大冶市文化和旅游局2021年部门财政决算（汇总）

发表日期：2022-11-03 文章来源：大冶市文化和旅游局

大冶市文化和旅游局2021年部门决算（汇总）

第一部分：大冶市文化和旅游局概况

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

第二部分：大冶市文化和旅游局2021年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：大冶市文化和旅游局2021年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第一部分：大冶市文化和旅游局概况

（一）主要职责

1、贯彻落实党的方针政策，研究拟订全市文化、旅游、体育、广播电视、文物等方面的政策措施，起草文化、旅游、体育、广播电视、文物等规范性文件草案。

2、统筹全市文化、旅游、体育、广播电视、文物事业和产业发展，拟订中长期发展规划和专项发展规划并组织实施。推进文化、旅游、体育、广播电视、文物的体制机制改革和融合发展。

3、指导协调全市性重大文化、旅游、体育、文物、广播电视活动。指导监督全市文化、旅游、体育、文物、广播电视等方面的重要公共设施建设和管理使用。促进文化、旅游、体育、文物、广播电视等事业和产业对外合作和推广。

4、统筹全市文艺事业发展，指导扶持具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5、统筹推进公共文化服务、旅游公共服务、体育公共服务和广播电视公共服务事业发展。实施文化、旅游、体育和广播电视等惠民工程。统筹推进文化、旅游、体育、文物、广播电视等公共服务领域的建设。

6、统筹全市非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

7、统筹全市文物和博物馆事业发展，负责全市文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。承担文物和博物馆有关审核、审批、申报、监管及相关资质管理。组织协调重大文物保护和考古项目的实施。指导博物馆间的交流与协作。负责全市文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。

8、指导协调全市文化、旅游、体育、文物、广播电视等方面的资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、旅游、体育、文物、广播电视产业发展。承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

9、指导协调对文化、旅游、体育、文物、广播电视等方面的市场监管。依法规范文化、旅游、体育市场秩序。推进全市文化、旅游、体育、文物、广播电视行业信用体系建设。

10、协调监督文化、旅游、体育、文物、广播电视市场综合行政执法，组织查处全市性、跨区域市场的违法行为，督查督办违法案件，维护市场秩序。

11、指导监督国家体育锻炼标准的实施。指导协调体育训练和体育竞赛，拟订体育人才培养发展规划并组织实施。指导协调全市体育赛事工作，统筹协调参加各级综合运动会的事宜，指导全市性的体育竞赛工作。规范体育服务管理；制订并督促全市体育社团发展规划的实施。

12、指导监督广播电视、网络视听、广告节目播放，监管广播电视节目传输覆盖和安全播出。负责全市“村村响”、“户户通”等广播电视公共服务设施设备的建设管理和使用，负责全市应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全和保卫工作。

13、协调推动文化、旅游、体育、文物、广播电视与新科技、新媒体、新技术、新业态的创新融合发展。推进文化、旅游、体育、文物、广播电视行业的信息化、标准化建设。

14、贯彻市委人才干部政策，积极落实全市文化、旅游、体育、文物、广播电视人才引进、培养和使用工作。建立行业各领域、各门类高端人才队伍，培育中青年骨干人才队伍，发展壮大基层人才队伍。指导发展基层文化、旅游、广播电视、体育志愿者队伍。优化人才管理服务制度，营造良好的人才干事创业环境。

15、依法履行文化、旅游、文物、广播电视等领域的安全生产监督管理职责。

16、按规定下放赋予经济发达镇的经济社会管理权限。

17、完成上级交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

根据市委、市政府关于印发《大冶市文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（冶办文发【2019】43号），市文化和旅游局机关行政编制17名。设局长1名，副局长2名，内设机构领导职数7名。部门机构具体如下：

内设机构职能科室7个：办公室、公共文化与艺术股、文物股、行政审批和市场管理股、广播电视管理和产业发展股、旅游股、体育股。局机关直管事业单位1个：革命旧址管理中心。

大冶市文化和旅游局下属有市直独立核算事业单位6个：大冶市群众文化馆、大冶市图书馆、大冶市文物事业发展中心、大冶市艺术剧院、大冶市社会体育事业发展中心（大冶市业余体校）、大冶市文化和旅游市场综合执法大队。

第二部分：大冶市文化和旅游局2021年部门决算报表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：大冶市文化和旅游局（汇总）					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,086.10	一、一般公共服务支出	32	3.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	846.74	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5,314.16
八、其他收入	8	26.87	八、社会保障和就业支出	39	33.41
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	315.84
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	762.74
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	5,959.71	本年支出合计	58	6,429.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	546.76	年末结转和结余	60	76.52
	30			61
总计	31	6,506.47	总计	62	6,506.47
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：大冶市文化和旅游局（汇总）								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,959.71	5,932.84					26.87
201	一般公共服务支出	3.79	3.79
20113	商贸事务	3.79	3.79
2011308	招商引资	3.79	3.79
207	文化旅游体育与传媒支出	5,017.11	4,990.24					26.87
20701	文化和旅游	4,273.56	4,273.56
2070101	行政运行	780.17	780.17
2070104	图书馆	255.00	255.00
2070106	艺术表演场所	546.53	546.53
2070107	艺术表演团体	293.90	293.90
2070109	群众文化	269.00	269.00
2070111	文化创作与保护	38.00	38.00
2070112	文化和旅游市场管理	278.95	278.95
2070199	其他文化和旅游支出	1,812.01	1,812.01
20702	文物	243.80	216.94					26.87
2070204	文物保护	12.40	12.40
2070205	博物馆	210.43	183.57					26.87
2070299	其他文物支出	20.97	20.97
20703	体育	141.88	141.88
2070308	群众体育	66.97	66.97
2070399	其他体育支出	74.91	74.91
20708	广播电视	258.87	258.87
2070899	其他广播电视支出	258.87	258.87
20709	旅游发展基金支出	99.00	99.00
2070904	地方旅游开发项目补助	99.00	99.00
208	社会保障和就业支出	33.41	33.41
20808	抚恤	33.41	33.41
2080801	死亡抚恤	33.41	33.41
213	农林水支出	157.65	157.65
21301	农业农村	157.65	157.65
2130126	农村社会事业	157.65	157.65
229	其他支出	747.74	747.74
22960	彩票公益金安排的支出	747.74	747.74
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	747.74	747.74
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：大冶市文化和旅游局（汇总）							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,429.94	2,587.63	3,842.32
201	一般公共服务支出	3.79		3.79
20113	商贸事务	3.79		3.79
2011308	招商引资	3.79		3.79
207	文化旅游体育与传媒支出	5,314.16	2,575.30	2,738.86
20701	文化和旅游	4,457.36	2,380.59	2,076.78
2070101	行政运行	780.17	617.41	162.76
2070104	图书馆	255.00	222.00	33.00
2070106	艺术表演场所	546.53	546.53
2070107	艺术表演团体	293.90	293.90
2070109	群众文化	270.23	254.75	15.48
2070111	文化创作与保护	38.00		38.00
2070112	文化和旅游市场管理	278.95	249.95	29.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,994.58	196.05	1,798.53
20702	文物	357.05	132.68	224.37
2070204	文物保护	77.80		77.80
2070205	博物馆	229.50	132.68	96.81
2070206	历史名城与古迹	28.79		28.79
2070299	其他文物支出	20.97		20.97
20703	体育	141.88	62.03	79.84
2070308	群众体育	66.97	62.03	4.93
2070399	其他体育支出	74.91		74.91
20708	广播电视	258.87		258.87
2070899	其他广播电视支出	258.87		258.87
20709	旅游发展基金支出	99.00		99.00
2070904	地方旅游开发项目补助	99.00		99.00
208	社会保障和就业支出	33.41	12.32	21.09
20808	抚恤	33.41	12.32	21.09
2080801	死亡抚恤	33.41	12.32	21.09
213	农林水支出	315.84		315.84
21301	农业农村	315.84		315.84
2130126	农村社会事业	315.84		315.84
229	其他支出	762.74		762.74
22960	彩票公益金安排的支出	762.74		762.74
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	762.74		762.74
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：大冶市文化和旅游局（汇总）								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,086.10	一、一般公共服务支出	33	3.79	3.79
二、政府性基金预算财政拨款	2	846.74	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,222.83	5,123.83	99.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.41	33.41
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	315.84	315.84
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	762.74		762.74
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	5,932.84	本年支出合计	59	6,338.61	5,476.87	861.74
年初财政拨款结转和结余	28	419.93	年末财政拨款结转和结余	60	14.15	14.15
一般公共预算财政拨款	29	404.93		61
政府性基金预算财政拨款	30	15.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	6,352.77	总计	64	6,352.77	5,491.03	861.74
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：大冶市文化和旅游局（汇总）				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		5,476.87	2,587.63	2,889.25
201	一般公共服务支出	3.79		3.79
20113	商贸事务	3.79		3.79
2011308	招商引资	3.79		3.79
207	文化旅游体育与传媒支出	5,123.83	2,575.30	2,548.53
20701	文化和旅游	4,457.36	2,380.59	2,076.78
2070101	行政运行	780.17	617.41	162.76
2070104	图书馆	255.00	222.00	33.00
2070106	艺术表演场所	546.53	546.53
2070107	艺术表演团体	293.90	293.90
2070109	群众文化	270.23	254.75	15.48
2070111	文化创作与保护	38.00		38.00
2070112	文化和旅游市场管理	278.95	249.95	29.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,994.58	196.05	1,798.53
20702	文物	265.72	132.68	133.04
2070204	文物保护	12.40		12.40
2070205	博物馆	203.57	132.68	70.88
2070206	历史名城与古迹	28.79		28.79
2070299	其他文物支出	20.97		20.97
20703	体育	141.88	62.03	79.84
2070308	群众体育	66.97	62.03	4.93
2070399	其他体育支出	74.91		74.91
20708	广播电视	258.87		258.87
2070899	其他广播电视支出	258.87		258.87
208	社会保障和就业支出	33.41	12.32	21.09
20808	抚恤	33.41	12.32	21.09
2080801	死亡抚恤	33.41	12.32	21.09
213	农林水支出	315.84		315.84
21301	农业农村	315.84		315.84
2130126	农村社会事业	315.84		315.84
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：大冶市文化和旅游局（汇总）								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,042.92	302	商品和服务支出	504.67	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	719.37	30201	办公费	40.76	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	195.34	30202	印刷费	8.01	30702	国外债务付息
30103	奖金	264.48	30203	咨询费		310	资本性支出	1.37
30106	伙食补助费	0.08	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	200.16	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	1.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.21	30206	电费	15.32	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	33.77	30207	邮电费	3.08	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	123.40	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	94.59	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	4.65	30211	差旅费	16.97	31008	物资储备
30113	住房公积金	212.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.41	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	28.77	30214	租赁费	21.01	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	38.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置
30302	退休费	2.05	30217	公务接待费	1.93	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	50.09	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	15.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	4.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费	2.20	30226	劳务费	58.62	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	154.58	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	53.46	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	10.19	30229	福利费	9.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.26	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.14
30399	其他对个人和家庭的补助	4.31	30240	税金及附加费用	1.70
			30299	其他商品和服务支出	36.77
人员经费合计		2,081.58	公用经费合计					506.04
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：大冶市文化和旅游局（汇总）											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						7.41		4.26		4.26	3.15
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：大冶市文化和旅游局（汇总）							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15.00	846.74	861.74		861.74
207	文化旅游体育与传媒支出		99.00	99.00		99.00
20709	旅游发展基金支出		99.00	99.00		99.00
2070904	地方旅游开发项目补助		99.00	99.00		99.00
229	其他支出	15.00	747.74	762.74		762.74
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	747.74	762.74		762.74
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00	747.74	762.74		762.74




注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：大冶市文化和旅游局（汇总）				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：大冶市文化和旅游局2021年部门·决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市文化和旅游局2021年决算总收入是6506.47万元(其中本年收入5959.71万元，年初结转和结余546.76万元)，比2020年减少1579.73万元，主要原因是项目收入减少。

大冶市文化和旅游局2021年决算总支出是6429.94万元，比2020年减少1109.48万元，主要原因是提高了预算执行力。

（二）收入决算情况说明

大冶市文化和旅游局2021年决算总收入是6506.47万元(其中本年收入5959.71万元，年初结转和结余546.76万元)，其中：一般公共预算财政拨款收入5617.86万元，占86.3%；政府性基金预算财政拨款收入861.74万元（其中本年收入846.74万元，年初结转和结余15万元），占13.2% ；其他收入26.87万元，占0.5%。

（三）支出决算情况说明

大冶市文化和旅游局2021年决算总支出是6429.94万元，其中：基本支出为2587.63万元，占40.24%，项目支出为3842.32万元，占59.76%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市文化和旅游局2021年财政拨款收入为6352.77万元，其中一般公共预算财政拨款5491.03万元，政府性基金预算财政拨款861.74万元。比2020年减少1186.65万元，主要原因是项目收入减少，防疫防控导致项目进程放缓。

大冶市文化和旅游局2021年财政拨款支出为6352.77万元，其中：一般公共服务支出3.79万元，社会保障和就业支出33.41万元，农林水支出315.84万元，文化旅游体育与传媒支出5222.83万元，其他支出762.74万元，年未支出14.15万元。比2020年减少1002.73万元，主要原因是提高了预算执行力。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市文化和旅游局2021年一般公共预算财政拨款支出为5476.87万元，其中：基本支出为2587.63万元，占47.25%，项目支出为2889.25万元，占52.75%。比2020年减少409.54万元，主要原因是项目支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市文化和旅游局2021年一般公共预算财政拨款基本支出为　2587.62万元，其中：人员经费2081.58万元，占80 %，公用经费支出506.04万元，占20%。比2020年增加283.71万元，主要原因是正常支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大冶市文化和旅游局2021年财政拨款“三公”经费支出为7.41万元，其中：

1、因公出国（境）费0万元，共计出国团队0次，出国人次0人。比2020年增加0万元。

2、公务用车购置及运行费4.26万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆；公务用车运行维护费4.26万元。比2020年增加0.28万元。

3、公务接待费3.15万元，其中：外宾接待支出0万元，国内公务接待支出3.15万元。公务和招商等业务活动共计接待31批次，接待人数253人次。比2020年增加0.84万元，主要原因是上级检查次数增多。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市文化和旅游局2021年没有政府性基金预算财政拨款情况。

大冶市文化和旅游局2021年度政府基金预算财政拨款收入、支出分别为861.74万元、861.74万元。与2020年相比，收入减少208.25万元，支出减少193.25万元，主要原因是项目减少。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市文化和旅游局2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

大冶市文化和旅游局2021年机关运行经费支出 76.37万元，比2020年增加6.39万元，上升9.13 %，主要原因是：工资增加。

2、政府采购支出情况

2021年大冶市文化和旅游局政府采购支出总额为504.88万元，其中政府采购货物支出383.61万元、政府采购工程支出121.27万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额349.57 万元，占政府采购支出总额的69.24 %，其中：授予小微企业合同金额41.26万元，占政府采购支出总额的8.17 %。

3、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大冶市文化和旅游局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0辆、专业技术用车 0 辆，与去年持平/增加/减少 0 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备 0台（套）。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

市文化和旅游局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目14个（涉密项目除外），调整后预算金额为4128.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中，重点项目 0个，一般项目14个，共涉及预算资金4128.3元，自评覆盖率达到100%。从绩效评价情况来看，能较好地完成年初目标任务，2020年绩效自评考核结果为优秀得分98分。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2021年政府目标考核为合格。2021年，我局贯彻落实市委市政府决策、决议，抓好各项中心工作，大力推进文旅融合，加快我市文化旅游产业发展，为我市县域经济高质量发展做出新的贡献。2021年目标有5个，1、文旅融合，构建全域旅游新格局，2、推进文化惠民，完善文化服务设施，3、以开发促保护，加强文物保护利用，4、培育企业入规，壮大特色文化产业，5、打造体育品牌，提升城市体育影响力。2021年艺术剧院原创首剧目《诗话铜都》演出成功，艺术剧院公益演出218场，观众4万人次，图书馆藏书量达到26万册，图书馆总流通人次8.5万人，文化（分）馆组织文艺活动134次，文化（分）馆组织文艺活动观众39.4万人次，文化站组织文艺活动370次，文化站组织文艺活动观众12.6万人次，博物馆、纪念馆免费开放参观11万人次，全市旅游接待人数500万人次，实现旅游收入24亿元。

市文化和旅游局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目14个（涉密项目除外），调整后预算金额为4578.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中，重点项目 0个，一般项目14个，共涉及预算资金4578.75元，自评覆盖率达到100%。

大冶市部门整体绩效自评表
单位名称：大冶市文化和旅游局					评价年度：2021年度	总分：98分		评价时间：2022年6月日
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标值偏差率	备注
预算管理	预算执行	预算执行率	10	预算执行率=全年执行数/预算数×100%。	得分按执行率*指标权重记分	6429.94	6429.94	10
预算管理	预算执行	预算调整率	10	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整率绝对值≤5%，得10分。预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	6429.94	6429.94	10
目标1：项目支出
产出指标	数量指标	二馆一站开放（家）	1	开放率=（已开放馆数/应开放馆数）×100%。	100%	16	16	1
		图书馆藏书量	1	图书馆藏书累计总量		26万册	26万册	1
		铜都欢乐大舞台广场演出天数	1	演出率=演出场次/预算数×100%。	100%	10	11	1
		艺术剧演出场次	1	演出率=演出场次/预算数×100%。	100%	218	218	1
		精品剧目完成排练演出场次	1	演出率=演出场次/预算数×100%。	100%	3	3	1		新剧《诗话铜都》
		博物馆、纪念馆免费开放个数（馆）	1	开放率=（已开放馆数/应开放馆数）×100%。	100%	5	5	1
		对文物保护点安全巡查（处）	1	完成率=巡查处/预算处)×100%。	100%	95	95	1
		文物保护工程项目（个）	1	完成率=完成数/预算数×100%。	100%	2	2	1
		农民体育健身工程购置器材套数	1	完成率=完成数/预算数×100%。	100%	257	284	1
		承办大型比赛事次数	1	完成率=完成数/预算数×100%。	100%	5	5	1
		指导乡镇举办各类节庆活动	1	完成率=完成数/预算数×100%。	100%	10	10	1
		大型旅游宣传	1	完成率=完成数/预算数×100%。	100%	3	3	1
		村村响设备终端维护个数	1	维护完成个数=完成数/预算数×100%。	100%	5742个终端	5742个终端	1
	质量指标	图书馆总流通人次	2	图书馆年度总人次		15万人次	8.5万人次	1		因疫情控制进馆人数
		艺术剧演出观众人次	2	送戏下乡演出、戏曲进校园、社区等公益演出总观众人数		4万人次	4万人次	2
		博物馆、纪念馆免费开放参观人次	2	博物馆、纪念馆参观总人次		10万人次	11万人次	2
		工程项目质量达标率100%	2	达标率=工程达标数/工程预算数		100%	100%	2
		健身器材国家签定合格标准率	2	合格率=合格套数/采购套数×100%。		100%	100%	2
		全市旅游接待人数	2	完成率=完成数/预算数×100%。	100%	400万人次	500万人次	2
		村村响设备终端维护质量	1	达标率=达标数/预算数	100%%	5742个终端	5742个终端	1
	时效指标	二馆一站全年免费开放时间	2	完成率=(应开放时间/已开放时间)×100%。		2920小时	（图书馆）2016小时（文化馆）1920小时	1		图书馆因疫情8月份闭馆，每天中午闭馆2.3小时，场馆消杀。文化馆每天不少于8小时，新冠疫情根据要求2-5月闭馆
	时效指标	博物馆、纪念馆免费开放（天）	2	完成率=(应开放时间/已开放时间)×100%。		312	312	2
	成本指标	项目成本	1	全年项目总支出		3842.32	3842.32	1
	成本指标
效益指标	经济效益指标	实现旅游收入	1	完成率=完成数/预算数×100%。		18亿元	24亿元	1
	经济效益指标
	社会效益指标	提供文化场所	1	为群众提供文化阵地，提高文化综合素质				1
		惠民演出	0.5	丰富群众文化生活，提高文明品位				0.5
		组织体育比赛	0.5	提高体育竞技水平				0.5
		广播村村响		解决了农村边远地区老百姓听广播的问题，也是市、县、镇、村四级联通的应急广播系统
	环境效益指标	环保项目	1	无污染	100%	无污染	无污染	1
	环境效益指标
	可持续影响指标	完善文体基础设施	1	市民休闲好去处，提高城市文明素质				1
		提供精神食粮	1	整体提升城市文化品位				1
		提高专业剧团水平	1	专业剧团演出，节目精彩				1
		保护文物	1	弘扬历史文化，保护文物遗址				1
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	1	群众满意度=参与群众/满意群众×100%。	100%			1
	小计		40					38
目标2：职工工资福利支出和对个人家庭补助支出。
产出指标	数量指标	在职职工人数	2	在编在岗职工人数		131	131	2
	数量指标	退休职工人数	2	退休职工总数		101	101	2
	质量指标	按标准发放	2	按人事审批工资标准发放工资		标准发放	标准发放	2
	质量指标
	时效指标	按时发放	2	按月发放工资		每月	每月	2
	时效指标
	成本指标	工资福利支出	2	年总支出		2042.92	2042.92	2
	成本指标	对个人和家族补助支出	2	年总支出		4.34	4	2
效益指标	经济效益指标	职工工资		无经济效益
	社会效益指标	按时发放	2	社会稳定				2
	环境效益指标	环保项目	2	无污染				2
	可持续影响指标	工资保障	2	促进文体事业发展				2
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	2	职工满意率=职工满意人数/职工人数	100%			2
		小计	20					20
目标3：日常公用支出。
产出指标	数量指标	在职职工人数	2	在编在岗职工人数		131	131	2
	质量指标	按标准使用	2	正局级单位1.5万元/年,二级单位1万元/年				2
	时效指标	办公经费	2	全年办公经费				2
	成本指标	日常公用支出	4	公用经费		544.7	544.7	4
效益指标	经济效益指标	办公经费	2	无经济效益				2
	社会效益指标	工作经费保障	2	单位工作正常运转				2
	环境效益指标	环保项目	2	无污染				2
	可持续影响指标	事业发展	2	促进文体事业发展				2
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	2	文体事业正常发展				2
		小计	20					20
		合计	100					98
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行；2.是否符合部门预算批复的用途；3.资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。	—	—	（负数）	—
1.预算调整率指标不包括上级转移支付调整。 2.产出和效果原则上以人大年初批复的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。 3.指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。 4.子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标与满意度指标的权重比为5：4：1。 5.计分规则：（1）满分100分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应权重区间 100-80%（含），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为≥），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值该指标权重，若为反向指标（即目标值为≤），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。 6.指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、“ 2021年文化旅游体育产业发展专项资金”项目。绩效评价工作经费调整后预算金额为809.35万元。实际执行数803.55万元，资金执行率为99.28%。

主要产出和效果：2021年绩效评价工作采取部门自评的方式，我局组织公共文化与艺术股、文物股、旅游股对项目进行事后考核，对项目开展评价。文旅资金主要是大力支持发展文化、体育产业，坚持以发展全域旅游为主线，以旅游项目招商引资为引擎，以全面对接武汉市场为重点，加快完善产业要素，提升服务质量。完成文物工程3个，乡村旅游节庆活动3个，生态旅游基础设施奖补4个。

发现的问题及原因：部分项目未完工，资金未拨付。今后加强项目进度，力争项目当年完成并结算。

下一步改进措施：今后加强项目进度，力争项目当年完成并结算。

2、“ 2021年公共文化服务体系建设经费”项目。绩效评价工作经费调整后预算金额为556.2万元。实际执行数556.2万元，资金执行率为100%。

主要产出和效果：2021年“三馆一站”免费开放95万元, 公共文化服务体系建设资金386.2万元，文体活动经费55万元，博雅扶持资金20万元，合计556.2万元。2021年我市安排落实资金下拨到位。

发现的问题及原因：加大培训力度，积极开展群众喜闻乐见的文体活动，提高群众的文化素质。

下一步改进措施：下一步我局将继续做好免费开放和中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的投入使用并加强资金监督管理，通过资金使用开展各项文艺活动，提升公共文化设施免费开放水平，加强数字化建设力度，培育和践行社会主义核心价值观，加强公共文化服务体系建设，推进文化惠民工程，擦亮“铜都大舞台”、“书香大冶”名片，全面完成公共文化服务体系提档升级目标任务。

3、“ 2021年全民健身工程”项目。绩效评价工作经费调整后预算金额为215万元。实际执行数214.91万元，资金执行率为99.96%。

主要产出和效果：严格按照相关规定和要求，组织项目实施和管理，根据收入进度和各项目的实际情况执行。执行时间从2021年6月至12月截止。分别拨了2019年全民健身工程经费（大冶湖高新区运动健身中心、大冶市东岳街道五星村文体广场、大冶市茗山乡张谦村文体广场）、灵乡2020年体育建设资金、2016年农民体育健身工程质保金、2020年农民体育健身工程质保金、2021年农民体育健身工程器材采购经费。

发现的问题及原因：今后加强体育设施的维护管理工作。

下一步改进措施：根据资料档案记录安排下年度全民健身工程建设。

4、“ 2021年文物保护、博物馆免费开放补助资金”项目。绩效评价工作经费调整后预算金额为255.57万元。实际执行数247.5万元，资金执行率为96.84%。

主要产出和效果：博物馆、纪念馆2021年全年免费开放经费50万元。主要用于两馆日常工作经费，全年免费开放,展馆陈列提升；社会教育活动及爱国教育宣传活动的开展。2021年大冶市博物馆、红三军团建军纪念馆、大冶兵暴旧址、大冶中心县委旧址、鄂皖湘赣指挥部旧址全年免费对外开放，保障社会宣传活动和党史学习教育正常开展，接待参观学习游客、团体等9.5万余人次，开展临时展览活动4次，接待3.4万余人次。

发现的问题及原因：因新冠疫情影响，接待游客、团队比较受限，参观、游玩的群众相较2019年有所减少，对比2020年还是有所增加。

下一步改进措施：加强文物保护工作，加强对场馆日常宣传与管理利用，给市民提供良好的参观场所。

5、“ 2021年其他广电支出”项目。绩效评价工作经费调整后预算金额为639.29万元。实际执行数624.7万元，资金执行率为97.71%。

主要产出和效果：完成楚天视讯大冶分公司转企改制工作，改制期间各项工作平稳过渡。大冶市“村村响”系统终端回传正常，补录的215个音箱安装规范美观、分布合理，广播信号电平和音质符合技术要求，村村响运行正常确保完成全市5742个村村响设备终端维护工作，确保完成1个平台市级广播主播控平台设备终端维护工作，社保补缴工作全面完成。完成全市30个美丽乡村行政村的村村响电改工作和大冶市保安镇“村村响”等广播电视公共服务项目运维建设。

发现的问题及原因：1、是部分群众反映“村村响”终端音柱的音量大小不一，希望能根据播出时段调整终端音柱音量的大小。2、是雷击故障后，终端音柱的返厂维修时间较长。

下一步改进措施：下一步补齐文化短板，解决文化发展不平衡不充分问题，培育和践行社会主义核心价值观，加强广播电视公共文化服务体系建设，全面完成广播电视公共文化服务体系提档升级目标任务。

6、“ 2021年旅游惠游湖北、厕所等奖补资金”项目。绩效评价工作经费调整后预算金额为591万元。实际执行数591万元，资金执行率为100%。

主要产出和效果：促进旅游景区提档升级和节庆活动。促进旅游市场复苏，组织全市10家A级景区参加湖北省“与爱同行惠游湖北”对全国游客免门票活动。支持旅游公共服务设施建设，继续推进“厕所革命”，旅游厕所2019年完成13座，2020年完成12座，逐步构建全域旅游公共服务体系。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：进一步完善我市旅游基础设施建设，提高A级景区整体质量及管理。

7、“ 2021年其他文化协会经费”项目。绩效评价工作经费调整后预算金额为29.8万元。实际执行数29.8万元，资金执行率为100%。

主要产出和效果：各类协会开展活动经费及招商引资工作经费。其中诗词楹联学会经费15万元；老年诗联书画经费11万元；招商引资工作经费10万元。

发现的问题及原因：宣传不不到位，群众参与度不够。

下一步改进措施：加强宣传力度，出版大冶诗词、联苑、专集精选，免费发放书籍，培养文学爱好者，充实诗联创作队伍阵容。

8、“ 2021年彩票公益金支出”项目。绩效评价工作经费调整后预算金额为622.74万元。实际执行数622.74万元，资金执行率为100%。

主要产出和效果：实施项目按照冶财【2021】38号文相关要求，严格按照体彩公益金的使用规定，组织项目实施和管理，根据收入进度和各项目的实际情况执行。2021年采购农民体育健身工程体育器材217.8万元，100副篮球架，50个室内乒乓球台、50个室外乒乓球台、284套五件套健身路径，已全部投放至全市14个街道乡镇（场）；培训社会体育指导员431人；在十二月份进行了体育场地统计调查，目前，我市现有体育场地4289个、体育场地面积211.7万多平方米；组织开展了举办“崇尚人人体育·共创美好生活”风筝航模展演赛、“迎春杯”羽毛球赛、“崇尚人人体育共创美好生活”中老年人乒乓球赛、大冶市首届乡村篮球赛等精彩纷呈的赛事活动,其中，我市组队参加第十四届全运会群众比赛广场龙舞展演，经过1个多月的激烈角逐，我市广场龙舞项目获得了乡镇组二等奖及最佳人气奖的好成绩。执行时间从2021年1月至12月截止。

发现的问题及原因：部分项目进展不及时，造成资金拨付较缓慢。

下一步改进措施：加快项目实施进度，保证项目按年度实施。

9、 “2021年其他文物事业发展支出 ”项目绩效自评综述：项目全年预算数为147.1万元，执行数为129.32万元，完成预算87.91％。主要产出和效益：

产出指标完成情况分析:坚持对未成年人免费开放，专门针对未成年人撰写讲解词。给未成年人提供免费讲解，全年接待观众1.1万人次，未成年教育活动4余次，讲解达60余批次。

效益指标完成情况分析:丰富了人民群众生活，提高人民文化素养，培养了爱国精神

满意度指标完成情况分析:群众满意度100%。

10、“ 2021年购书、古籍保护、运行经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为49万元，执行数为49万元，完成预算100％。

主要产出和效益：一是数量指标：图书馆坐席数405个，图书馆图书总藏量26万册；；二是质量指标：图书馆文献使用率100%，资料外借利用率100%。

发现的问题及原因：群众满意度没有达到100%。

下一步改进措施：培养工作人员业务能力尽可能满足读者要求。

11、“ 2021年体育后备人才经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为4.93万元，完成预算98％。

主要产出和效益：一是数量指标：完成省青少年田径锦标赛、排球锦标赛、女排锦标赛、2021年湖北省青少年举重锦标赛、大冶市青少年网球赛、黄石市第十一届运动会青少年篮球赛共计6个项目的竞赛承办工作；二是质量指标：1、取得湖北省青少年排球锦标赛第四名、湖北省中运会女排第四名、省青少年女排锦标赛第八名等2、向省男排青年集训队输送赵攀、省乒乓球队输送马超等人。

发现的问题及原因：资金执行率较低，原因是因疫情影响活动不能开展。

下一步改进措施：提前制订详细计划表，按计划实施，完成指标。

12、“2021年送戏下乡、精品剧目、以钱养事”项目绩效自评综述：项目全年预算数为255万元，执行数为136.9万元，完成预算54％。

主要产出和效益：一是数量指标：2021年应完成送戏下乡200场，一部精品剧目。年末完成送戏下乡105场，已完成一部大型楚剧《诗话铜都》；二是质量指标：观众对演出质量满意度达到100%。

发现的问题及原因：2021年送戏下乡年初预算100万应完成送戏下乡200场，由于疫情原因已完成105场。

下一步改进措施：制定切实可行的演出方案、演出计划、严格按照[2016]130号文件精神完成送戏下乡任务。

13、“文化市场专项整治”项目绩效自评综述,开展网吧专项整治、扫黄打非整治行动、“两化”体系安全检查、正版软件督查等各类专项治理工作。文化市场专项整治项目经费调整后预算金额为29万元。实际执行数29万元，资金执行率为100%。

主要产出和效果：2021年文化市场专项整治项目绩效评价工作继续采取部门自评的方式，部门自评项目支出29万元，其中“扫黄打非”经费实际支出数为12万元；文化市场专项整治经费实际支出数17万元。

发现的问题及原因：加大文化旅游体育新闻出版市场执法力度，杜绝不法行为。

下一步改进措施：积极加大文化旅游体育新闻出版市场执法力度，全年施行错时执法，不同时间，组织队员到文化旅游体育新闻出版市场检查，对检查中发现的问题，严格按相关条例处罚，很好地规范了文化旅游体育新闻出版市场。

14、“2021年非遗保护资金”项目绩效自评综述：项目全年预算数为71万元，执行数为69.4万元，完成预算97.8％。主要产出和效益：产出指标完成情况分析

产出指标完成情况：非遗进社区、校园、展演、举办非遗培训等活动全年8次，观众及培训人数达到3千人；全年免费对外开放人数0.6万人；培训文艺骨干1千人。

效益指标完成情况分析：从项目的长期性、效益性和可持续性等各方面得到市民的一致好评。

满意度指标完成情况分析：通过开展各大类型活动，群众文化馆面向群众，面向基层、实施公益文化服务，保障人民群众进步文化权益，大力开展公共文化活动，为我市精神文明建设做贡献，广大市民特别满意。

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。

下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，

主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。