大冶市自然资源和规划局2019年其他自然资源与规划支出绩效自评报告
一、基本情况
（一）项目单位基本情况。
（1）主要职责
根据“冶办文〔2019〕36号”市委办公室 市政府办公室关于印发《大冶市自然资源和规划局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知规定：
1.履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资 源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
2.负责自然资源调查监测评价。
3.负责自然资源统一确权登记工作。
4.负责自然资源资产有偿使用工作。
5.负责自然资源的合理开发利用。
6.负责建立空间规划体系并监督实施。
7.负责统筹国土空间生态修复。
8.负责组织实施耕地保护制度。
9.负责地质灾害预防和治理。
10.负责矿产资源管理工作
11.负责组织城市分区（组团）规划、控制性详细规划 和市域范围内各类专业规划以及大中型项目用地规划的编制、审 查或报审，并按照规定权限审批、报批。协调地下空间开发利用、 综合交通体系、市政公用设施等专项专类规划。
12.负责建设工程规划管理。
13.负责测绘地理信息管理工作。
14.负责森林资源监督管理。
15.负责陆生野生动植物资源监督管理。
16.负责各类自然保护地的监督管理。
17.负责自然资源督察和行政执法工作。
18.按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指 导、协调和监督职责。
19.负责全市自然资源、林业和城乡规划领域人才队伍 建设工作。
20.按规定下放赋予经济发达镇的经济社会管理权限。
21.承办上级交办的其他任务。
（2）部门机构设置情况
根据“冶办文〔2019〕36号”市委办公室 市政府办公室关于印发《大冶市自然资源和规划局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知规定：
部门机构具体如下：
自然资源和规划局机构内设职能科室11个：办公室（政工股）、政策法规股（执法监督股、行政审批股）、自然资源调查监测与确权登记股（测绘地理信息股）、自然资源开发利用股（所有者权益股）、国土空间用途管制股（耕地保护股）、国土空间规划编制股、项目规划管理股（农村建房规划管理股）、国土空间生态修复股、矿业权管理股（地质勘查与灾害防治股、矿产资源保护监督股）、森林资源管理股（自然保护地和湿地保护管理股）、财务与资金运用股。
市自然资源和规划局下属事业单位33个：国土资源市场交易中心、国土资源综合执法大队、矿产资源补偿费征稽队、征地事务所、国土资源信息中心、地质灾害防治中心、土地收购储备中心、不动产登记中心、土地权属争议调处中心、自然资源和规划直属所、土地和矿产卫片执法检查所、国土资源整治中心、项目用地报批服务中心、林权管理中心、国有林场管理站、野生动植物保护管理站(森林病虫害检疫站)、林木种苗管理站、乡镇（街办、场、开发区）自然资源和规划所共15个（开发区自然资源和规划所、灵乡镇自然资源和规划所、还地桥镇自然资源和规划所、东岳街办自然资源和规划所、罗家桥街办自然资源和规划所、保安镇自然资源和规划所、金山店镇自然资源和规划所、金牛镇自然资源和规划所、陈贵镇自然资源和规划所、大箕铺镇自然资源和规划所、金湖街办自然资源和规划所、茗山乡自然资源和规划所、殷祖镇自然资源和规划所、刘仁八镇自然资源和规划所、东风农场自然资源和规划所）、地震办公室（暂未划出）。
大冶市自然资源和规划局除国有林场管理站、野生动植物保护管理站(森林病虫害检疫站)、林木种苗管理站独立核算外，与其他下属单位一起编制预算，财务统一核算。
（二）项目资金预算（包括财政资金、其他资金）和绩效目标情况。
1.资金预算。
根据市财政局对我局（含原市国土资源局、原市规划局、原市林业局）2019的部门预算的批复项目资金1420万元（天然林保护工作经费30万、林地调查经费20万、林权纠纷调处及林科所改制后专项经费27万、市规划委员会工作经费5万、基础测绘工作经费10万、规划编制工作经费24万、农村建房管理工作领导小组办公经费20万、物业管理费70万、基本农田保护经费105万、地灾地震防治工作经费120万、信访经费144万、节约集约用地工作经费30万、绿色矿山创建经费20万、国土资源建设经费280万、土地执法检查经费145万、宣传支出75万、土地变更调查经费15万、规划修编经费20万、露天矿山整合经费10万、不动产登记发证经费70万、业务培训费50万、土地收购储备经费40万、七五普法经费20万、矿业秩序整顿费用30万、项目报批工作经费20万、储量消耗经费10万、“一张图”管矿、管地经费10万）及中途临时安排专项107.8万元（专项431号-第五次森普费用19.8万、专项61号-矿山地质环境保护与综合治理42万、专项256号-开山塘口指挥部工作经费46万、一般非税收入拨款-追补资金62.78万）。
2.绩效目标。
（1）持续推进全面从严治党，打造“三个国土”。抓好政治学习教育，强化“两个责任”落实，细化、量化党委主体责任清单、纪委监督责任清单，层层传导纪律压力、工作压力；进一步加强纪委监督、明察暗访、执纪问责力度，打造阳光国土、廉洁国土、效率国土。
（2）加大资源保障力度，千方百计保障重点建设项目用地需求。尽快完成新一轮土地和矿产资源、矿山地质环境保护与综合治理规划修编工作；强化预审、及时上报、加强跟踪，积极服务重点区域建设用地，保障公路、铁路、水利等基础设施项目和保障性住房等民生项目用地需求，严控产能过剩项目用地。加快供地速度，加大供地总量，确保项目实施不在国土资源部门受阻。
（3）落实节约优先战略，全面推进国土资源节约集约示范县（市）创建。加大批而未供土地供应力度，开展闲置低效用地盘活利用专项行动和农村节地行动，深挖后备土地资源和存量建设用地潜力，确保供地率、单位GTP地耗继续在全省领先。抓好矿产资源节约与综合利用示范试点工作，提升矿产资源节约与综合利用水平。
（4）加大执法力度，严守耕地与基本农田高压线。严格保护永久基本农田，减少违法用地占新增建设用地面积比例和违法占用耕地面积。严肃查处违法战用耕地和基本农田行为。规范农村集体建设用地与宅基地管理。
（5）提升依法行政水平，全心全意保障群众权益。进一步规范全市征地程序，严厉查处暴力征地、违反征地补偿安置程序、降低征地补偿标准、征地补偿不按期兑现、截留贪污补偿款等行为，确保征地补偿、安置社保资金按时足额支付，切实维护被征地农民利益诉求，做好行政复议、裁决、应诉工作，确保全年不发生涉地、涉矿非正常进京上访和群体性上访事件。保障不动产统一登记工作顺利开展。
（6）加大国土生态建设力度，完成“绿满铜都”阶段任务。争取上级政策项目资金支持，积极推进高标准农田建设、工矿废弃地复垦、增减挂钩和占补平衡项目建设。积极挤进大广高速沿线露天关闭矿山整治任务；完成省级投资高标准基本农田土地整治项目建设实施任务、增减挂钩复垦任务、占补平衡项目建设任务。
（7）搞好林业资源管理与国土绿化及森林防火工作、林权登记、林地维护等管理工作。
（8）搞好全市土地规划编制及基础测绘等工作。
二、绩效自评工作开展情况
根据“冶政办函〔2020〕25号”《市人民政府办公室关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》要求，我局对该项工作召开了专题布置会。
1.明确各项任务和职责。具体由局财务牵头组织实施与监督，业务部门（股室）具体负责绩效自评。基础数据收支资料由局财务与业务部门（股室）共同负责收集、项目实施依据与绩效申报等佐证材料由业务部门（股室）负责，同时要协力配合做好项目现场勘验检查核实等情况。
2.加强审核，确保质量。各业务自评单位股室与资金使用单位是支出绩效评价工作的责任与实施主体，要确保绩效评价结果真实、准确、客观，严禁弄虚作假，同时要加强绩效评价结果的审核与分析工作。
3.加强应用，促进实效。各资金使用自评单位对绩效评价发现的问题要认真整改，并将绩效评价结果作为预算安排和政策(项目)调整的重要依据，同时还要做好财政公开与再评价的后续工作。
三、综合评价结论
该项目能按期完成，各项绩效目标全部实现，经济和社会效益显著，项目组织管理和财务管理健全规范，未发生违法违规问题，绩效自评98分，自评等级为优。
四、绩效目标实现情况分析
（一）项目资金情况分析。
1、项目资金到位情况分析。
2019年预算安排1590.58万元，2019年全部到位。项目资金到位率100%=实际到位资金1590.58万元/预算安排资金1590.58万元×100%。
2、项目资金执行情况分析。
资金到位后，2019年12月31止日执行100%。项目资金使用率100%=实际支出资金1590.58万元/实际到位资金1590.58万元×100%。
主要用于：天然林保护工作经费30万、林地调查经费20万、林权纠纷调处及林科所改制后专项经费27万、市规划委员会工作经费5万、基础测绘工作经费10万、规划编制工作经费24万、农村建房管理工作领导小组办公经费20万、物业管理费70万、基本农田保护经费105万、地灾地震防治工作经费120万、信访经费144万、节约集约用地工作经费30万、绿色矿山创建经费20万、国土资源建设经费280万、土地执法检查经费145万、宣传支出75万、土地变更调查经费15万、规划修编经费20万、露天矿山整合经费10万、不动产登记发证经费70万、业务培训费50万、土地收购储备经费40万、七五普法经费20万、矿业秩序整顿费用30万、项目报批工作经费20万、储量消耗经费10万、“一张图”管矿、管地经费10万、专项431号-第五次森普费用19.8万、专项61号-矿山地质环境保护与综合治理42万、专项256号-开山塘口指挥部工作经费46万、一般非税收入拨款-追补资金62.78万。
3、项目资金管理情况分析。
该项目预算合理，资金适当，预算执行符合规定时间节点，项目资金支出均符合项目用途，未违反财经纪律和财务制度，不存在铺张浪费现象。资金在管理、使用控制等方面质量较好。
（二）项目绩效指标完成情况分析。
1、产出指标完成情况分析。
（1）保障了项目用地报批规划编制、节约集约用地及土地变更工作的顺利进行。
（2）矿产资源储量动态管理、矿业秩序整顿成效显著。
（3）保护土地、矿产资源意志坚决，对乱挖乱采情况打击有力。
（4）在规定的时间节点宣传国土资源法律法规，在业务上加强培训和提高干部职工业务水平和管理能力。
（5）建设管理好国土资源信息网络系统平台。
（6）建设管理好不动产登记工作。
（7）圆满完成全市第五次森林资源普查及土地、林业、规划各项调查任务。
（8）加大国土生态建设力度，完成“绿满铜都”阶段任务。
（9）完成省级投资高标准基本农田土地整治项目建设实施任务、增减挂钩复垦任务、占补平衡项目建设任务。
（10）顺得完成防震减灾工作任务。
（11）矿山地质环境治理工作成绩显著。
（12）保障了矿产储量复核，土地、林业、规划等执法工作正常开展。
（13）有力推进国家森林城市创建和森林资源管理工作。
（14）加强产权登记与信访纠纷调处工作。
（15）搞好其他工作。
2、效益指标完成情况分析。
（1）综合并合理开发利用了自然资源。
（2）绿色矿山创建达标。
（3）打击破坏自然资源各项违法行为，为社会创造了稳定，并维护了自然资源各项生态效益。
（4）通过宣传国土、林业、规划各项法律法规及相关规章制度，为干部职工提升了管理水平、又使人民群众知法、懂法，共同维护了社会稳定。
（5）通过自然资源建设投入，为职工提供与维护了必要的办公设施与设备，营造了良好的办公环境。
（6）通过信访对矛盾纠纷工作进行调处，维护了单位与社会稳定。
（7）防震减灾、矿山治理项目，保护人民生命财产安全，和青山绿水。
（8）通过国土绿化，植树造林，保障了生态环境持续改善的良好势头。
3、满意度指标完成情况分析。
通过调查，群众满意度95%，系统内部满意度98%。
五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
（一）绩效目标未完成原因。
无
（二）下一步改进措施。
无
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）绩效自评结果拟应用情况。
本自评报告，可用于下年度资金预算依据，并供财政部门参考。
（二）绩效自评结果拟公开情况。
本自评报告拟在大冶市人民政府网或其他规定预算绩效管理专栏进行公开，接受社会监督。
