大冶市住房和城乡建设局(汇总）2021年部门决算

发表日期：2022-07-06 文章来源：大冶市住房和城乡建设局

大冶市住房和城乡建设局(汇总）

2021年部门决算

第一部分：大冶市住房和城乡建设局(汇总）概况

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

第二部分：大冶市住房和城乡建设局(汇总）2021年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：大冶市住房和城乡建设局(汇总）2021年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第一部分：大冶市住房和城乡建设局(汇总）概况

（一）主要职责

1、负责拟订全市住宅产业、城乡建设行业、人防发展规划；参与市域城镇体系规划、城乡总体规划、专业规划、控制性详细规划等规划的审查工作；参与研究全市土地利用总体规划，参与制定年度建设用地计划。

2、负责深化全市住房制度改革工作；负责建立和完善全市住房保障体系，制定年度保障性住房计划和棚户区改造计划并组织实施；指导、监督保障性住房建设、销售、分配、管理和住房货币化补贴发放工作；指导监督城区危旧房、城中村、棚户区改造工作；会同有关部门指导监督保障性住房和棚户区改造资金的使用和管理；负责监督、指导公租房和直管公房的申请、审核及后期管理工作。

3、负责全市房地产市场监督管理；负责全市房地产开发行业管理、物业服务行业管理、房地产中介行业管理、房屋安全鉴定行业管理和白蚁防治行业管理；负责房地产开发企业资质管理、商品房的销（预）售管理、房屋交易管理、房屋租赁管理、房屋面积管理和房屋安全监督管理工作；负责建设个人住房信息系统；协同市自然资源和规划局指导房屋登记工作。

4、指导全市建筑活动并规范建筑市场，指导、监督建筑市场准入与清出、工程监理工作，拟订勘察设计、工程建设、工程质量监督与检测、建设监理、工程造价及相关中介组织管理的有关政策并监督实施；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价工作，组织发布工程造价信息。

5、承担建筑工程质量安全监管的责任，拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行，组织或参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理。

6、负责全市勘察设计管理工作，指导城市地下空间的开发利用。拟订建设行业科技发展规划并指导实施，指导建筑行业科技进步与推广应用工作；负责制定建设行业人才培训和继续教育计划并组织实施；指导和监督检查全市房屋及其附属设施、城市市政基础设施建设工程的抗震设防和建设项目施工图设计文件审查工作；负责新型墙体材料、建筑节能产品、商品混凝土、散装水泥的推广使用及建筑节能管理工作。

7、承担城市建设重大项目的统筹、策划和管理工作；组织城市建设重点项目的前期研究工作，制定城市建设发展规划及年度项目计划；组织协调城建工程项目建设，推进城市建设绿色发展；收集城市基础设施建设相关的技术情报资料；负责城建档案的收集管理和城建统计工作。

8、制定全市人民防空建设中长期发展规划和年度工作计划，并组织实施；负责审批人民防空建设与城市建设相结合规划，依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查；组织管理人民防空工程建设，管理人民防空经费和资产；指导人民防空工程维护管理、监督检查和平时开发利用工作；开展人民防空行政执法，依法负责核准和征收防空地下室易地建设费；依法实施人防工程拆除、报废的许可，依法查处破坏、侵占和擅自拆除、损毁人防工程及设施的违法行为。组织开展人民防空宣传教育工作；组织城市防空袭方案制订、群众防空组织（人民防空专业队）建设和训练、防空防灾演习演练、疏散体系建设，协助军事部门指导城市防卫建设；组织开展人防专业队伍整组和训练；战时组织开展城市人民防空袭斗争；组织管理人民防空通信警报和信息化建设。

9、负责指导村镇建设。指导农村住房建设和危房改造、居住环境综合整治和小城镇建设，指导全市重点镇建设和村镇建设试点工作。

10、负责全市住建领域人才队伍建设工作。

11、按规定下放赋予经济发达镇的经济社会管理权限。

12、完成上级交办的其他任务

13、职能转变。进一步强化保障性住房建设、房地产市场调控和促进建筑业发展相关职责，推进棚户区住房改造、房地产“去库存”和建筑产业现代化等工作。

（二）部门决算单位构成

根据市委办、市政府办关于印发《大冶市住房和城乡建设局(汇总）职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（冶办文〔2019〕37号），部门机构具体如下：

市住房和城乡建设局设8个内设机构：办公室（政工股）、政策法规股、行政审批服务股、住房保障和房地产管理股、建筑业和勘察设计管理股、城市建设股、村镇建设股、人防管理股。

市住建局下属单位16个：大冶市城建重点工程管理局、建筑节能办公室、建设工程造价管理站、建筑市场管理站、建设工程质量监督站、建设档案馆、白蚁防治所、城区房管所、保障性安居工程和棚户区改造资金管理办公室，其中：房屋安全鉴定服务中心、房屋征收服务中心、人防信息中心、住房保障服务中心、开发中心、物业监管服务中心、房屋交易中心等7家下属单位与住建局一起编制预算，财务统一核算。

第二部分：大冶市住房和城乡建设局(汇总）2021年部门决算报表

收入支出决算总表
公开01表
部门：大冶市住房和城乡建设局(汇总）	2021年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,729.52	一、一般公共服务支出	32	6.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6.95
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41	1,285.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9,079.21
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	11,352.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	21,729.52	本年支出合计	58	21,729.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	21,729.52	总计	62	21,729.52
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

			收入决算表
								公开02表
部门：大冶市住房和城乡建设局(汇总）			2021年度					金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21,729.52	21,729.52
201	一般公共服务支出	6.19	6.19
20106	财政事务	5.00	5.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00
20113	商贸事务	1.19	1.19
2011308	招商引资	1.19	1.19
208	社会保障和就业支出	6.95	6.95
20808	抚恤	6.95	6.95
2080801	死亡抚恤	5.67	5.67
2080802	伤残抚恤	1.28	1.28
211	节能环保支出	1,285.00	1,285.00
21103	污染防治	1,200.00	1,200.00
2110302	水体	1,200.00	1,200.00
21110	能源节约利用	85.00	85.00
2111001	能源节约利用	85.00	85.00
212	城乡社区支出	9,079.21	9,079.21
21201	城乡社区管理事务	3,703.35	3,703.35
2120101	行政运行	2,585.86	2,585.86
2120106	工程建设管理	345.48	345.48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	772.01	772.01
21206	建设市场管理与监督	501.61	501.61
2120601	建设市场管理与监督	501.61	501.61
21299	其他城乡社区支出	4,874.25	4,874.25
2129999	其他城乡社区支出	4,874.25	4,874.25
221	住房保障支出	11,352.17	11,352.17
22101	保障性安居工程支出	11,352.17	11,352.17
2210103	棚户区改造	2,877.20	2,877.20
2210105	农村危房改造	139.80	139.80
2210106	公共租赁住房	8.12	8.12
2210108	老旧小区改造	6,233.00	6,233.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,094.05	2,094.05
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

	支出决算表
								公开03表
部门：大冶市住房和城乡建设局(汇总）			2021年度				金额单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6
合计			21,729.52	3,188.71	18,540.81
201		一般公共服务支出	6.19		6.19
20106		财政事务	5.00		5.00
2010699		其他财政事务支出	5.00		5.00
20113		商贸事务	1.19		1.19
2011308		招商引资	1.19		1.19
208		社会保障和就业支出	6.95		6.95
20808		抚恤	6.95		6.95
2080801		死亡抚恤	5.67		5.67
2080802		伤残抚恤	1.28		1.28
211		节能环保支出	1,285.00	85.00	1,200.00
21103		污染防治	1,200.00		1,200.00
2110302		水体	1,200.00		1,200.00
21110		能源节约利用	85.00	85.00
2111001		能源节约利用	85.00	85.00
212		城乡社区支出	9,079.21	3,103.36	5,975.85
21201		城乡社区管理事务	3,703.35	2,621.97	1,081.39
2120101		行政运行	2,585.86	2,072.20	513.67
2120106		工程建设管理	345.48	216.02	129.46
2120199		其他城乡社区管理事务支出	772.01	333.75	438.26
21206		建设市场管理与监督	501.61	401.21	100.40
2120601		建设市场管理与监督	501.61	401.21	100.40
21299		其他城乡社区支出	4,874.25	80.18	4,794.06
2129999		其他城乡社区支出	4,874.25	80.18	4,794.06
221		住房保障支出	11,352.17	0.35	11,351.82
22101		保障性安居工程支出	11,352.17	0.35	11,351.82
2210103		棚户区改造	2,877.20		2,877.20
2210105		农村危房改造	139.80		139.80
2210106		公共租赁住房	8.12		8.12
2210108		老旧小区改造	6,233.00		6,233.00
2210199		其他保障性安居工程支出	2,094.05	0.35	2,093.70

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：大冶市住房和城乡建设局(汇总）			2021年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,729.52	一、一般公共服务支出	33	6.19	6.19
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.95	6.95
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42	1,285.00	1,285.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9,079.21	9,079.21
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	11,352.17	11,352.17
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	21,729.52	本年支出合计	59	21,729.52	21,729.52
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	21,729.52	总计	64	21,729.52	21,729.52
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：大冶市住房和城乡建设局(汇总）	2021年度			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		21,729.52	3,188.71	18,540.81
201	一般公共服务支出	6.19		6.19
20106	财政事务	5.00		5.00
2010699	其他财政事务支出	5.00		5.00
20113	商贸事务	1.19		1.19
2011308	招商引资	1.19		1.19
208	社会保障和就业支出	6.95		6.95
20808	抚恤	6.95		6.95
2080801	死亡抚恤	5.67		5.67
2080802	伤残抚恤	1.28		1.28
211	节能环保支出	1,285.00	85.00	1,200.00
21103	污染防治	1,200.00		1,200.00
2110302	水体	1,200.00		1,200.00
21110	能源节约利用	85.00	85.00
2111001	能源节约利用	85.00	85.00
212	城乡社区支出	9,079.21	3,103.36	5,975.85
21201	城乡社区管理事务	3,703.35	2,621.97	1,081.39
2120101	行政运行	2,585.86	2,072.20	513.67
2120106	工程建设管理	345.48	216.02	129.46
2120199	其他城乡社区管理事务支出	772.01	333.75	438.26
21206	建设市场管理与监督	501.61	401.21	100.40
2120601	建设市场管理与监督	501.61	401.21	100.40
21299	其他城乡社区支出	4,874.25	80.18	4,794.06
2129999	其他城乡社区支出	4,874.25	80.18	4,794.06
221	住房保障支出	11,352.17	0.35	11,351.82
22101	保障性安居工程支出	11,352.17	0.35	11,351.82
2210103	棚户区改造	2,877.20		2,877.20
2210105	农村危房改造	139.80		139.80
2210106	公共租赁住房	8.12		8.12
2210108	老旧小区改造	6,233.00		6,233.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,094.05	0.35	2,093.70
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：大冶市住房和城乡建设局(汇总） 2021年度金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,799.95	302	商品和服务支出	308.58	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	722.78	30201	办公费	24.11	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	313.59	30202	印刷费	4.86	30702	国外债务付息
30103	奖金	517.42	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	2.18
30106	伙食补助费	53.21	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	337.36	30205	水费	1.41	31002	办公设备购置	2.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.40	30206	电费	25.35	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	33.80	30207	邮电费	7.07	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	218.64	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	108.94	30209	物业管理费	15.26	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	100.15	30211	差旅费	34.71	31008	物资储备
30113	住房公积金	136.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	3.00	30213	维修（护）费	50.66	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	31.29	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	78.00	30215	会议费	0.03	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.35	30216	培训费	0.81	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.53	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.41	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	5.80	399	其他支出
30307	医疗费补助	3.00	30227	委托业务费	1.20	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	79.65	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	69.00	30229	福利费	42.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.37
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	30240	税金及附加费用	0.36
			30299	其他商品和服务支出	9.58
人员经费合计		2,877.95	公用经费合计					310.76	310.76
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：大冶市住房和城乡建设局(汇总）　 2021年度金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
						0.53						0.53
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：大冶市住房和城乡建设局(汇总）		2021年度					金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：大冶市住房和城乡建设局(汇总） 2021年度金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：大冶市住房和城乡建设局(汇总）2021年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市住房和城乡建设局(汇总）2021年决算总收入是21729.52万元，比2020年减少731.92万元，主要原因是减少疫情期间对全市物业公司疫情防控物业的补助和城镇污水提质增效资金及国有企业房屋租金减免补助费用。

大冶市住房和城乡建设局(汇总）2021年决算总支出是21729.52万元，比2020年减少527.10万元，主要原因是减少疫情期间对全市物业公司疫情防控物业的补助和城镇污水提质增效资金及国有企业房屋租金减免补助费用。

（二）收入决算情况说明

大冶市住房和城乡建设局(汇总）2021年决算总收入是21729.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入21729..52万元，占100%。

（三）支出决算情况说明

大冶市住房和城乡建设局(汇总）2021年决算总支出是21729.52万元，其中：基本支出为3188.71万元，占14.67%，项目支出为18540.81万元，占85.33%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市住房和城乡建设局(汇总）2021年财政拨款收入为21729.52万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2020减少731.92万元，主要原因是减少疫情期间对全市物业公司疫情防控物业的补助和城镇污水提质增效资金及国有企业房屋租金减免补助费用。

大冶市住房和城乡建设局(汇总）2021年财政拨款支出为21729.52万元，其中：一般公共服务支出6.19万元，社会保障和就业支出6.95万元，节能环保支出1285万元，城乡社区支出9079.21万元，住房保障支出11352.17万元。比2020年减少527.10万元，主要原因是减少疫情期间对全市物业公司疫情防控物业的补助和城镇污水提质增效资金及国有企业房屋租金减免补助费用。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市住房和城乡建设局(汇总）2021年一般公共预算财政拨款支出为　21729.52万元，其中：基本支出为3188.71万元，占14.67%，项目支出为18540.81万元，占85.33%，主要原因是减少疫情期间对全市物业公司疫情防控物业的补助和城镇污水提质增效资金及国有企业房屋租金减免补助费用。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市住房和城乡建设局(汇总）2021年一般公共预算财政拨款基本支出为3188.71万元，其中：人员经费2877.95万元，占90.25%，公用经费支出310.76万元，占9.75%。比2020年减少527.10万元，主要原因是减少疫情期间对全市物业公司疫情防控物业的补助和城镇污水提质增效资金及国有企业房屋租金减免补助费用。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大冶市住房和城乡建设局(汇总）2021年财政拨款“三公”经费支出为0.53　万元，其中：

1、因公出国（境）费0万元，共计出国团队0 次，出国人次 0人。与2020年持平。

2、公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0 万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0 辆；公务用车运行维护费0万元。与2020年持平。

3、公务接待费0.53万元，其中：外宾接待支出0万元，国内公务接待支出0.53万元。公务和招商等业务活动共计接待5批次，接待人数36人次。比2020年减少1.84万元，主要原因是减少招商引资招待费。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市住房和城乡建设局(汇总）2021年没有政府性基金预算财政拨款情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市住房和城乡建设局(汇总）2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

大冶市住房和城乡建设局(汇总）2021年机关运行经费支出310.76万元，比2020年减少80.69万元，下降28.04%，主要原因是：减少职工去省厅开会、下乡巡查差旅费和聘请消防专业技术人员劳务费。

2、政府采购支出情况

2021年大冶市住房和城乡建设局(汇总）政府采购支出总额为25.80 万元，其中政府采购货物支出 10.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额25.80 万元，占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大冶市住房和城乡建设局(汇总）共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0 辆、专业技术用车0 辆，与去年持平0辆。单位价值50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。2021年年末固定资产2044.05万元，比年初数增加36万元。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

市住建局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目17个（涉密项目除外），调整后预算金额为633.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中，重点项目0个，一般项目17个，共涉及预算资金633.80万元，自评覆盖率达到100%。从绩效评价情况来看，在项目实施过程中，加强资金管理，严格执行行政单位财务管理规则，严把资金支付审核审查审签程序，按行政单位会计制度要求建立了其他城乡建设管理支出项目明细的会计科目进行单独核算，保证项目资金使用合理合规，专款专用，无挪用、挤占、串用项目资金现象发生，保质保量完成了项目设定的各项目标任务。截止2021年12月31日，已全部按预算完成目标计划支出633.80万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，部门财政资金收入情况:住房和城乡建设局2021年年初预算指标633.80万元，全年收入总额633.80万元。


大冶市部门整体绩效自评表
单位名称：			大冶市住房和城乡建设局		评价年度：2021年度	总分：98		评价时间：2021年 7 月 20 日
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标值偏差率	备注
预算管理	预算执行	预算执行率	10	预算执行率=全年执行数/预算数×100%。	得分按执行率*指标权重记分	2964.14	3024.32	10
预算管理	预算执行	预算调整率	10	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整率绝对值≤5%，得10分。预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	2964.14	3024.32	10
目标1：
产出指标	数量指标	全体职工		全体在职及离退休干部职工	按时发放	2109.1	1638.86
	数量指标
	质量指标	按时发放		每月按时发放	按时发放
	质量指标
	时效指标	2021年度		2021年1-12月份	及时
	时效指标
	成本指标	当年全年		政策性工资、福利	符合政策	2109.1	1638.86
	成本指标
效益指标	经济效益指标	到位率		按时发放到位	全额保障	100%	100%
	经济效益指标
	社会效益指标	按期完成		按期完成预算项目	达到要求	已完成	已完成
	社会效益指标
	环境效益指标	稳定和谐		职工家庭和谐稳定	达到要求	稳定	稳定
	环境效益指标
	可持续影响指标	可持续影响		控制在预算内	达到要求	预算内	预算内
	可持续影响指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率		全体职工满意率	达到要求	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标
目标2：日常公用支出
产出指标	数量指标	日常开支		单位日常支出		221.24	221.24
	数量指标
	质量指标	正常运转		保障单位正常运转	达到要求
	质量指标
	时效指标	2021年度		2021年1-12月份		221.24	221.24
	时效指标
	成本指标	经费支出		严格控制经费支出	达到要求	221.24	221.24
	成本指标
效益指标	经济效益指标	预算支出		本年度支出不超出预算	达到要求	未超出	未超出
	经济效益指标
	社会效益指标	工作效率		工作制度完善，效率提高	达到要求	已完成	已完成
	社会效益指标
	环境效益指标	环境影响		费用支出对环境影响		无影响	无影响
	环境效益指标
	可持续影响指标	可持续影响		费用发挥时限		当年	当年
	可持续影响指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率		全体职工满意率		100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标
目标3：项目支出(工作经费)
产出指标	数量指标	17个项目		各项工作顺利开展		633.8	1164.22
	数量指标
	质量指标	项目质量		各项工作按年初计划保质保量完成	达到要求
	质量指标
	时效指标	年度		2021年1－12月
	时效指标
	成本指标	项目支出		控制预算范围内	达到要求	633.8	1164.22
	成本指标
效益指标	经济效益指标	预算支出		本年度支出不超出预算	达到要求
	经济效益指标
	社会效益指标	工作效率		工作制度完善，效率提高
	社会效益指标
	环境效益指标	影响力		项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	无影响	无影响
	环境效益指标
	可持续影响指标	发挥时限		项目发挥时限	当年已完成项目实施	已完成	已完成
	可持续影响指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率		群众满意度	群众满意率	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行；2.是否符合部门预算批复的用途；3.资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。	—	—	（负数）	—
1.预算调整率指标不包括上级转移支付调整。 2.产出和效果原则上以人大年初批复的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。 3.指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。 4.子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标与满意度指标的权重比为5：4：1。 5.计分规则：（1）满分100分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应权重区间 100-80%（含），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为≥），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值该指标权重，若为反向指标（即目标值为≤），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。 6.指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。

（二）部门决算中项目绩效自评结果 (表格详见附件）

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2021年其他住房与城乡建设支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为633.80万元，执行数为633.80万元，完成预算100％。主要产出和效益：

一是全年发放住房租赁补贴252户、102518元，分配公租房1166户，收取公租房租金195.7万元,其中追缴历年欠租租金69.3万元。完成市政府投资建设公租房房源信息“贯标”录入3173套，企业投资建设房源信息“贯标”录入1551套，超额完成目标任务。

二是房屋安全整治全面开展。一是受理危房备案鉴定报告36起、鉴定面积10699.46㎡，下达《解危治理通知书》36份，督促拆除危险房屋8处，拆除面积约3000㎡。二是指导各乡镇、街办开展农房整治百日攻坚行动，排查农房190090栋,其中排查用作经营自建房3024栋，排查出存在风险11栋；非自建房4793栋，排查出存在风险220栋；自建房182273栋，排查出存在风险6927栋，对排查出存在安全隐患的房屋分类采取安全防范措施。

三是老旧小区改造有序推进。为进一步提升群众获得感和幸福感，我局把老旧小区改造作为重点民生工程大力推进，对小区存在的安全隐患及居民反映强烈的问题进行全面摸排，重点攻坚。目前，完成2020年申报的3个老旧小区改造工作，涉及房屋14栋、262户、3.03万㎡。2021年申报的44个老旧小区，房屋456栋、11914户、110.094万㎡，正在抢抓工程进度，预计2022年初改造完成。2021年，我局共向上申报老旧小区内、外改造项目4个，争取中央财政补助资金3677万元。

发现的问题及原因：一是房地产市场监管、消防设计验收、人防工程的建设与管理工作任务重，涉及点多面广，人员少、技术难度高，政策性强；二是资金拨付不及时。

下一步改进措施：一是进一步加强机构各处室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求；；二是预算编制是否合理、科学直接关系到经费使用过程中的成本控制和使用效果，也是体现部门工作能力和作风的重要方式，因此提高预算编制的合理性和科学性势在必行。

（三）绩效评价结果应用情况

一、部门绩效评价结果应用情况。

1、从评价情况来看，各项目立项依据充分，程序规范，与部门职能相符；同时，各项目具备基本的业务和财务管理制度，资金支出审批程序较完备；

2、项目能够完成既定的工作内容，并将各项支出控制在预算范围内。通过各项目实施，对所支持的行业和工作起到了支撑和带动作用，社会效益和可持续影响较好。

3、根据财政预算管理要求，大冶市住建局进一步强化预算绩效管理，对一般公共预算项目支出开展绩效自评。根据年初批算的项目支出预算及绩效管理目标，对预算资金执行进度、绩效目标实现程度和预算项目实施进程等进行了自评。

4、在业务支出中，对项目实施成效进行检查，通过项目的实施，强化支出责任和效率意识，将预算绩效评价重点项目支出拓展到部门整体支出和政策、制度、管理等方面，加强绩效评价结果应用，量化工作目标和成果，将评价结果作为单位整体调整支出结构、完成财政政策和科学安排预算的重要依据。保障了各项惠民政策的落地，提升了政府投资的绩效。

发现的主要问题：绩效评价指标还不够完善。

下一步改进措施：一是进一步完善绩效目标和考评指标体系；二是跟进项目执行情况，加大检查督促力度，强化项目绩效评价结果应用。

二、部门绩效评价结果拟应用情况。

通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责；绩效评价工作过程，市住建局组织局机关督促各项目自查，通过资金使用情况进行自查，对资金投入和使用情况，取得成果和存在问题进行分析评价，形成自评报告。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。