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大冶市应急管理局2022年部门预算公开

发表日期:2022-04-13    文章来源:大冶市应急管理局

大冶市应急管理局2022年部门预算公开

 

第一部分  大冶市应急管理局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  大冶市应急管理局2022年部门预算表

一、部门预算收支总表(见附件1)

二、部门预算收入总表(见附件2)

三、部门预算支出总表(见附件3)

四、财政拨款收支总表(见附件4)

五、一般公共预算支出表(见附件5)

六、一般公共预算基本支出表(见附件6)

七、一般公共预算“三公”经费支出表(见附件7)

八、政府性基金预算支出表(见附件8)

九、项目支出表(见附件9)

第三部分  大冶市应急管理局2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

七、国有资产占有使用情况说明 

八、绩效目标设置情况说明 

第四部分    名词解释

 

 

 

 

第一部分  大冶市应急管理局概况

一、主要职责

(一)负责应急管理工作,指导全市各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(二)贯彻党中央关于应急管理、安全生产等政策措施,组织编制全市应急体系建设、安全生产综合防灾减灾规划,组织制定相关规程和标准并监督实施。

(三)指导全市应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,指导应急避难设施建设。

(四)按照应急管理部统一部署,做好全市应急管理信息系统建设相关工作,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

(五)组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,协助上级组织较大以上灾害应急处置工作。承担市应对较大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥全市各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平合对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七)统筹全市应急救援力量建设,负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设。

(八)指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(九)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。

(十)组织实施消防工作,实行消防监督和应急抢险救援工作。

(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查市政府有关部门和乡镇政府安全生产工作,组织开展安全生产督查、考核工作,根据市政府要求负责组织全市安全生产有关会议、督办落实和提出意见建议、发布全市安全生产信息、分析和预测全市安全生产形势等工作。

(十二)按照分级、属地原则,依法监督检查全市工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作,依法组织并指导监督实施安全生产准入制度,负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(十三)依法对承接黄石市下放管理的矿山企业及尾矿库安全生产工作实施综合监督管理。

(十四)依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况,组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十五)制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,负责市级救灾物资的收储、管理,建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

(十六)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训考核工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十七)开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作,参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

(十八)承担全市自然灾害和事故灾害应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

(十九)负责全市应急管理领域人才队伍建设工作。

(二十)按规定下放赋予经济发达镇的经济社会管理权限。

(二十一)完成上级交办的其他任务。

(二十二)职能转变。市应急管理局要加强、优化、统筹全市应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的全市应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解重特大安全风险;二是坚持以人为本,把确保人民群众生命安全放在首位,确保受灾群众基本生活,加强应急预案演练,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失;三是树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一,完善安全生产责任制,坚决遏制重特大安全事故。

(二十三)有关职责分工。

与市自然资源和规划局、市水利和湖泊局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

1.市应急管理局负责组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练;按照分级负责的原则,指导自然灾害类应急救援;组织协调较大灾害应急救援工作,并按权限作出决定;协助上级组织较大以上灾害应急处置工作;组织编制全市综合防灾减灾规划,指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,会同市自然资源和规划局、市水利和湖泊局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平合,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情;开展多灾种和灾害链综合监测预警,指导开展自然灾害综合风险评估;负责森林火情监测预警工作,发布森林火险、火灾信息。

2.必要时,市自然资源和规划局、市水利和湖泊局可以提请市应急管理局,以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

3.市其他有关部门负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求,按照全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案的职责分工,执行市应急指挥机构指令。

二、部门预算单位构成

大冶市应急管理局部门预算由单位本级12个内设机构和纳入预算汇编范围的0个二级事业单位组成。具体构成如下:

大冶市应急管理局内设机构

序号

机构名称

1

办公室(救灾和物资保障股)

2

应急指挥中心(救援协调和预案管理股)

3

宣传教育训练股

4

火灾防治管理股

5

防汛抗旱股

6

地震和地质灾害救援股

7

危险化学品安全监督管理股

8

工商贸安全监督管理股

9

矿山安全监督管理一股

10

矿山安全监督管理二股

11

安全生产综合协调股

12

政策法规股

 

第二部分  大冶市应急管理局2022年部门预算表

一、部门预算收支总表(见附件1)

二、部门预算收入总表(见附件2)

三、部门预算支出总表(见附件3)

四、财政拨款收支总表(见附件4)

五、一般公共预算支出表(见附件5)

六、一般公共预算基本支出表(见附件6)

七、一般公共预算“三公”经费支出表(见附件7)

八、政府性基金预算支出表(见附件8)

九、项目支出表(见附件9)

 

第三部分  大冶市应急管理局2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

大冶市应急管理局2022年部门预算总收入1901.04万元,比上年增加221.76万元,增长13%。其中:当年财政拨款(补助)收入1901.04万元,占总收入的100%。

大冶市应急管理局2022年部门预算总支出1901.04万元,比上年增加221.76万元,增长13%。其中:基本支出1418.74万元,占总支出的74.63%;项目支出482.3万元,占总支出的25.37%。按支出功能分类,行政运行支出1418.74万元,占总支出的74.63%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2022年部门预算总支出1901.04万元,较2021年增加221.76万元,增幅13%。其中:基本支出预算1418.74万元,较2021年减少11.69万元,减幅0.82%;项目支出482.3万元,较2021年增加233.45万元,增幅93.81%。

按经济分类分:

(一)基本支出

1、工资福利支出1274.22万元,较2021年减少10.3万元,减幅0.8%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是较上年人数减少了1人。

2、商品和服务支出141.98万元,较2021年减少1.38万元,减幅0.96%。主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是较上年人数减少了1人。

3、对个人和家庭的补助2.55万元,较2021年持平。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出与上年无变化。

(二)项目支出

项目支出预算482.3万元,较2021年增加233.45万元,该项支出较上年增加的主要原因是代编预算项目纳入部门预算。我单位项目支出具体如下:

1、以钱养事人员劳务费42.85万元。主要用于安全生产监察10名人员的工资福利支出。

2、安全生产监控及应急调度平台工作经费13万元。主要用于安全生产监测监控及应急调度指挥平台建设管理工作支出。

3、市森林消防中队工作经费94万元。主要用于森林消防中队聘用人员的工资和1台公务车运行维护费用支出。

4、驻村工作队经费8万元。主要用于驻村人员工作经费支出。

5、安全生产专家人员劳务费40万元。主要用于安全生产工作聘任的4名专家人员工资福利支出。

6、国有矿山驻矿安全员经费60万元。主要用于驻冶国有矿山驻矿6名安全人员工资福利支出。

7、安委会办公经费9万元。主要用于市安委会办公室办公经费支出。

8、物资储备中心管理经费10万元。主要用于救灾物资的仓库占用费、仓库维护费、物资保险费、物资维护保养费、人工费和物资短途装运费等支出。

9、防灾减灾工作经费10万元。主要用于自然灾害救助工作支出。

10、应急管理监管执法工作经费20万元。主要用于应急管理执法工作支出。

11、防震减灾工作经费5万元。主要用于防震减灾工作所需经费支出。

12、安全管理应急工作经费102.45万元。主要用于安全管理应急工作支出。

13、安全生产事故预防经费50万元。主要用于全市大型应急演练的组织、突发性灾害及事故的应急救援处置、专家隐患排查治理、安全生产实操基地建设、宣传培训等工作的经费支出。

14、事故鉴定经费18万元。主要用于事故调查组委托具有国家规定资质的单位进行技术鉴定费用支出。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年部门机关及下属0家二级单位的机关运行经费141.98万元,比上年减少1.38万元,下降0.96%,主要是因为较上年人数减少了1人。

具体预算安排如下:办公费9.46万元、印刷费10万元、咨询费3万元、手续费1万元、水电费11万、邮电费6万元、差旅费20万元、因公出国(境)费用0万元、维护费4万元、培训费1万元、公务接待费4万元、劳务费15万元、工会经费18.03万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费19.56万元、办公设备购置10万元、其他商品和服务支出5.93万元等。  

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定,2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元,包括:货物类0万元,工程类0万元,服务类0万元。

在实际执行中根据计划据实调整。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

2022年“三公”经费财政拨款预算支出4万元,较2021年持平。

其中:公务接待费4万元,较2021年持平,主要用于接待国务院、省、黄石市等各级各类公务接待支出。公务接待费同比持平,我单位进一步厉行节约,严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

2022年我单位无政府性基金预算支出。

七、国有资产占有使用情况说明 

截至2022年预算批复日止,本单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,其他车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

八、绩效目标设置情况说明 

根据预算绩效管理要求,我单位将对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目14个,资金482.3万元,实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时,我局将积极配合市财政局做好2022年重点项目评价工作。

项目支出绩效目标批复表见附件10。

 

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如:一般公共服务(类),财政事务(款),行政运行(项)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。