，大冶市统计局共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于无。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十三、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第四部分：预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

市统计局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金452.59万元，占一般公共预算项目支出总额的96.23％。从评价情况来看：目前，市统计局暂时未设立专门预算绩效评价科，但成立了内控小组，局长、分管副局长都是内控小组成员，虽然未成立预算绩效评价小组，但明确了黄玲同志负责预算绩效评价工作，确保了预算绩效的各项工作顺利开展。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看经过绩效自评，我局2022年度部门整体支出绩效评价得分为98分。

二、部门决算中项目绩效自评结果

市统计局今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2022年住户调查大样本轮换工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为35.39万元，执行数为35.39万元，完成预算100％。

主要产出和效益：一是产出指标完成情况分析。大冶市统计局2022年住户调查大样本轮换工作经费预算35.39万元，资金到位35.39万元，实际支出35.39万元。按时完成了全市2810户的调查工作，辅查调查员培训覆盖率100%，数据采集按期完成并报告；二是效益指标完成情况分析。住户调查数据质量得到提高，辅助调查员水平得到提高；三满意度指标完成情况分析。被调查住户认可度达到100%。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2022年其他统计项目支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为335.4万元，执行数为334.04万元，完成预算99.59％。

主要产出和效益：一是产出指标完成情况分析。大冶市统计局2022年度部门项目预算335.40万元，资金到位335.40万元，实际支出334.04万元。按时保质保量完成了全市100个地块/3次的调查工作、每年3次的实割实测工作和全市507家企业的星级管理工作，积极服务地方经济发展。二是效益指标完成情况分析。大冶市统计局2022年度大胆改革创新，做好了GDO核算和工业增加值核算改革工作；围绕服务大众、企业、乡镇、领导，加强部门数据收集，提高数据公信力，积极服务县域、百强和领导决策；同时认真组织开展数据质量核查，提高统计数据质量。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2022年企业统计电子台账建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为68.16万元，完成预算68.16％。

主要产出和效益：一是产出指标完成情况分析。大冶市统计局2022年企业统计电子台账建设项目预算100万元，资金到位100万元，实际支出68.16万元。按时完成了50家“四上”“四下”企业电子台账的安装工作，企业覆盖率100%。二是效益指标完成情况分析。提升统计基层基础，促进经济社会发展。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2022年助力城市高质量推进基本现代化建设战略咨询服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100％。

主要产出和效益：一是产出指标完成情况分析。大冶市统计局2022年助力城市高质量推进基本现代化建设战略咨询服务费预算15万元，资金到位15万元，实际支出15万元。项目经费合理支出。二是效益指标完成情况分析。提升了城市形象，促进经济发展。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

三、绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

经过绩效自评，我局2022年度部门整体支出绩效评价得分为98分。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。我中心自评等次:优秀，自评得分为98分。（详细略见项目绩效自评表）按照“谁评价、谁公开”的原则，所有评价报告统一在市政府门户网站公开公示，接受社会公众监督。我中心自评等次:优秀，自评得分为98分。（详细略见项目绩效自评表）按照“谁评价、谁公开”的原则，所有评价报告统一在市政府门户网站公开公示，接受社会公众监督。

第五部分：名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、使用的支出功能分类科目

1.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务支出(类) 统计信息事务(款)专项普查活动(项)：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

3.一般公共服务支出(类) 统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

4. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

第六部分  附件

详见上传的附件。