大冶市规划设计研究院2022年部门预算公开
目 录
第一部分 大冶市规划设计研究院概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 大冶市规划设计研究院2022年部门预算表
一、部门预算收支总表（见附件1）
二、部门预算收入总表（见附件2）
三、部门预算支出总表（见附件3）
四、财政拨款收支总表（见附件4）
五、一般公共预算支出表（见附件5）
六、一般公共预算基本支出表（见附件6）
七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）
八、政府性基金预算支出表（见附件8）
九、项目支出表（见附件9）
第三部分 大冶市规划设计研究院2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金预算支出预算情况说明
七、国有资产占有使用情况说明
八、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大冶市规划设计研究院概况
一、主要职责
大冶市规划设计研究院为自筹自支事业单位，规划设计资质为城乡规划编制乙级，承担大冶市城乡规划部分编制工作。
1、贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》和国家、省有关城乡规划管理的相关政策、法规和规定。
2、配合主管局负责制定城市发展战略规划和重要行业发展规划；负责城乡规划编制，并组织实施；负责全市规划行业的发展、科技进步、信息交流等工作。
3、负责编制城乡总体规划；组织城市规划区控制性详细规划、修建性详细规划、大中型项目用地规划的编制；协调城市规划区内各类专业规划的编制；区域城镇体系规划，城乡总体规划。
4、负责对城市规划区内各项建筑工程和市政设施、工程管线、城市雕塑及户外广告、标牌、户外装饰装修等实施规划设计。
5、承办上级交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
大冶市规划设计研究院部门预算由单位本级6个内设机构组成。具体构成如下：
大冶市规划设计研究院内设机构
序号 | 机构名称 |
1 | 办公室 |
2 | 财务室 |
3 | 设计一所 |
4 | 设计二所 |
5 | 设计三所 |
6 | 档案室 |
第二部分 大冶市规划设计研究院2022年部门预算表
一、部门预算收支总表（见附件1）
二、部门预算收入总表（见附件2）
三、部门预算支出总表（见附件3）
四、财政拨款收支总表（见附件4）
五、一般公共预算支出表（见附件5）
六、一般公共预算基本支出表（见附件6）
七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）
八、政府性基金预算支出表（见附件8）
九、项目支出表（见附件9）
第三部分 大冶市规划设计研究院2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
大冶市规划设计研究院2022年部门预算总收入591.26万元，比上年增加11.5万元，增长2%。其中：当年财政拨款(补助)收入0万元，占总收入的0%。
大冶市规划设计研究院2022年部门预算总支出591.26万元，比上年增加11.5万元，增长2%。其中：基本支出331.26万元，占总支出的56%；项目支出260万元，占总支出的44%。按支出功能分类，行政运行支出331.26万元，占总支出的56%。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2022年部门预算总支出591.26万元,较2021年增加11.5万元，增幅2%。其中：基本支出预算331.26万元，较2021年减少10.5万元，减幅3%；项目支出260万元，较2021年增加22万元，增幅9%。
按经济分类分：
（一）基本支出
1、工资福利支出289.52万元，较2021年减少29.88万元，减幅9%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是有在职职工按正常政策退休。
2、商品和服务支出28.35万元，较2021年增加6.55万元，增幅30%。主要用于办公费、邮电费、印刷费、水电费、维修（护）费、差旅费、培训费、专用材料费、工会会费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是产量增加，专用设备、专用材料消耗增加。
3、对个人和家庭的补助13.39万元，较2021年增加12.83万元，增幅230%。主要用于退休人员医疗费补助、退休人员奖金工资等。该项支出比上年增加的主要原因是按照最新预算要求纳入了退休职工奖金工资。
（二）项目支出
项目支出预算260万元，较2021年增加22万元，主要原因是工作性质要求对档案存储进行了数字化升级。我单位项目支出具体如下：
1、聘用专业人员工资55万元。主要用于发放聘用专业人员工资等。
2、聘用专业人员年终考核奖55万元。主要用于发放聘用专用人员年终考核奖等。
3、规划专业人员及规划师学习培训费20万元。主要用于专业人员学习培训。
4、规划设计专用材料费30万元。主要用于专用材料购买。
5、规划设计成果文本晒图及制作费40万元。主要用于设计成果文本晒图及制作。
6、大型规划设计项目专家评审费15万元。主要用于大型专家评审会。
7、聘请高级工程师费用30万元。由于单位性质，必须配备相关专业人员，主要用于聘请专业人员。
8、档案电子化升级15万元。用于档案升级及电子化处理。
三、机关运行经费安排情况说明
2022年部门机关运行经费21.15万元，比上年减少0.65万元，下降3%，主要是因为有在职职工按政策到年纪退休。
具体预算安排如下：办公费0.92万元、印刷费0.17万元、水电费4万、邮电费1.53万元、差旅费3.49万元、维护费1.5万元、培训费1.55万元、专用材料费3万元、工会经费4.5万元、其他商品和服务支出0.5万元等。
四、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元，包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，较2021年减少0万元，下降0.00%。
六、政府性基金预算支出预算情况说明
2022年我单位无政府性基金预算支出。
七、国有资产占有使用情况说明
截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、绩效目标设置情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位将对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金260万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我局将积极配合市财政局做好2022年重点项目评价工作。
项目支出绩效目标批复表见附件10。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、各支出功能分类科目(到项级)
（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件: 附件1
附件: 附件2
附件: 附件3
附件: 附件4
附件: 附件5
附件: 附件6
附件: 附件7
附件: 附件8
附件: 附件9
附件: 附件10：大冶市规划设计研究院2022年项目支出绩效目标批复表
