大冶市自然资源和规划局2019年部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）部门基本情况
1、机构人员构成。大冶市自然资源和规划局由原市国土资源局、原市规划局、原市林业局根据国家机构改革合并而来。目前共有下属单位35个。其中，原国土资源局30个（市国土资源综合执法大队、市高产农田建设办公室、市矿产资源补偿费征稽大队、市国土资源直属分局、市土地收购储备中心、市国地整治局、市地震办、市土地权属争议调处办公室、市地质灾害防治中心、市土地和矿产卫片执法检查办公室、市项目用地报批办公室、市国土资源市场交易中心、市国土资源征地事务所、市国土资源信息中心、市不动产登记中心、开发区分局、灵乡分局、还地桥分局、东岳所、罗家桥所、保安所、金山店所、金牛所、陈贵所、大箕铺所、金湖所、茗山所、殷祖所、刘仁八所、东风农场所）；原规划局4个（规划一分局、二分局、三分局、四分局）；原林业局1个，即林权中心。以上单位均为统一编制预算和决算合并单位。另外实行独立核算并独立编制预算和决算的二级单位在此“略”。
3．人员情况。
大冶市自然资源和规划局共计578人。其中，在职472人，退休106人。含原大冶市国土资源局409人,退休89人；原大冶市规划局40人、退休2人；原大冶市林业局23人，退休15人）。
2、单位主要职能。根据“冶办文〔2019〕36号”市委办公室 市政府办公室关于印发《大冶市自然资源和规划局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知规定：
(1）履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资 源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
(2）负责自然资源调查监测评价。
(3）负责自然资源统一确权登记工作。
(4）负责自然资源资产有偿使用工作。
(5）负责自然资源的合理开发利用。
(6）负责建立空间规划体系并监督实施。
(7）负责统筹国土空间生态修复。
(8）负责组织实施耕地保护制度。
(9）负责地质灾害预防和治理。
(10）负责矿产资源管理工作
(11）负责组织城市分区（组团）规划、控制性详细规划 和市域范围内各类专业规划以及大中型项目用地规划的编制、审 查或报审，并按照规定权限审批、报批。协调地下空间开发利用、 综合交通体系、市政公用设施等专项专类规划。
(12）负责建设工程规划管理。
(13）负责测绘地理信息管理工作。
(14）负责森林资源监督管理。
(15）负责陆生野生动植物资源监督管理。
(16）负责各类自然保护地的监督管理。
(17）负责自然资源督察和行政执法工作。
(18）按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指 导、协调和监督职责。
(29）负责全市自然资源、林业和城乡规划领域人才队伍 建设工作。
(20）按规定下放赋予经济发达镇的经济社会管理权限。
(21）承办上级交办的其他任务。
（二）年度总体工作和重点工作任务。
1、规划工作。一是加快规划编制。在全省范围内率先启动国土空间总体规划编制工作；实现中心城区控规批复全覆盖和乡镇（场）新一轮总规批复全覆盖，完成村庄规划148个，有效促进了城乡统筹发展。二是严格规划管理。全年筹备市规划委员会议5期，发放规划条件33个，办理选址意见书28个、用地规划许可证28个、工程规划许可证37个，审批规划设计文件66个组织规划方案专家评审会20次。三是夯实基础测绘。完成大冶市域1:2000数字化地形图测绘成果转换，网上核准登记测绘项目149项，审核备案各类项目地形图376套，审核通过大冶市地名图、行政区划图和区域风险信息图3套。
2、土地管理。一是抓好用地保障。全年共计批回建设用地25个批次、2435.95亩；供应项目用地52宗、3257亩。其中：出让用地39宗、2163亩，出让价款168707万元。二是加强耕地保护。确定划入基本农田储备区图斑1155个，划入面积19415.55亩；启动永久基本农田划定不实调整工作和耕地分等调查评价工作，已完成中介机构遴选并落实工作经费。三是增减挂钩试点工作。实施增减挂钩复垦11个项目区，面积1.9万亩。四是全面完成我市第三次国土调查工作任务，初步成果错误率为0.08％。五是全面完成我市23万宗农村宅基、集体建设用地和零星国有宗地总计权属调查和不动产测量。六是稳步推进土地收储工作。全年共收储土地27宗、1070亩；组织土地招拍挂出让活动12次，出让土地40宗、2292.83亩，收入总价款16.8707亿元；追缴历史欠款12.9622亿元。七是开展增存挂钩工作。整改虚增供地6宗1786.86亩，处置闲置土地9宗792.24亩，处置完成批而未供2704亩，消化批而未供1020亩，组卷上报核销批文20个批次1896亩。
3、矿政管理。一是严格矿业权管理。全年受理矿业权业务28宗，完成采矿权信息填报公示64宗、探矿权信息填报公示13宗，填报率100%。完成还地桥葫芦山、峰火石料、保安鑫安、保安金山等9家露天采石场追缴价款核算并下达追缴通知书，追缴金额1315.53万元。二是配合做好露天采石场专项整治。跟踪办理还地桥镇金山矿区葫芦山矿段划定矿区范围手续。配合对保安金山采石场整合矿区进行现场踏勘和征求意见。配合开展皮家庵异地选址工作。完成金牛观山采石场整合区、灵乡红峰采石场整合区土地利用规划、林业保护、生态红线压占、矿权重叠和安全距离等方面的查询和审核。三是积极做好我市绿色矿业示范区创建前期工作。《大冶市绿色矿业示范区创建方案》已报送省厅组织专家评审，修改完善后将报自然资源部审批。四是开展矿业权设置前期论证工作。完成华新水泥（太平山）矿区水泥用灰岩探矿权、湖北省大冶市巴塘矿区饰面用大理岩矿详查探矿权、陈贵陈子山金矿详查探矿权设置前期论证工作。积极开展灵乡张家山铜矿采矿权、鹿耳山拟设探矿权设置论证工作。五是规范开展储量动态检测。对全市范围内的33家矿山企业年度的储量进行动态检测，完成率100%。对12家企业储量年报进行了储量核查，核查面36%。
4、地质灾害防治。发放地质灾害宣传图册10000余份，挂横幅18条，刷写宣传标语60余条，累计发放更新工作明白卡200份、避险明白卡2000余份，发布强降雨、暴雨等预报预警信息18期，发布三级预警18次，发送短信9000余条。全年共出动巡查400人次，巡查记录120次，下达整改意见通知书份50余份。完成灵乡岩刘湾危岩体防治工程、大箕铺大箕山--冯家山滑坡治理工程，并通过初验；还地桥皮金献治理工程、金牛小堰湾治理工程已通过终验，并已移交到当地政府管理。启动金湖上冯、殷祖高墙村滑坡等15处自然地质灾害进行治理，督促陈贵矿业公司、三鑫公司、有色公司、武钢金山店铁矿等4家矿山企业，出资对金湖街办三鑫公司，陈贵镇大广山、金山店镇马垅大畈等8处滑坡、塌陷区进行治理或实施搬迁避让。认定我市各类地质灾害隐患点共151处（塌陷71处，滑坡65处，崩塌12处，泥石流3处），其中重点监测隐患点34处（黄石重点10处、大冶重点24处）。全年共发生地质灾害3起（复发1起，新增2起）,地面塌陷2起，滑坡1起，无人员伤亡。
5、不动产登记。全面完成国有、集体、宅基地土地权利数据信息核查与整理共198542条；完成国土档案扫描及录入档案系统工作，共计10860卷；完成各类房产权利数据入库共计103364条，入库率85%。实现与公安、法院、住建、民政、教育、税务点对点对接查询，推进不动产与省政务服务网、鄂汇办APP对接，实现部门信息共享工作。大力简化审批程序和压缩办理时限，精简申请资料14份，实现一般登记提速至7个工作日办结，新建商品房2个工作日办结，抵押登记5个工作日办结，查封、异议、注销、更正登记即时办理。完善内部管理制度，多举措服务便民。协同多部门对涉及不动产关联业务进驻中心窗口合署办公，实现不动产登记“一窗受理”办证；推出证书免费邮政快递服务，实现不动产登记业务“最多跑一次”，免费邮政快递上门1210本证书；与黄石市住房公积金管理中心大冶分中心合作，实现不动产抵押登记“不见面审批”，已办理公积金抵押、贷款业务9816件；推行绿色通道、自助打证、自助查询、上门服务、预约服务、延时服务等服务举措便民利企。累计开展上门服务61次，延时服务累计300余次520小时，预约受理业务23次。
6、项目服务。积极开展优化营商环境活动，提出“多规合一”、“多测合一”、“多验合一”、“标准地”出让等17个改革措施。全年共受理和办理各类行政审批事项538件，全部及时在政务服务窗口办理或转至各业务科室办理；承接12345便民服务热线信息98件，处置率100%，有效解决了群众的各项诉求；办理“二手房”交易土地使用权变更办理出让手续413宗，征收土地出让金207.98万余元；缺项办理完成重点工程任务的规划设计文件43项，上门服务30余次，核实四邻协议260余份，书面回复各类信访事项约65项。
7、生态国土建设。一是大力开展土地整治。完成还地桥土库和大箕铺柯大兴项目等2个省投项目竣工验收和竣工决算审计，建设总规模2.5万亩，总投资6039万元；实施耕地占补平衡土地整理项目66个，新增耕地面积9110亩；立项和实施提质改造（旱改水）项目4个，旱地改造水田面积1055亩。二是全力推进矿山地质环境治理工程。总投资3.6亿元的大冶市资源枯竭型城市矿山地质环境治理重点工程，全线竣工；总投资5.14亿元的还地桥矿山地质环境治理示范工程，地面工程、地下注浆工程已全部竣工，采石场和煤矿地面治理工程已完成90%。三是积极推进开山塘口治理。36个开山塘口生态修复治理项目，7个已完工，29个正在实施，平均进度75%。
8、林业管理。一是创建国家森林城市。利用《今日大冶》、《黄石日报》、网络等媒介广泛宣传创森工作50余期，制作发放入户宣传创森知识手册70000余份；组织开展社会宣传，开展创森“四进”宣传活动4次；制作标语、横幅、户外大型广告牌等1500余块。二是造林绿化、精准灭荒工作。完成人工造林核实面积31813.04亩，占省林业局下达营造林任务2.5万亩的127.3%；精准灭荒核实面积23088.52亩，占黄石市“四个三重大生态工程”工作任务1.9万亩的121.5%。三是森林资源管护工作。制作森林防火戒严令50000份、在全市中小学校开设了森林防火知识讲座12场次、印发倡议书10万份；全市完成生物隔离带172.2公里、砍割人工防火线613公里，零星坟墓清除完成8000余棺，设立永久性森林防火警示牌、宣传牌800块、安装太阳能自动警示提示播报警察22个、刷写宣传标语980条、悬挂横幅106条；新聘请护林员385名、设置53个森林防火检查站、投入60万元按“六个一”的标准为100名护林员配备卫星定位仪（GPS）、投入50万元在名胜古迹和风景旅游区入口及林区人员较集中处安装红外线报警系统；查处森林火灾案件13起，刑拘9人，治安拘留2人，行政处罚2人。从严控制森林采伐。全市共办理林木采伐许可证74份，实际采伐林木4530.13立方米，仅占省下达我市年采伐限量10000立方米的45.3%。加强森林病虫害防治工作，清理病枯死松树83319株，焚烧疫木数量83319株，是秋普数量的10倍以上，阶段性疫木清理处置任务已经完成。
9、自然资源执法监管。一是持续开展“打非治违”。结合扫黑除恶专项斗争，全年出动巡查人员1600余人次，巡查次数多达800余次，共制止乱采滥挖行为85起，下达《责令停止违法行为通知书》72份，扣押非法开采（运输）车辆（或挖机电路板）86台（块）。通过开展无证矿山（乱采滥挖点）摸排，全市乱采滥挖点总数已由去年的110个下降至20个，矿产领域打非治违工作成效显著。二是认真做好卫片执法检查工作。自然资源部下发我市2018年度土地卫片图斑651个，面积6579.2亩（其中耕地4041.84亩）。经先后八次审核举证，我市最终数据为全口径违法比例为30.34%，违法占用耕地比例为38.23%，经整改后违法占用耕地比例为12.58%。自然资源部下发我市2018年度矿产卫片图斑3个。经核实，合法图斑2个，违法图斑1个。已立案查处，并移送公安机关。三是依法查处违法案件。对19宗主体明确、事实清楚、证据确凿的违法行为进行了立案查处。查处违法占地面积约353.8584亩，违法建筑面积23968.11平方米；已退还土地339.7495亩，拆除建筑物面积228.21平方米，没收建筑物面积11785.42平方米，收缴罚没款565.02万元；矿产案件3宗，已结案1宗，未结案2宗，收缴罚没款23.517万元；移送公安追究刑事责任1人。森林公安共出动警力965人次，车辆418台次，处理各类纠纷120起，排查运输木材车辆62台次，受理查处各类案件42起,没收木材100余立方米，没收野生动物1000只放归大自然。
10、加强队伍建设。一是深入开展“不忘初心、主题教育”活动。邀请市委党校常务副校长林中川为全系统党员干部作主题宣讲，举办建国70周年举办主题教育宣讲会，组织开展“夜校读书班”共8期，主题教育支部主题党日活动3次，查找认领各类问题43个。发表公众号文章10篇，今日大冶等报纸上发表稿件5篇，通过在微信公众号开辟专栏，刊登信息稿件等方式，将主题教育活动推向深入。二是组织举办演讲比赛、红歌汇演等活动，公评选出自然资源和规划系统24名“最美奋斗者”，进一步鼓励党员干部对标一流，赶超先进，弘扬正能量。三是持续正风肃纪。全年开展纪律检查、明察暗访20余次，公开通报11起，工作约谈3人，批评教育1人，切实以常态化监督检查倒逼干部职工作风转变。
二、部门整体支出管理及使用情况
1、基本支出。2019年单位（含原国土资源局、原规划局、原林业局）基本支出8982.2710万元，其中：人员经费8166.8050万元、日常公用经费815.4660万元。
2、项目支出。2019年单位（含原国土资源局、原规划局、原林业局）项目支出16936.4082万元。
3、“五公”经费支出。
“五公”经费预算56万元，决算17.7118万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务车运行维护费5.2568万元，公务接待费4.4328万元，培训费1.3332万元，会议费6.689万元。决算数比预算数少了38.2882万元。主要原因：一是中途因改革取消了本单位所有公车使用与开支；二是进行了内部控制，压缩了好多不必要的“五费”支出。
4、其他对单位影响较大的支出情况。
1、主要是增加了政府基金拨款，数额较大。如其中一笔为“对企业专项矿产补助2099.8700万元”。其他“其他国有土地使用权出让收入安排的支出52万元”、“其他城市基础设施配套费安排的支出65.92万元”。
2、造林奖补（补贴）资金，数额较大，一般每年都在4000万元左右。主要针对企业、个体农业生产、民间非营利组织和群众性自治组织进行补助(补贴)。
三、部门整体支出绩效情况
（一）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。
1.概述项目绩效目标完成情况。
2019年大冶市自然资源和规划局共完成22个项目绩效目标，涉及金额33247.29万元。分别为原林业局完成8个，金额计4576.96万元（2015年防护林工程建设30万元、2018年林改减增两金补偿经费70.96万元、2018年营造林及资源保护15万元、2018年竹产业示范基地建设30万元、2018年森林抚育补助52万元、2017年森林植被恢复费719万元、2018年其他林业支出160万元、2018年精准灭荒工程造林奖3500万元）；原规划局完成4个，金额计404.32万元（2016年专项规划设计编制费202.2万元、2017年市域地下管线普查28.6万元、2018年其他规划工作经费121.39万元、2018年其他规费编制支出52.13万元）；原国土资源局完成10个，金额计28266.01万元（2016-2017年矿产资源节约与综合利用示范试点600万元、2017年全省农村集体土地确权登记发证等工作补助经费243万元、2018年无机非金属材料产业发展规划经费35万元、2018年土地利用总体规划调整完善和永久基本农田划定77.48万元、2018年地灾防治工作经费36万元、2018年土地储备支出40万元、2018年其他国土资源管理事务支出1345.37万元、2018年其他矿产资源利用与保护等支出695万元、2018年开山塘口治理6990.04万元、2010-2011年资源枯竭型城市矿山地质环境治理工程18204.12万元）
2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。
2019年通过实施精准灭荒，通道绿化、农村绿美、森林提质、扶贫产业、创森骨干工程等“六项工程”，强化“实目标、定任务、定设计、定责任、定管理、定奖罚”等“六定”措施，大力度、高标准推进国土绿化，提升城乡绿化，提升城乡绿化水平，建设生态优美、绿色宜居城市，完成营造林5.3万亩，其中人工造林3.3万亩（精准灭荒造林2.6万亩，坟山绿化和其他片林0.7万亩），封山育林2万亩；全年完成精准灭荒抚育67156亩；完成补植补造及森林质量提升工程2万亩；新建绿色示范乡村22个（其中省级10个）。
完成通道绿化46.8公里、水岸绿化45公里，建成高标准农田林网40公里，巩固完善已建农田林网41.18公里。
还顺利完成原国土和规划局各项绩效目标。在年度目标考核中，原林业、原国土、原规划局三个单位均为合格。
（二）自评结论。
绩效评价等级为优秀97.6分。
四、存在的问题及原因。
2019年新组建的自然资源和规划局机构改革未到位，岗位设置、人员调整未到位。建议：加快机构改革进程。
五、提高财政资金绩效的措施与建议
加强对部门预算相关人员绩效评价业务的培训，提高绩效评价工作人员的业务水平。
六、其他需要说明的问题
无。
