大冶市自然资源和规划局（本级）2022年部门预算公开
目 录
第一部分 大冶市自然资源和规划局概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 大冶市自然资源和规划局2022年部门预算表
一、部门预算收支总表（见附件1）
二、部门预算收入总表（见附件2）
三、部门预算支出总表（见附件3）
四、财政拨款收支总表（见附件4）
五、一般公共预算支出表（见附件5）
六、一般公共预算基本支出表（见附件6）
七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）
八、政府性基金预算支出表（见附件8）
九、项目支出表（见附件9）
第三部分 大冶市自然资源和规划局2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金预算支出预算情况说明
七、国有资产占有使用情况说明
八、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大冶市自然资源和规划局概况
一、主要职责
1、履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资 源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
2、负责自然资源调查监测评价。
3、负责自然资源统一确权登记工作。
4、负责自然资源资产有偿使用工作。
5、负责自然资源的合理开发利用。
6、负责建立空间规划体系并监督实施。
7、负责统筹国土空间生态修复。
8、负责组织实施耕地保护制度。
9、负责地质灾害预防和治理。
10、负责矿产资源管理工作
11、负责组织城市分区（组团）规划、控制性详细规划 和市域范围内各类专业规划以及大中型项目用地规划的编制、审 查或报审，并按照规定权限审批、报批。协调地下空间开发利用、 综合交通体系、市政公用设施等专项专类规划。
12、负责建设工程规划管理。
13、负责测绘地理信息管理工作。
14、负责森林资源监督管理。
15、负责陆生野生动植物资源监督管理。
16、负责各类自然保护地的监督管理。
17、负责自然资源督察和行政执法工作。
18、按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指 导、协调和监督职责。
19、负责全市自然资源、林业和城乡规划领域人才队伍 建设工作。
20、按规定下放赋予经济发达镇的经济社会管理权限。
21、承办上级交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
大冶市自然资源和规划局部门预算由单位本级自然资源和规划12个内设机构和纳入预算汇编范围的自然资源和规划29个二级事业单位组成。具体构成如下：
大冶市自然资源和规划局内设机构
序号 | 机构名称 |
1 | 办公室（政工股） |
2 | 政策法规股（执法监督股、行政审批股） |
3 | 自然资源调查监测与确权登记股（测绘地理信息股） |
4 | 自然资源开发利用股（所有者权益股） |
5 | 国土空间用途管制股（耕地保护股） |
6 | 国土空间规划编制股 |
7 | 项目规划管理股（农村建房规划管理股） |
8 | 国土空间生态修复股 |
9 | 矿业权管理股（地质勘查与灾害防治股、矿产资源保护监督股） |
10 | 森林资源管理股（自然保护地和湿地保护管理股） |
11 | 财务与资金运用股 |
12 | 森林防火股(造林绿化股) |
大冶市自然资源和规划局二级事业单位
1 | 市国土资源市场交易中心 |
2 | 市国土资源综合执法大队 |
3 | 市矿产资源补偿费征稽队 |
4 | 市征地事务所 |
5 | 市国土资源信息中心 |
6 | 市地质灾害防治中心 |
7 | 市土地收购储备中心 |
8 | 市不动产登记中心 |
9 | 市土地权属争议调处中心 |
10 | 市自然资源和规划直属所 |
11 | 市土地和矿产卫片执法检查所 |
12 | 市国土资源整治中心 |
13 | 市项目用地报批服务中心 |
14 | 市林权管理中心 |
15 | 市国有林场管理站 |
16 | 市野生动植物保护管理站(森林病虫害检疫站) |
17 | 市林木种苗管理站 |
18 | 开发区自然资源和规划所 |
19 | 灵乡自然资源和规划所 |
20 | 还地桥自然资源和规划所 |
21 | 保安自然资源和规划所 |
22 | 金山店自然资源和规划所 |
23 | 金牛自然资源和规划所 |
24 | 陈贵自然资源和规划所 |
25 | 大箕铺自然资源和规划所 |
26 | 茗山自然资源和规划所 |
27 | 殷祖自然资源和规划所 |
28 | 刘仁八自然资源和规划所 |
29 | 东风农场自然资源和规划所 |
第二部分 大冶市自然资源和规划局2022年部门预算表
一、部门预算收支总表（见附件1）
二、部门预算收入总表（见附件2）
三、部门预算支出总表（见附件3）
四、财政拨款收支总表（见附件4）
五、一般公共预算支出表（见附件5）
六、一般公共预算基本支出表（见附件6）
七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）
八、政府性基金预算支出表（见附件8）
九、项目支出表（见附件9）
第三部分 大冶市自然资源和规划局2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
大冶市自然资源和规划局2022年部门预算总收入13546.30万元（含独立编制部门预算的二级单位），本级2022年部门预算总收入12785.04万元（29个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年增加2087.37万元，增长19.5%。其中：当年财政拨款(补助)收入12785.04万元，占总收入的100%。
大冶市自然资源和规划局2022年部门预算总支出13546.30万元（含独立编制部门预算的二级单位），本级2022年部门预算总支出12785.04万元（29个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加2087.37万元，增长19.5%。其中：基本支出9237.04万元，占总支出的72.25%；项目支出3548万元，占总支出的27.75%。按支出功能分类，行政运行支出9237.04万元，占总支出的72.25%。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2022年部门预算总支出12785.04万元,较2021年增加2087.37万元，增幅19.51%。其中：基本支出预算9237.04万元，较2021年减少200.63万元，减幅2.13%；项目支出3548万元，较2021年增加2288万元，增幅181.59%。
收支总体情况增减变化说明如下：
（一）基本支出
1、工资福利支出7663.38万元，较2021年减少816.39万元，减幅9.63%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因：一是在职人员预算总数减少18人；二是由于今年实行预算一体化，对于调出与离职人员的奖励性补助将全部由转入单位预算；三是预算类别发生变化，往年在工资福利支出预算的退休人员奖励性补贴转至对个人和家庭的补助中。
2、商品和服务支出912.10万元，较2021年减少10.79万元，减幅1.17%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是在职人员数减少。
3、对个人和家庭的补助661.56万元，较2021年增加626.55万元，增幅1789.63%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是预算类别发生变化，往年在工资福利支出预算的退休人员奖励性补贴转至对个人和家庭的补助中。
（二）项目支出
项目支出预算3548万元，较2021年增加2288万元，主要原因：一是常年性项目在压减10%的同时，有部分项目进行了调整，同时又有新增项目纳入；二是根据预算一体化要求往年未纳入预算的一次性与持续性项目今年统纳入了预算。我单位项目支出具体如下：
1、01-市规划委员会专项经费10万元。
2、02-森林资源监督管理经费20万元。
3、03-黄坪山林场以钱养事人员经费21万元。
4、04-陆生野生动植物资源监督管理经费25万元。
5、05-机关事务管理经费60万元。
6、06-信访专项经费180万元。
7、07-规划编制与项目报批经费35万元。
8、08-国土空间用途管制管理经费115万元。
9、09-自然资源合理开发利用与评估经费50万元。
10、10-国土空间生态修复管理经费20万元。
11、11-自然资源督察和行政执法经费125万元。
12、12-自然资源宣传与人才队伍建设经费115万元。
13、13-自然资源调查监测与测绘管理经费30万元。
14、14-自然资源与不动产确权登记经费70万元。
15、15-矿产资源管理经费40万元。
16、16-自然资源建设管理经费505万元。
17、17-地质灾害预防与监测经费90万元。
18、18-驻村服务专项经费80万元。
19、19-不动产登记优化营商环境费用70万元。
20、20-森林与湿地资源动态监测经费40万元。
21、21-采矿权新设变更延续登记委托事项中介服务费30万元。
22、大冶市不动产登记系统安全及升级改造105万元。
23、大冶市城镇低效用地再开发工作项目7.48万元。
24、大冶市国土空间生态修复规划(2021-2035年)编制65万元。
25、大冶市河湖和水利工程确权登记40万元。
26、大冶市矿产资源总体规划(2021-2025年)编制35.64。万元
27、大冶市林地保护利用规划编制、天然林保护修复实施方案编制、森林资源“一张图”年度更新编制等三项编制108万元。
28、大冶市绿色矿业发展综合示范区建设方案编制64万元。
29、大冶市农村房屋补充调查工作权籍调查136万元。
30、大冶市农村乱占耕地建房专项整治275.88万元。
31、大冶市全民所有自然资源资产清查108万元。
32、大冶市自然资源统一确权登记872万元。
三、机关运行经费安排情况说明
2022年部门机关及下属29家二级单位的机关运行经费912.10万元，比上年减少10.79万元，下降1.17%，主要是因为在职人员数减少。
具体预算安排如下：办公费25万元、印刷费12万元、水电费33.34万、邮电费41.67万元、物业管理（租赁）费13.5万元、差旅费94.92万元、办公设备购置费用46.67万元、维护费20万元、会议费51.36万元、培训费25万元、公务接待费8万元、劳务费100万元、工会经费111.42万元、 委托业务费40万元、专用材料费20万元、其他交通费130.38万元、其他商品和服务支出138.84万元等。
四、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计3004万元，包括：货物类273万元，工程类400万元，服务类2331万元。
在实际执行中根据计划据实调整。具体分布为：
（一）基本支出
在职人员公用经费231万元，其中：办公费25万元、印刷费10万元、维护费16万元、专用材料费15万元、劳务费80万元、委托业务费36万元、其他商品服务支出5万元、办公设备购置44万元。
（二）项目支出
1、02-森林资源监督管理经费中其他商品和服务支出10万元。
2、05-机关事务管理经费中物业管理费50万元。
3、07-规划编制与项目报批经费中办公费25万元。
4、08-国土空间用途管制管理经费中办公费60万元。
5、09-自然资源合理开发利用与评估经费中办公费35万元。
6、10-国土空间生态修复管理经费中办公费5万元。
7、11-自然资源督察和行政执法经费中办公费106万元。
8、12-自然资源宣传与人才队伍建设经费中办公费40万元。
9、13-自然资源调查监测与测绘管理经费中办公费15万元。
10、14-自然资源与不动产确权登记经费中办公费55万元。
11、15-矿产资源管理经费中办公费25万元。
12、16-自然资源建设管理经费489万元，其中大型修缮300万元，其他资本性支出189万元。
13、19-不动产登记优化营商环境费用中委托业务费50万元。
14、20-森林与湿地资源动态监测经费中委托业务费39万元。
15、21-采矿权新设变更延续登记委托事项中介服务费中委托业务费30万元。
16、大冶市不动产登记系统安全及升级改造中委托业务费105万元。
17、大冶市城镇低效用地再开发工作项目中委托业务费7.48万元。
18、大冶市国土空间生态修复规划(2021-2035年)编制中委托业务费65万元。
19、大冶市河湖和水利工程确权登记中委托业务费40万元。
20、大冶市矿产资源总体规划(2021-2025年)编制中委托业务费35.64万元。
21、大冶市林地保护利用规划编制、天然林保护修复实施方案编制、森林资源“一张图”年度更新编制等三项编制中委托业务费28万元。
22、大冶市绿色矿业发展综合示范区建设方案编制中委托业务费64万元。
23、大冶市农村房屋补充调查工作权籍调查中委托业务费136万元。
24、大冶市农村乱占耕地建房专项整治中委托业务费275.88万元。
25、大冶市全民所有自然资源资产清查中委托业务费110万元。
26、大冶市自然资源统一确权登记中委托业务费872万元。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算支出8万元，较2021年减少2万元，下降20%。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较2021年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费0万元，较2021年预算减少0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费8万元，较2021年减少2万元，主要用于接待上级部门各类专项资金审计、业务检查、专题调研，接待外地来大冶考察、学习等各类公务接待支出。公务接待费同比减少20%，减少的原因是我单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
五、政府性基金预算支出预算情况说明
2022年我单位无政府性基金预算支出。
六、国有资产占有使用情况说明
截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
七、绩效目标设置情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位将对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目38个，资金7497.81万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我局将积极配合市财政局做好2022年重点项目评价工作。
项目支出绩效目标批复表见附件10。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、各支出功能分类科目(到项级)
（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件: 附件1.部门预算收支总表
附件: 附件2.部门预算收入总表
附件: 附件3.部门预算支出总表
附件: 附件4.财政拨款收支总表
附件: 附件5.一般公共预算支出表
附件: 附件6.一般公共预算基本支出
附件: 附件7.一般公共预算“三公”经费支出表
附件: 附件8.政府性基金预算支出表
附件: 附件9.项目支出
附件: 附件10：大冶市自然资源和规划局2022年项目支出绩效目标批复表
