市文化和旅游局(本级)

大冶市文化和旅游局(本级)2022年部门预算公开

目 录

第一部分  大冶市文化和旅游局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  大冶市文化和旅游局2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市文化和旅游局2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

七、国有资产占有使用情况说明 

八、绩效目标设置情况说明 

第四部分    名词解释

第一部分  大冶市文化和旅游局概况

一、主要职责

1、贯彻落实党的方针政策，研究拟订全市文化、旅游、体育、文物、广播电视等方面的政策措施，起草文化、旅游、体育、文物、广播电视等规范性文件草案。

2、统筹全市文化、旅游、体育、文物、广播电视事业和产业发展，拟订中长期发展规划和专项发展规划并组织实施。推进文化、旅游、体育、文物、广播电视的体制机制改革和融合发展。

3、指导协调全市性重大文化、旅游、体育、文物、广播电视活动。指导监督全市文化、旅游、体育、文物、广播电视等方面的重要公共设施建设和管理使用。促进文化、旅游、体育、文物、广播电视等事业和产业对外合作和推广。

4、统筹全市文艺事业发展，指导扶持具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5、统筹推进公共文化服务、旅游公共服务、体育公共服务和广播电视公共服务事业发展。实施文化、旅游、广播电视和体育惠民工程。统筹推进文化、旅游、体育、文物、广播电视等公共服务领域的建设。

6、统筹全市非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

7、统筹全市文物和博物馆事业发展，负责全市文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。承担文物和博物馆有关审核、审批、申报、监管及相关资质管理。组织协调重大文物保护和考古项目的实施。指导博物馆间的交流与协作。负责全市文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。

8、指导协调全市文化、旅游、体育、文物、广播电视等方面的资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、体育、文物、广播电视产业发展。承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

9、指导协调对文化、旅游、体育、文物、广播电视等方面的市场监管。依法规范文化、旅游、体育市场秩序。推进全市文化、旅游、体育、文物、广播电视行业信用体系建设。

10、协调监督文化、旅游、体育、文物、广播电视市场综合行政执法，组织查处全市性、跨区域市场的违法行为，督查督办违法案件，维护市场秩序。

11、指导监督国家体育锻炼标准的实施。指导协调体育训练和体育竞赛，拟订体育人才培养发展规划并组织实施。指导协调全市体育赛事工作，统筹协调参加各级综合运动会的事宜，指导全市性的体育竞赛工作。规范体育服务管理；制订并督促全市体育社团发展规划的实施。

12、指导监督广播电视、网络视听、广告节目播放，监管广播电视节目传输覆盖和安全播出。负责全市“村村响”、“户户通”等广播电视公共服务设施设备的建设管理和使用，负责全市应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全和保卫工作。

13、协调推动文化、旅游、体育、文物、广播电视与新科技、新媒体、新技术、新业态的创新融合发展。推进文化、旅游、体育、文物、广播电视行业的信息化、标准化建设。

14、贯彻市委人才干部政策，积极落实全市文化、旅游、体育、文物、广播电视人才引进、培养和使用工作。建立行业各领域、各门类高端人才队伍，培育中青年骨干人才队伍，发展壮大基层人才队伍。指导发展基层文化、旅游、广播电视、体育志愿者队伍。

15、依法履行文化、旅游、文物、广播电视等领域的安全生产监督管理职责。

16、完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

大冶市文化和旅游局本级部门预算由单位本级7个内设机构组成。具体构成如下：

大冶市文化和旅游局内设机构

第二部分  大冶市文化和旅游局2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市文化和旅游局2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

大冶市文化和旅游局(本级)2022年部门预算总收入1994.45万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年增加1042.3万元，增长109%。其中：当年财政拨款(补助)收入1994.45万元，占总收入的100%。

大冶市文化和旅游局(本级)2022年部门预算总支出1994.45万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加1042.3万元，增长109%。其中：基本支出587.11万元，占总支出的29.44%；项目支出1407.34万元，占总支出的70.56%。按支出功能分类，行政运行支出616.05万元，占总支出的30.89%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2022年(本级）部门预算总支出1994.45万元,较2021年增加1042.3万元，增幅109%。其中：基本支出预算587.11万元，较2021年减少173.48万元，减幅22.8%；项目支出1407.34万元，较2021年增加1215.78万元，增幅634.67%。

按经济分类分：

（一）基本支出

1、工资福利支出395.44万元，较2021年减少287.01万元，减幅42.05%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是局机关在职6人转出至大冶市文化和旅游市场综合执法大队、退休人员奖励性补贴划入对个人和家庭的补助。

2、商品和服务支出57.39万元，较2021年减少16.41万元，减幅22.23%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是在职人员减少。

3、对个人和家庭的补助134.28万元，较2021年增加129.94万元，增幅2994%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是退休人员奖励性补贴纳入对个人和家庭的补助。

（二）项目支出

项目支出预算1407.34万元，较2021年增加1215.78万元，主要原因是将代编预算项目编入部门预算。我单位项目支出具体如下：

三、机关运行经费安排情况说明

2022年部门机关及下属0家二级单位的机关运行经费616.05万元，比上年减少144.54万元，下降19%，主要是因为在职人员减少。

具体预算安排如下：办公费10万元、印刷费1万元、水电费2万、邮电费4万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费3万元、因公出国（境）费用0万元、维护费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费2万元、劳务费0万元、工会经费5.54万元、福利费0万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费12.43万元、其他商品和服务支出8.41万元等。　　

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计469万元，包括：货物类6万元，工程类350万元，服务类113万元。

在实际执行中根据计划据实调整。具体分布为：

（一）基本支出

在职人员公用经费7.5万元，其中：办公费1.5万元、办公设备购置3万元、公务用车运行维护费3万元，物业管理费0万元。

（二）项目支出

1、文化旅游奖补资金经费460万元，其中房屋修缮费350万元、印刷费30万元、办公费80万元。

2、革命旧址管理中心经费1.5万元，其中办公设备购置1.5万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

2022年“三公”经费财政拨款预算支出6万元，较2021年减少0.4万元，下降6.25%。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较2021年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费4万元，较2021年预算减少0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数1辆。

其中：公务接待费2万元，较2021年减少0.4万元，主要用于接待等各类公务接待支出。公务接待费同比减少16.67%，减少的原因是我单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

2022年我单位无政府性基金预算支出。

七、国有资产占有使用情况说明 

截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、绩效目标设置情况说明 

根据预算绩效管理要求，我单位将对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目14个，资金1407.34万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我局将积极配合市财政局做好2022年重点项目评价工作。

项目支出绩效目标批复表见附件10。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。