大冶市应急管理局2021年部门预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表（表1）
三、2021年部门支出预算情况表（表3）
四、2021年财政拨款收支预算总表（表4）
五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）
六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6）
七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）
八、2021年政府性基金预算支出情况表（表8）
第三部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
七、国有资产占有使用情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
单位概况
一、主要职责
1、负责应急管理工作，指导全市各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2、贯彻党中央关于应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。
3、指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，指导应急避难设施建设。
4、按照应急管理部统一部署，做好全市应急管理信息系统建设相关工作，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5、组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，协助上级组织较大以上灾害应急处置工作。承担市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。
6、统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平合对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
7、统筹全市应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设。
8、指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
9、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
10、组织实施消防工作，实行消防监督和应急抢险救援工作。
11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作，根据市政府要求负责组织全市安全生产有关会议、督办落实和提出意见建议、发布全市安全生产信息、分析和预测全市安全生产形势等工作。
12、按照分级、属地原则，依法监督检查全市工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13、依法对承接黄石市下放管理的矿山企业及尾矿库安全生产工作实施综合监督管理。
14、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
15、制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责市级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训考核工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
17、开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
18、承担全市自然灾害和事故灾害应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。
19、负责全市应急管理领域人才队伍建设工作。
20、按规定下放赋予经济发达镇的经济社会管理权限。
21、完成上级交办的其他任务。
22、职能转变。市应急管理局要加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全市应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险；二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失；三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。
23、有关职责分工。
与市自然资源和规划局、市水利和湖泊局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。
(1)市应急管理局负责组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练；按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；协助上级组织较大以上灾害应急处置工作；组织编制全市综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，会同市自然资源和规划局、市水利和湖泊局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平合，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估；负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。
(2)必要时，市自然资源和规划局、市水利和湖泊局可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。
(3)市其他有关部门负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，按照全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案的职责分工，执行市应急指挥机构指令。
二、部门预算单位构成
大冶市应急管理局部门预算由单位本级和纳入预算汇编范围的0个二级单位组成，具体构成如下：
序号 | 单 位 名 称 |
1 | 办公室 |
2 | 应急指挥中心（救援协调和预案管理股） |
3 | 宣传教育训练股 |
4 | 火灾防治管理股 |
5 | 防汛抗旱股 |
6 | 地震和地质灾害救援股 |
7 | 危险化学品安全监督管理股 |
8 | 工商贸安全监督管理股 |
9 | 矿山安全监督管理一股 |
10 | 矿山安全监督管理二股 |
11 | 安全生产综合协调股 |
12 | 政策法规股 |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
20 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 |
独立编制部门预算的二级单位有以下：
序号 | 单位名称 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
20 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 |
第二部分
大冶市应急管理局2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表（表1）
单位名称：市应急管理局 | 单位：万元 | |||||
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 | |
一、财政拨款（补助） | 1679.28 | 一、基本支出 | 1430.43 | 1、一般公共服务 | ||
（1）经费拨款（补助） | 1679.28 | 1、 人员支出 | 1287.07 | 2、外交 | ||
（2）纳入预算的行政事业性收费拨款 | （1）工资福利支出 | 1284.52 | 3、国防 | |||
（3）纳入预算的罚没收入拨款 | （2）对个人和家庭的补助 | 2.55 | 4、公共安全 | |||
（4）纳入预算的其他非税收入拨款 | 2、日常公用支出 | 143.36 | 5、教育 | |||
（5）纳入预算的政府性基金收入拨款 | （1）商品和服务支出 | 143.36 | 6、科学技术 | |||
（6）上级转移支付 | 7、文化体育与传媒 | |||||
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 二、项目支出 | 248.85 | 8、社会保障和就业 | |||
三、事业收入 | 三、对附属单位补助支出 | 9、社会保险基金 | ||||
四、上级补助收入 | 四、上缴上级支出 | 10、医疗卫生与计划生育 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 五、事业单位经营支出 | 11、节能环保 | ||||
六、事业单位经营收入 | 12、城乡社区事务 | |||||
七、其他收入 | 13、农林水事务 | |||||
八、用事业基金弥补收支差额 | 14、交通运输 | |||||
15、资源勘探信息等事务 | ||||||
16、商业服务业等事务 | ||||||
17、金融 | ||||||
18、援助其他地区 | ||||||
20、国土海洋气象等事务 | ||||||
20、住房保障 | ||||||
21、粮油物资管理事务 | ||||||
22、灾害防治及应急管理 | 1679.28 | |||||
23、其他支出 | ||||||
24、转移性支出 | ||||||
25、债务还本支出 | ||||||
26、债务付息支出 | ||||||
27、债务发行费用支出 | ||||||
本年收入合计 | 1679.28 | 本年支出合计 | 1679.28 | 本年支出合计 | 1679.28 | |
上年结存、结余 | 结转下年 | 结转下年 | ||||
收入总计 | 1679.28 | 支出总计 | 1679.28 | 支出总计 | 1679.28 | |
二、2021年部门收入预算情况表（表2）
单位名称：市应急管理局 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||
单位代码 | 单 位 名 称 | 本年收入合计 | 财政拨款（补助） | 其他资金 | ||||||||||||||||||
小计 | 经费拨款（补助） | 纳入预算的行政事业性收入拨款 | 纳入预算的其他非税收入拨款 | 纳入预算的罚没收入拨款 | 纳入预算的政府性基金收入拨款 | 上级转移支付 | 未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结余（转） | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
602001 | 合计 | 1679.28 | 1679.28 | 1679.28 | ||||||||||||||||||
三、2021年部门支出预算情况表（表3）
单位名称：市应急管理局 | 单位：万元 | |||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目 支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | |||||||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
合计 | 1679.28 | 1430.43 | 1284.52 | 143.36 | 2.55 | 248.85 | ||||||||
2240101 | 行政运行 | 1439.43 | 1430.43 | 1284.52 | 143.36 | 2.55 | 9 | |||||||
2240301 | 行政运行 | 94 | 94 | |||||||||||
2240106 | 安全监管 | 135.85 | 135.85 | |||||||||||
2240109 | 应急管理 | 10 | 10 | |||||||||||
四、2021年财政拨款收支预算总表（表4）
单位名称：市应急管理局 | 单位：万元 | |||||
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 | |
一、财政拨款（补助） | 1679.28 | 一、基本支出 | 1430.43 | 1、一般公共服务 | ||
（1）经费拨款（补助） | 1679.28 | 1、 人员支出 | 1287.07 | 2、外交 | ||
（2）纳入预算的行政事业性收费拨款 | （1）工资福利支出 | 1284.52 | 3、国防 | |||
（3）纳入预算的罚没收入拨款 | （2）对个人和家庭的补助 | 2.55 | 4、公共安全 | |||
（4）纳入预算的其他非税收入拨款 | 2、日常公用支出 | 143.36 | 5、教育 | |||
（5）纳入预算的政府性基金收入拨款 | （1）商品和服务支出 | 143.36 | 6、科学技术 | |||
（6）上级转移支付 | 7、文化体育与传媒 | |||||
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 二、项目支出 | 248.85 | 8、社会保障和就业 | |||
三、事业收入 | 三、对附属单位补助支出 | 9、社会保险基金 | ||||
四、上级补助收入 | 四、上缴上级支出 | 10、医疗卫生与计划生育 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 五、事业单位经营支出 | 11、节能环保 | ||||
六、事业单位经营收入 | 12、城乡社区事务 | |||||
七、其他收入 | 13、农林水事务 | |||||
八、用事业基金弥补收支差额 | 14、交通运输 | |||||
15、资源勘探信息等事务 | ||||||
16、商业服务业等事务 | ||||||
17、金融 | ||||||
18、援助其他地区 | ||||||
20、国土海洋气象等事务 | ||||||
20、住房保障 | ||||||
21、粮油物资管理事务 | ||||||
22、灾害防治及应急管理 | 1679.28 | |||||
23、其他支出 | ||||||
24、转移性支出 | ||||||
25、债务还本支出 | ||||||
26、债务付息支出 | ||||||
27、债务发行费用支出 | ||||||
本年收入合计 | 1679.28 | 本年支出合计 | 1679.28 | 本年支出合计 | 1679.28 | |
上年结存、结余 | 结转下年 | 结转下年 | ||||
收入总计 | 1679.28 | 支出总计 | 1679.28 | 支出总计 | 1679.28 | |
五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）
单位名称：市应急管理局 | 单位：万元 | ||||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 本年支出合计 | |||||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目 支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | ||||||||||
合计 | 工资 福利 | 商品和 | 对个人和家庭 | ||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
合计 | 1679.28 | 1430.43 | 1284.52 | 143.36 | 2.55 | 248.85 | |||||||||
2240101 | 行政运行 | 1439.43 | 1430.43 | 1284.52 | 143.36 | 2.55 | 9 | ||||||||
2240301 | 行政运行 | 94 | 94 | ||||||||||||
2240106 | 安全监管 | 135.85 | 135.85 | ||||||||||||
2240109 | 应急管理 | 10 | 10 | ||||||||||||
六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6）
单位名称：市应急管理局 | 单位：万元 | |||||||||||
经济科目 | 本年支出合计 | 财政拨款 | ||||||||||
小 计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算的其他非税收入拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 上级转移支付
| ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
合计 | 1430.43 | 1430.43 | 1430.43 | |||||||||
工资福利支出 | 1284.52 | 1284.52 | 1284.52 | |||||||||
基本工资 | 264.06 | 264.06 | 264.06 | |||||||||
国家规定津补贴 | 247.32 | 247.32 | 247.32 | |||||||||
奖励性补助 | 402.45 | 402.45 | 402.45 | |||||||||
第十三个月工资 | 18.13 | 18.13 | 18.13 | |||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.72 | 84.72 | 84.72 | |||||||||
职工基本医疗保险缴费（含生育等） | 156 | 156 | 156 | |||||||||
住房公积金 | 111.84 | 111.84 | 111.84 | |||||||||
雇员、聘用及以钱养事人员工资 | ||||||||||||
商品和服务支出 | 143.36 | 143.36 | 143.36 | |||||||||
办公费 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
印刷费 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
水费 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
电费 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
邮电费 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
差旅费 | 18 | 18 | 18 | |||||||||
维修(护)费 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
会议费 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
培训费 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
公务接待费 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
劳务费 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
工会经费 | 18.64 | 18.64 | 18.64 | |||||||||
福利费 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
公务用车运行维护费 | ||||||||||||
其他交通费用 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | |||||||||
办公设备购置费 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
其他商品和服务支出 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | |||||||||
对个人和家庭的补助 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | |||||||||
基本离休费 | ||||||||||||
离休津补贴 | ||||||||||||
离休奖金 | ||||||||||||
离休公用部分 | ||||||||||||
离休增发工资 | ||||||||||||
退休奖金 | ||||||||||||
退休公用部分 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | |||||||||
抚恤金 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | |||||||||
七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）
单位名称：市应急管理局 | 单位：万元 | ||
项目 | 财政拨款安排“三公”经费支出 | ||
合计 | 商品和服务支出 | 项目支出 | |
“三公”经费合计 | 10 | 4 | 6 |
1、因公出国境费用 | |||
2、公务用车购置和运行费 | 4 | 4 | |
公务用车购置费 | |||
公务用车运行费 | 4 | 4 | |
3、公务接待费 | 6 | 4 | 2 |
八、2021年政府性基金预算支出情况表（表8）
单位名称：市应急管理局 | 单位：万元 | |||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | |||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
（本单位无政府性基金支出）
第三部分
大冶市应急管理局2021年
部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
大冶市应急管理局机关2021年部门预算总收入1679.28万元,比上年增加157.79万元，增长10%。其中：当年财政拨款(补助)收入1679.28万元，占总收入的100%。
大冶市应急管理局机关2021年部门预算总支出1679.28万元，比上年增加157.79万元，增长10%。其中：基本支出1430.43万元，占总支出的85%；项目支出248.85万元，占总支出的15%。按支出功能分类，行政运行支出1533.43万元，占总支出的91%，其中：基本支出1430.43万元，项目支出103万元。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2021年部门预算总收入1679.28万元,比上年增加157.79万元，增长10%。其中：基本支出预算1430.43万元，比上年增加129.29万元，增长10%。
按经济分类分：
工资福利支出1284.52万元，比上年增加120.72万元，增长10%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年增加的原因是：1、职能划转，调入部分人员；2、根据人社部门规定，人员工资福利提高。
商品和服务支出143.36万元，比上年增加8.57万元，增长6%，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。该项支出比上年增加的原因是人员增加。
对个人和家庭的补助2.55万元，比上年持平。主要用于基本离退休费、离休工资、医疗补助、退休人员奖金工资、其他对个人和家庭补助支出等。该项支出与上年持平。
项目支出预算248.85万元，比上年增加28.5万元，主要原因是：职能划转，新增了部分以钱养事人员工资、费用支出。我单位项目支出具体如下：
（1）安委办办公经费；
（2）安全生产监测监控及应急调度平台工作经费；
（3）安全生产监察人员经费；
（4）专家工资；
（5）国有矿山驻矿安全人员经费；
（6）物资储备中心管理经费；
（7）市森林消防中队工作经费。
三、机关运行经费安排情况说明
2021年部门机关运行经费1533.43万元，比上年增加232.29万元，增长18%。具体预算安排如下：
人员经费1287.07万元，包括基本工资264.06万元、津贴补贴247.32万元、奖励性补助402.45万元、第十三个月工资18.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费84.72万元、职工基本医疗保险缴费156万元、住房公积金111.84万元；退休公用经费1.54万元、抚恤金1.01万元；
公用经费143.36万元，包括办公费10万元、印刷费10万元、水费2万元、电费10万元、邮电费8万元、差旅费18万元、维修费3万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费4万元、劳务费20万元、工会经费18.64万元、福利费2万元、办公设备购置费8万元、其他交通费用18.9万元、其他商品和服务支出6.82万元；
市森林消防中队工作经费94万元，包括人员工资90.00万元、公务用车运行维护费4万元；
安委办办公经费9万元；
四、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计75万元，包括：货物类75万元。在实际执行中根据计划据实调整。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算支出10万元，同比增加6万元。主要增加了项目支出列支的市森林消防中队车辆运行维护费用和市安委办公务接待费用。分项目如下：
因公出国（境）经费预算为0万元，比上年下降0万元，在实际执行中根据计划据实调整；
公务用车运行维护费4万元，主要是项目支出列支的市森林消防中队车辆费用支出，比上年增加4万元；公务用车购置费0万元，我单位2021年无公务用车购置计划。2021年公务用车保有数0辆。
公务接待费6万元，其中：基本支出列支4万元，与上年持平：项目支出2万元。主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研等支出。公务接待费同比增加50%，增加的原因是项目支出列支了市安委办公务接待费用，用于各级应急管理、安全生产、冬春救助督查、检查、抽查活动等公务接待支出。在厉行节约的基础上，我单位继续控制接待费用支出，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
2021年我单位无政府性基金预算支出。
七、国有资产占有使用情况说明
截至2021年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 2020年年末固定资产627.85万元，比年初数增加113.39万元。
八、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年计划对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目12个，资金853.07万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我局将积极配合市财政局做好2020年重点项目评价工作。
2021年项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目名称 | 安全监管 | ||||||
主管部门 | 市政府 | 执行单位 | 市应急局 | ||||
项目负责人及电话 | 宋民莉 8769998 | 项目联系人及电话 | 宋民莉 8769998 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | √ | 新增性项目 | 支出功能分类 | 类 款 | ||
项目类型 | 部门预算项目 | √ | 市直专项 | 上级专项 | |||
常年性项目 | √ | 一次性项目 | 延续性项目 | 201×年-20××年 | |||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | √ | |
项目总预算 | 248.85 | 248.85 | 是否纳入绩效自评 | √ | |||
项目当年预算 | 248.85 | 248.85 | 是否纳入重点评价 | ||||
年度绩效目标 （文字） | 以防范化解重大安全风险为主线，以安全生产大排查大整治为抓手，深入开展落实企业主体责任专项行动，确保实现“一无两降三提升”（即：无较大以上生产安全事故，事故起数和死亡人数双下降，安全生产、防灾减灾救灾、应急救援能力全面提升）。 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 以钱养事、专家、驻矿人员等 | 42人 | ||||
召开各类会议 | 安全生产专题会议12余次，参会人数2000余人次 | ||||||
重点监管检查企业 | 计划检查176家 | ||||||
强化知识宣传 | “安全生产月”活动期间，牵头或督促乡镇、部门组织各类宣教活动800余场次。 | ||||||
开展视频监控及应急调度工作 | 发布安全生产和预警信息400余次，短信100000条左右 | ||||||
运兵车辆保险、维修保养、加油费用 | 1台 | ||||||
质量指标 | 安全生产培训 | 生产经营单位厂（矿）长、经理、安全员、特种作业人员持证率达100% | |||||
安全生产许可 | 非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹生产企业《安全生产许可证》持证率达100% | ||||||
安全事故查处率 | 100% | ||||||
安全生产事故 | 工矿企业事故死亡率控制在省下达指标内 | ||||||
时效指标 | 项目执行时间 | 全年 | |||||
成本指标 | 拨入经费 | 248.85 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 继续保持全市安全生产形势持续稳定 | 不发生较大以上事故 | ||||
保护生态和林木资源 | 提升 | ||||||
社会效益指标 | 继续保持全市安全生产形势持续稳定 | 不发生负面影响较大的安全生产事件 | |||||
森林资源保护、环境改善 | 提升 | ||||||
环境效益指标 | 确保社会稳定，建立良好的安全发展环境 | 提升 | |||||
环境改善，空气质量持续变好 | 提升 | ||||||
可持续影响指标 | 确保社会稳定，建立良好的安全发展环境 | 持续向好 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 100% | ||||
企业（单位）满意度 | 100% | ||||||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科（盖章） | ||||||
2021年2月1日 | 2021年2月1日 | ||||||
2021年项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目名称 | 聘请第三方机构技术服务费 | ||||||
主管部门 | 市政府 | 执行单位 | 市应急局 | ||||
项目负责人及电话 | 黄建刚13872071000 | 项目联系人及电话 | 王钢13872062280 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | √ | 新增性项目 | 支出功能分类 | 类 款 | ||
项目类型 | 部门预算项目 | √ | 市直专项 | 上级专项 | |||
常年性项目 | √ | 一次性项目 | 延续性项目 | 201×年-20××年 | |||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | √ | |
项目总预算 | 79.2 | 79.2 | 是否纳入绩效自评 | √ | |||
项目当年预算 | 79.2 | 79.2 | 是否纳入重点评价 | ||||
年度绩效目标 （文字） | 通过聘请第三方安全专家，充实技术力量。每月对每家驻冶中央非煤矿山企业（含尾矿库、排土场及整合矿山）进行2次隐患排查（复查）服务。 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 监管驻冶国有矿山 | 13家 | ||||
派驻专家 | 5名 | ||||||
质量指标 | 检查排查隐患 | 1000余条 | |||||
资金使用率 | 100% | ||||||
时效指标 | 在规定时间内完成 | 12个月 | |||||
成本指标 | 项目成本 | 79.2 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 继续保持全市安全生产形势持续稳定 | 不发生较大以上事故 | ||||
社会效益指标 | 继续保持全市安全生产形势持续稳定 | 不发生负面影响较大的安全生产事件 | |||||
环境效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 确保社会稳定，建立良好的安全发展环境 | 提升 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 100% | ||||
企业（单位）满意度 | 98% | ||||||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科（盖章） | ||||||
2021年2月1日 | 2021年2月1日 | ||||||
2021年项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目名称 | 安全生产事故鉴定费 | ||||||
主管部门 | 市政府 | 执行单位 | 市应急局 | ||||
项目负责人及电话 | 黄建刚 8772930 | 项目联系人及电话 | 左琴 8772930 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | √ | 新增性项目 | 支出功能分类 | 类 款 | ||
项目类型 | 部门预算项目 | √ | 市直专项 | 上级专项 | |||
常年性项目 | √ | 一次性项目 | 延续性项目 | 201×年-20××年 | |||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | √ | |
项目总预算 | 10 | 10 | 是否纳入绩效自评 | √ | |||
项目当年预算 | 10 | 10 | 是否纳入重点评价 | ||||
年度绩效目标 （文字） | 生产安全事故具有突发性和不可预测性。事故发生后，查清事故原因，汲取事故教训，提出防范措施，预防同类事故的重复发生。继续保持全市安全生产形势持续稳定 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 一般生产安全事故 | 对本年度辖区内一般生产安全事故予以技术鉴定 | ||||
负面影响较大的生产安全事故和事件 | 对本年度辖区内负面影响较大的生产安全事故和事件予以技术鉴定 | ||||||
质量指标 | 安全事故原因分析 | 事故原因得到查明 | |||||
安全事故原因鉴定正确率 | 100% | ||||||
安全事故查处率 | 100% | ||||||
时效指标 | 项目完成时间 | 全年 | |||||
成本指标 | 项目成本 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 继续保持全市安全生产形势持续稳定 | 不发生较大以上事故 | ||||
社会效益指标 | 继续保持全市安全生产形势持续稳定 | 不发生负面影响较大的安全生产事件 | |||||
环境效益指标 | 确保社会稳定，建立良好的安全发展环境 | ||||||
可持续影响指标 | 确保社会稳定，建立良好的安全发展环境 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 100% | ||||
企业（单位）满意度 | 100% | ||||||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科（盖章） | ||||||
2021年2月2日 | 2021年2月2日 | ||||||
2021年项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目名称 | 安全生产事故预防资金 | ||||||
主管部门 | 市政府 | 执行单位 | 市应急局 | ||||
项目负责人及电话 | 宋民莉 8769998 | 项目联系人及电话 | 宋民莉 8769998 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | √ | 新增性项目 | 支出功能分类 | 类 款 | ||
项目类型 | 部门预算项目 | √ | 市直专项 | 上级专项 | |||
常年性项目 | √ | 一次性项目 | 延续性项目 | 201×年-20××年 | |||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | √ | |
项目总预算 | 50 | 50 | 是否纳入绩效自评 | √ | |||
项目当年预算 | 50 | 50 | 是否纳入重点评价 | ||||
年度绩效目标 （文字） | 生产安全事故具有突发性和不可预测性。事故发生后，查清事故原因，汲取事故教训，提出防范措施，预防同类事故的重复发生。 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 事故防范 | 严把非煤矿山复工复产关口，井下矿山和露天采石场企业全面自查自改并落实全员安全培训，经专家现场检查验收合格后方予批复，坚决杜绝“带病运行”。 | ||||
强化宣传 | 与《黄石日报》等媒体签订宣传协议，做好新闻宣传；征订《中国应急管理报》、《中国应急管理》、《湖北应急管理》等，扩大全社会应急管理和安全生产宣传覆盖面。 | ||||||
依法监管 | 开展日常检查、尾矿库汛期专项检查、铝材行业专项检查等，共出动专家和检查人员3000人次，检查企业1500家次，下达行政执法文书1500份，排查隐患3000处。 | ||||||
质量指标 | 安全生产培训 | 生产经营单位厂（矿）长、经理、安全员、特种作业人员持证率达100% | |||||
安全生产许可 | 非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹生产企业《安全生产许可证》持证率达100% | ||||||
安全生产事故 | 工矿企业事故死亡率控制在省下达指标内 | ||||||
安全事故查处率 | 100% | ||||||
时效指标 | 项目完成时间 | 全年 | |||||
成本指标 | 项目成本 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 继续保持全市安全生产形势持续稳定 | 不发生较大以上事故 | ||||
社会效益指标 | 继续保持全市安全生产形势持续稳定 | 不发生负面影响较大的安全生产事件 | |||||
环境效益指标 | 确保社会稳定，建立良好的安全发展环境 | 提升 | |||||
可持续影响指标 | 确保社会稳定，建立良好的安全发展环境 | 得升 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 100% | ||||
企业（单位）满意度 | 100% | ||||||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科（盖章） | ||||||
2021年2月2日 | 2021年2月2日 | ||||||
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、各支出功能分类科目(到项级)
（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
