大冶市应急管理局2023年部门预算公开

大冶市应急管理局

2023年部门预算公开情况说明

目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府性基金预算支出情况说明 

七、国有资本经营预算支出情况说明 

八、政府采购预算安排情况

九、国有资产占用情况

十、项目预算绩效情况

十一、其他需要说明的情况

十二、专业名词解释

附件：大冶市应急管理局2023年部门预算公开表

一、单位主要职责

（一）负责应急管理工作，指导全市各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻党中央关于应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（三）指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，指导应急避难设施建设。

（四）按照应急管理部统一部署，做好全市应急管理信息系统建设相关工作，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，协助上级组织较大以上灾害应急处置工作。承担市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平合对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹全市应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设。

（八）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（九）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十）组织实施消防工作，实行消防监督和应急抢险救援工作。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作，根据市政府要求负责组织全市安全生产有关会议、督办落实和提出意见建议、发布全市安全生产信息、分析和预测全市安全生产形势等工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查全市工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法对承接黄石市下放管理的矿山企业及尾矿库安全生产工作实施综合监督管理。

（十四）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十五）制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责市级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训考核工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十八）承担全市自然灾害和事故灾害应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

（十九）负责全市应急管理领域人才队伍建设工作。

（二十）按规定下放赋予经济发达镇的经济社会管理权限。

（二十一）完成上级交办的其他任务。

（二十二）职能转变。市应急管理局要加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全市应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险；二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失；三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

（二十三）有关职责分工。

与市自然资源和规划局、市水利和湖泊局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

1.市应急管理局负责组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练；按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；协助上级组织较大以上灾害应急处置工作；组织编制全市综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，会同市自然资源和规划局、市水利和湖泊局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平合，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估；负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。

2.必要时，市自然资源和规划局、市水利和湖泊局可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

3.市其他有关部门负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，按照全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案的职责分工，执行市应急指挥机构指令。

二、机构设置情况

大冶市应急管理局本级由机关12个股室和4个非独立核算的二级事业单位组成，合并编制预算。具体构成如下：

大冶市应急管理局内设机构

大冶市应急管理局二级事业单位（非独立核算）

三、预算收支安排及增减变化情况

（一）预算收入情况

大冶市应急管理局本级2023年部门预算总收入预计2172.8万元（4个非独立核算下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年增加271.76万元，增长14%。其中：财政拨款（补助）2018.97万元，占总收入的93%；非税收入拨款153.83万元，占总收入的7%；其他收入0万元，占总收入0.00%。 

（二）预算支出情况

大冶市应急管理局本级2023年部门预算总支出2172.8万元（4个非独立核算下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加271.76万元，增长14%。其中：基本支出1546.12万元，占总支出的71%；项目支出626.68万元，占总支出的29%。

（三）预算收支增减变化情况说明

2023年预算总收入预计为2172.8万元，较上年增长14%。主要原因是：财政拨款（补助）增加117.93万元，非税收入拨款增加153.83万元，其他收入增加0万元。

2023年部门预算总支出2172.8万元,较上年增长14%。主要原因是：基本支出预算1546.12万元，较上年增加127.38万元，增幅9%；项目支出626.68万元，较上年增加144.38万元，增幅30%。

（四）财政拨款收支情况的增减变化说明

 2023年预算总收入预计为2172.8万元，较上年增长14%。主要原因是：1、基本支出增加了127.38万元，新增了不可预见费、公务用车运行费用和驻村工作经费；人员经费较上年有所调增，养老保险、住房公积金等福利支出随之调增。 2、项目支出增加了144.38万元，新增了执法车辆驾驶员劳务费和第三方技术服务费，安全管理应急工作经费较上年有所增加，森林消防中队车辆运行费用和驻村工作经费由项目支出调至基本支出中的公用经费，扣减了安全生产监管执法工作经费。

2023年部门预算总支出2172.8万元,较上年增长14%。主要原因是：1、基本支出增加了127.38万元，新增了不可预见费、公务用车运行费用和驻村工作经费；人员经费较上年有所调增，养老保险、住房公积金等福利支出随之调增。 2、项目支出增加了144.38万元，新增了执法车辆驾驶员劳务费和第三方技术服务费，安全管理应急工作经费较上年有所增加，森林消防中队车辆运行费用和驻村工作经费由项目支出调至基本支出中的公用经费，扣减了安全生产监管执法工作经费。

按经济分类分：

1、基本支出

（1）工资福利支出1312.66万元，较上年增加38.44万元，增幅3%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是：①人员的调资增资；②新增不可预见费等支出。

（2）商品和服务支出193.38万元，较上年增加51.4万元，增幅36%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是：①本年度增加了公务用车运行维护费用；②退休人员公用经费由对个人和家庭补助调整至公用经费；③驻村工作经费由项目支出调整至公用经费等支出。

（3）对个人和家庭的补助40.09万元，较上年增加37.54万元，增幅1472%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是：退休人员统筹待遇由工资福利支出调整至对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出

项目支出预算626.68万元，较上年增加144.38万元，主要原因是：部分代编预算项目纳入部门预算。本单位项目支出具体如下：

（1）安全生产监察人员劳务费42.85万元。主要用于10名安全生产监察人员的工资福利支出。

（2）安全生产监控及应急平台工作经费13万元。主要用于：①2名安全生产监测监控及应急指挥平台人员工资福利；②平台建设和日常运行维护等支出。

（3）市森林消防中队工作经费90万元。主要用于20名森林消防中队聘用人员的工资福利支出。

（4）执法车辆驾驶员劳务费35万元。主要用于7名应急管理综合执法车辆聘用驾驶员工资福利支出。

（5）安全生产专家组人员劳务费40万元。主要用于4名安全生产专家人员工资福利支出。

（6）国有矿山驻矿安全员经费60万元。主要用于现有的6名驻冶国有矿山安全人员工资福利支出。

（7）安委办办公经费9万元。主要用于市安委会办公室办公经费支出。

（8）救灾物资储备中心管理经费10万元。主要用于救灾物资的仓库占用费、仓库维护费、物资保险费、物资维护保养费、人工费和物资短途装运费等支出。

（9）防灾减灾专项业务经费10万元。主要用于自然灾害救助工作的支出。

（10）防震防灾工作经费5万元。主要用于防震减灾工作所需的经费支出。

（11）安全管理应急工作经费153.83万元。主要用于安全管理应急工作的各类支出，如：①《安全生产法》宣传费用；②应急值班值守费用；③应急办公设备更新费用；④应急系统办公自动化建设费用；⑤报刊征订费用；⑥水电费差额补助等。

（12）安全生产事故预防经费50万元。主要用于全市大型应急演练的组织、突发性灾害及事故的应急救援处置、专家隐患排查治理、安全生产实操基地建设、宣传培训等工作的经费支出。

（13）事故鉴定经费18万元。主要用于事故调查组委托具有国家规定资质的第三方单位进行技术鉴定的支出。

（14）第三方技术服务费90万元。主要用于聘请了第三方专业机构对国有矿山及尾矿库实行常态化安全监管的支出。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费193.38万元（4个非独立核算下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加51.4万元，增长36%，主要是因为：①本年度增加了公务用车运行维护费用；②退休人员公用经费由对个人和家庭补助调整至公用经费；③驻村工作经费由项目支出调整至公用经费等支出。

具体预算安排如下：办公费15万元、印刷费2万元、水费1万、电费20万、邮电费4.7万元、差旅费3万元、维修（护）费1万元、培训费0.5万元、公务接待费4万元、劳务费20万元、工会经费18.55万元、公务用车运行维护费44万元、其他交通费18.9万元、其他商品和服务支出8.19万元、办公设备购置25万元、退休人员公用经费1.3万元、其他退休人员公用经费0.24万元、乡村振兴驻村工作经费6万元等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费财政拨款预算支出48万元，较上年增加了44万元，增长1100%。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年较上年无变化，减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费44万元，较上年预算增加44万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2023年无公务用车购置计划。2023年公务用车保有数11辆。增长的主要原因是新增11辆公务用车的运行维护费。

其中：公务接待费4万元，较上年无变化，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。公务接待费同比持平，持平的原因是本单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算支出情况

2023年本单位无政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算支出情况 

2023年本单位无国有资本经营预算支出。

八、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计283.9万元，比上年增加100%，主要原因是：①办公设备设施更新和购置等方面政府采购预算支出；②向第三方专业机构购买技术服务。

1、货物类175.9万元，主要是车辆、桌椅、办公设备、家具、复印纸、计算机设备等方面支出。

2、服务类108万元，主要是：①委托具有国家规定资质的单位进行技术鉴定；②聘请第三方专业机构对国有矿山及尾矿库实行常态化安全监管。

3、工程类0万元。

九、国有资产占用情况

截至2023年预算批复日止，本单位共有车辆11辆，其中：一般公务用车11辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、项目预算绩效情况

2023年实行绩效目标管理的项目有1个，项目预算626.68万元。

2023年部门预算其他运转类和特定目标类项目，该项目预算支出626.68万元。主要用于：①10名安全生产监察人员的工资福利；②2名安全生产监测监控及应急指挥平台人员工资福利和平台建设和日常运行维护等支出；③20名市森林消防中队聘用人员的工资福利支出；④7名应急管理综合执法车辆聘用驾驶员工资福利支出；⑤4名安全生产专家人员工资福利支出；⑥6名国有矿山驻矿安全员工资福利支出；⑦安委办办公经费支出；⑧救灾物资储备中心管理经费支出；⑨防灾减灾专项业务经费支出；⑩防震防灾工作经费支出；⑾安全管理应急工作经费支出；⑿安全生产事故预防经费支出；⒀事故鉴定经费支出；⒁第三方技术服务费支出。

2023年度项目绩效总目标：①继续保持全市安全生产形势持续稳定，不发生较大以上事故，不发生负面影响较大的安全生产事件。②保障人民生命财产安全，全面提升企业（单位）安全生产意识。③开展防灾减灾科普知识宣传，增强城乡居民防灾减灾意识。④有效推进我市应急救援力量建设，增强应急救援队伍管理，提高应急管理工作效率。⑤综合监督管理全市安全生产工作，指导协调森林防灭火、防汛防旱、地震和地质灾害等防治工作。等等。

数量指标：①聘用以钱养事、专家、驻矿人员等人员49人；②全年检查巡查企业1000家（次）；③开展宣教活动50场（次）；④发送预警短信1000余条；⑤开展应急救援队伍人员培训、演练不少于2次；⑥查灾核灾不少于10人次。

产出指标：①生产经营单位厂（矿）长、经理、安全员、特种作业人员持证率达100%；②非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹生产企业《安全生产许可证》持证率达100%；③安全事故查处率100%；④防灾减灾宣传率100%；⑤预警短信发送成功率100%等。

效益指标：①全市安全生产形势稳中向好；②受灾群众应急物资保障能力达到100%；③应急管理能力有效提升；④民众安全意识不断提高；⑤事故防范救援能力有效提升；⑥安全发展环境持续向好。

满意度指标：①企业（单位）满意度90%以上；②群众满意度90%以上；③职工满意度100%。

五、其他需要说明的情况

无。

六、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：大冶市应急管理局本级2023年部门预算公开表