大冶市自然资源和规划局2019年创建国家森林城市支出绩效自评报告
一、基本情况
（一）项目单位基本情况。
1、项目名称：推进国土绿化·创建国家森林城市
2、项目计划起止时间：2018年-2020年
3、项目主要内容、涉及范围：
以党的十九大精神、习近平新时代生态文明建设思想为指导，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的发展理念，推进“四个三”重大生态工程和乡村振兴战略，补齐生态短板，推动高质量发展。通过实施精准灭荒、通道绿化、农村绿美、森林提质、扶贫产业、创森骨干工程等“六项工程”，强化“定目标、定任务、定设计、定责任、定管理、定奖罚”等“六定”措施，大力度、高标准推进国土绿化，提升城乡绿化水平，建设生态优美、绿色宜居之城。
计划完成营造林5.3万亩，其中人工造林3.3万亩（精准灭荒造林2.6万亩，坟山绿化和其他片林0.7万亩），封山育林2万亩；全年完成精准灭荒抚育67156亩；完成补植补造及森林质量提升工程2万亩；新建绿色示范乡村22个（其中省级10个）；完成通道绿化46.8公里、水岸绿化45公里，建成高标准农田林网40公里，巩固完善已建农田林网41.18公里。
（二）项目资金预算（包括财政资金、其他资金）和绩效目标情况。
2019年市委、市政府继续推进国家森林城市创建工作，市财政专门设立3450万元专项资金用于造林奖补和工作经费，其中造林奖补资金3200万元（向上争取1500万元，本级安排1700万元），工作经费250万元。各乡镇尽可能整合各类项目资源，拼盘各种项目资金，切实保障造林绿化及创森重点工程建设的需要。
本项目具体涉及5个方面的内容，预计资金1825万元。其中：
1、2018年度精准灭荒工程（第1年抚育）：预计资金341.2115万元；
2、2018年度精准灭荒工程（第2年补植+抚育）：预计资金1120.1187万元；
3、2018年其它片林（第1年抚育）：预计资金108.6698万元；
4、茗山乡创森小游园项目：预计资金130万元；
5、2019年创森工作经费：预计资金125万元。
二、绩效自评工作开展情况
（一）前期准备、组织过程。
2018年冬及2019年春季以来，林业部门在各乡镇、其他相关部门单位的大力支持下，按照市政府安排部署，细化清单，倒排工期，克难攻坚，定点对图作战，较好地完成全年造林目标任务；与2018年相比，我市造林专业队比例进一步提高，其中南部山区乡镇大面积荒山基本上落实了专业队造林，专业造林比例进一步提高；从上半年督办检查和省级核查情况看，造林质量比去年高、效果比去年好。
特别是针对2018年全省精准灭荒现场推进暨森林防灭火工作会议上，省林业厅刘新池厅长通报了全省国土绿化、森林防火及松材线虫病防治情况；我市除任务完成率外，其余指标如上报准确率、造林合格率、抚育管护率在全省排名均靠后。为此，市绿化委员会市林业局加强整改，印发了《关于开展2018年度精准灭荒工程补植补造和复查整改等工作的通知》，要求各乡镇务必坚持“成活是硬道理，成林是硬政绩”的原则，进一步落实造林管护主体，切实抓好问题整改，确保高质量完成2018年目标任务。
各乡镇按照文件督促业主开展了割灌除草、培土、施肥、防火等抚育管护措施，提交本乡镇补植补造复查验收报告；市林业局根据上报资料编制项目资金兑现表，组织资金兑现。
（二）项目管理情况
1、强化对标任务抓落实。去冬以来，我局将2019年造林任务作为战略任务、政治任务来抓，以市政府办公室文件，在秋冬造林动员会上印发《大冶市今冬明春造林绿化实施方案》、下发四项《任务分解清单》，编制《大冶市2018年度精准灭荒工程检查验收图》、《大冶市2019年度精准灭荒作业设计图》，明确山头地块，落实灭荒任务责任单位、责任人；计划任务全部上图，挂图作战；我局组派指导组全程跟踪指导，及时掌握进度和质量；各乡镇组织造林公司、造林专业队按图施工、按设计施工，较好地按设计班点完成了灭荒任务。
2、强化建章立制抓落实。主动争取市政府的支持，在广泛征求乡镇和部门单位意见的基础上，在全省第一个颁布实施《大冶市造林质量行政责任追究办法（试行）》，以此激发广大党员干部管林护林的主动性和自觉性，增强对造林成果的保护意识。通过建章立制，进一步提高造林管理水平，确保造林质量与成效，为林业生态建设保驾护航。
3、强化对标整改抓落实。针对上级督办和调研指出的精准灭荒新造林质量不高、上报数据不精准、栽后管护不到位、问题小班整改不到位等四个方面的问题，立行立改，及时向黄石市“四个三重大生态工程”建设领导小组提交整改报告。一是局班子成员带队，组建6个调查工组，开展复查整改；二是印发了《2018年精准灭荒工程不合格小班补植补造复查验收技术方案》，邀请省规划院高级工程师授课，开展移动GIS使用技术培训，利用MAPZONE软件配备平板电脑现场逐小班排查整改。
三、综合评价结论
通过对项目及绩效进行客观、清晰的概括性评价，绩效评价等级优（98分）。
四、绩效目标实现情况分析
（一）项目资金情况分析。
1、项目资金到位情况。
市委1号文安排本级创建国家森林城市造林绿化本级奖补资金1700万元，工作经费250万元；实际使用资金1825万元；其中：造林绿化奖补1570万元，创森小游园130万元，工作经费125万元。
2、项目资金执行情况。严格按照《财政部、国家林业局关于印发<中央财政林业补贴资金管理办法>的通知》（财农〔2012〕505号）要求，兑现创森及项目资金。一是“先造后补”。当年新造且未享受过国家项目补贴的新造林，经检查验收后作为造林补贴对象。二是“质量优先”。将造林质量好的人工造林优先列入补贴范围。三是 “谁造谁有”。将核实造林主体作为造林补贴检查的重要内容，造林补贴直接兑现给造林主体，确保造林主体受益，防止冒领、挪用。四是层层把关。春季造林检查时对造林主体调查登记，秋季复查时进行核实。检查验收结果、资金兑现情况接受检查验收人员、村镇主管领导、林业站负责人、林业局分管负责人、财政局业务科室负责人审核。
3、项目资金管理情况。一是建立了科学合理、层次清晰、分工明确、覆盖全面的资金管理制度体系，加强了对财政资金管理使用的监督机制；二是资金分配的各个环节和有关内容合理到位，杜绝了截留、挤占、挪用财政资金的情况发生；三是资金的拨付按文件规定的使用单位拨付，严格禁止转移项目资金、虚报项目等现象出现。
（二）项目绩效指标完成情况分析。
1、产出指标完成情况分析。
投入资金合计1825万元，其中：
①2018年度精准灭荒工程（第1年抚育）：省核合格面积33459.9亩（补贴标准100元/亩），补植整改新增合格面积6932.4亩（补贴标准400元/亩），计划资金341.2115万元；
②2018年度精准灭荒工程（第2年补植+抚育）：省核合格面积33459.9亩、补植整改新增合格面积6686.55亩（补贴标准300元/亩），计划资金1120.1187万元；
③2018年其它片林（第1年抚育）：县核合格面积11480.47亩（补贴标准100元/亩），补植整改新增合格面积142.37亩（补贴标准200元/亩），计划资金108.6698万元；
④茗山乡创森小游园项目130万元；
⑤2019年创森工作经费125万元。
2、效益指标完成情况分析。
项目实施切合了“生态立市，产业强市”，“绿色大冶，生态新城”为建设主题，遵循统一领导、分级负责，条块结合、以块为主，总体推进、分期达标，城乡联动、全民参与的基本原则和要求，深入实施国土绿化，增加森林资源总量，构建以森林植被为主体的国土生态安全体系，切实改善生态环境，提升城市综合竞争力，提高城乡居民的幸福指数，全力打造生态文明、经济富强、社会和谐、人民幸福的美丽大冶。
3、满意度指标完成情况分析。
本项目公户拨付到乡镇，由乡镇再发放到造林业主；私户委托邮政银行代发，实施一卡通管理，邮政银行短信提醒，未再现差错，群众极为满意。
五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
（一）绩效目标未完成原因。
三年目标任务虽已完成，但仍是“年年栽树不见绿”。按照“保成活是硬道理、保成林是硬政绩”这两把尺来衡量，我们的工作成效离目标要求距离较远。大多数乡镇未达到“栽得上树、成得了林、成得了景、富得了民”的目标要求，新造林难成活更难成林消号，详见各乡镇精准灭荒问题清单统计数据分析附表；灵乡镇几个灭荒大村灭荒造林后返荒严重，整个生长季节只见芭茅不见树苗；金湖街办部分小班栽植质量较差，造林苗木选择不当，质量不符合要求，造林面积合格率低；茗山乡部分村造林不专业，管护不到位，苗木保不住，长不好。
（二）下一步改进措施。
进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）绩效自评结果拟应用情况。
绩效自评结果未充分应用，今后要将自评结果结合项目实施情况与阶段性通报同步。
（二）绩效自评结果拟公开情况。
1、目前绩效自评结果公开透明不够，应坚持问题导向原则，建立健全绩效评价结果反馈整改制度，及时将绩效评价结果反馈到项目单位。
2、督促项目单位根据绩效评价结果，进一步完善管理制度，改进管理措施，进行整改落实。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
（一）绩效自评工作的经验。
1、绩效评价应充分考虑项目性质，至少应在项目实施完成后一个完整年度过后开展，效益显现缓慢的项目应考虑连续三个年度后再开展绩效评价，便于数据的收集和对比分析。
2、绩效评价应紧扣绩效目标的设定，对目标的执行情况开展评价，看是否达到了绩效目标的要求。目前开展绩效评价工作，常常忽视对绩效目标执行结果的评价，使绩效目标和绩效评价之间脱节，导致绩效评价的作用难以充分发挥。建议绩效评价工作与绩效目标的设定严格匹配，保持整个绩效管理工作的一贯性和连续性，真正实现预算绩效的闭环管理。
（二）绩效自评存在的问题。
1、部分乡镇造林质量不合格。全市村集体造林成活率明显低于专业队造林。不合格的主要原因是栽植密度达不到合理株数要求、苗木质量不达标、林地清理和整地挖穴不符合技术规定，栽植质量不符合要求等。需整改面积和小班个数比例较小，造林质量较好的乡镇有：灵乡镇（1.4%、5.3%）、保安镇（2.7%、10%）、殷祖镇（5.6%、10.5%）；需整改面积和小班个数比例较高，问题较多的乡镇有：陈贵镇（56.7%、41.2%）、金湖街办（51.9%、40.6%）、罗家桥街办（45%、50%）。
2、栽后管护不到位。全市大部分小班未进行有效的抚育管护，特别是村集体造林的小班，由于管护责任落实不到位，导致成活率低；省级核查核实面积中，大部分小班面积抚育不到位，导致下半年省级验收仍然要在芭茅丛中找苗，全市造林抚育管护率呈下降趋势；重点灭荒大镇灵乡镇、殷祖镇、刘仁八镇灭荒造林后返荒严重，精准灭荒小班收官之年仍不能消号；部分小班栽植质量较差，苗木质量不符合要求，达不到保存面积的标准。
3、2019年造林苗木受灾严重。夏秋季高温干旱持续时间较长，苗木受旱灾、火灾影响损失严重。殷祖、刘仁八地区白茶受旱苗木死亡严重；中秋节以来，金湖、茗山、大箕铺、陈贵、殷祖、刘仁八等乡镇相继发生森林火灾，部分新造林小班火烧后需要重造。主观原因我市特有的矿区植被类型，对自然灾害抗性较弱；客观原因栽后保护措施未跟上，双重因素导致今年新造林受灾死亡严重。
（三）解决问题的建议。
1、加大宣传动员力度，接力压茬推进国土绿化。广泛宣传塞罕坝人攻坚克难的创业精神，以“功成不必在我”的坚定信念，艰苦奋斗，久久为功，积小胜为大胜，在全市掀起“植树造林，建设绿色大冶”的生态文明建设热潮。
2、实施精准灭荒质量提升，实现高水平的“绿满”、名副其实的绿色“全覆盖”。以“成活是硬道理、成林是硬政绩”为灭荒导向，不仅要栽上，而且要管好，确保造一片、活一片、绿一片；今冬明春继续以殷祖、刘仁八、大箕铺、灵乡等乡镇为重点，对不合格小班加强整改，精准施策，销号管理；对纳入精准灭荒数据库小班，重点监测并加强抚育管护；对精准灭荒造林集中区域，高标准建防火隔离带，降低森林火灾风险。
3、切实提高造林质量和效果。按照适地适树的原则，做好造林设计并按设计施工；明确每块荒山“由谁来灭荒，用什么树灭荒，怎么灭荒”，做到任务落地，责任明确；切实提高整地和栽植质量，避免劳民伤财，劳而无功，应付完成任务式的造林达不到效果。
