大冶市自然资源和规划局本级 2024年部门预算公开情况说明

目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

附件1：大冶市自然资源和规划局2024年部门预算公开表

附件2：大冶市自然资源和规划局2024年项目支出绩效目标申报表

一、单位主要职责

根据“冶办文〔2019〕36号”市委办公室 市政府办公室关于印发《大冶市自然资源和规划局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知与“冶编〔2021〕5号”《关于市自然资源和规划局(市林业局)内设机构调整的通知》规定：

1、履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资 源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2、负责自然资源调查监测评价。

3、负责自然资源统一确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。

5、负责自然资源的合理开发利用。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。

7、负责统筹国土空间生态修复。

8、负责组织实施耕地保护制度。

9、负责地质灾害预防和治理。

10、负责矿产资源管理工作

11、负责组织城市分区（组团）规划、控制性详细规划 和市域范围内各类专业规划以及大中型项目用地规划的编制、审 查或报审，并按照规定权限审批、报批。协调地下空间开发利用、 综合交通体系、市政公用设施等专项专类规划。

12、负责建设工程规划管理。

13、负责测绘地理信息管理工作。

14、负责森林资源监督管理。

15、负责陆生野生动植物资源监督管理。

16、负责各类自然保护地的监督管理。

17、负责自然资源督察和行政执法工作。

18、按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指 导、协调和监督职责。

19、负责全市自然资源、林业和城乡规划领域人才队伍 建设工作。

20、按规定下放赋予经济发达镇的经济社会管理权限。

21、承办上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

大冶市自然资源和规划局本级部门预算由单位本级12个内设机构和纳入预算汇编范围的30个下属事业单位组成，合并编制预算。

12个内设机构具体包括：办公室（政工股）、政策法规股（执法监督股、行政审批股）、自然资源调查监测与确权登记股（测绘地理信息股）、自然资源开发利用股（所有者权益股）、国土空间用途管制股（耕地保护股）、国土空间规划编制股、项目规划管理股（农村建房规划管理股）、国土空间生态修复股、矿业权管理股（地质勘查与灾害防治股、矿产资源保护监督股）、森林资源管理股（自然保护地和湿地保护管理股）、财务与资金运用股、森林防火股(造林绿化股)。

30个下属事业单位具体包括：市国土空间规划服务中心、市国土资源综合执法大队、市矿产资源补偿费征稽大队、市征地事务所、市国土资源信息中心、市地质灾害防治中心、市土地收购储备中心、市不动产登记中心、市土地权属争议调处中心、市自然资源和规划直属所、市土地和矿产卫片执法检查所、市国土资源整治中心、市项目用地报批服务中心、市林业发展服务中心(市林长制综合服务中心)、市地质勘查基金管理中心、市国有林场管理站、市野生动植物保护管理站(森林病虫害检疫站)、市林木种苗管理站、城北自然资源和规划所、灵乡自然资源和规划所、还地桥自然资源和规划所、保安自然资源和规划所、金山店自然资源和规划所、金牛自然资源和规划所、陈贵自然资源和规划所、大箕铺自然资源和规划所、茗山自然资源和规划所、殷祖自然资源和规划所、刘仁八自然资源和规划所、东风农场自然资源和规划所。

三、预算收支及增减变化情况

（一）预算总收支的情况说明。

大冶市自然资源和规划局本级2024年收支总预算12,694.25万元（30个下属二级事业单位与机关统一核算）。按照综合预算的原则，大冶市自然资源和规划局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。

（二）预算收入构成及增减变化情况。

大冶市自然资源和规划局本级2024年部门预算总收入12,694.25万元，其中：一般公共预算拨款收入12,694.25万元，占总收入的100.00%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。大冶市自然资源和规划局本级2024年部门预算总收入12,694.25万元，与上年相比增加16.6万元，增长0.13%。主要原因是：一是人员变动，人员经费相应增减；二是项目变动，项目经费相应增减等。

（三）预算支出构成及增减变化情况。

大冶市自然资源和规划局本级2024年部门预算总支出2,694.25万元，其中：基本支出10099.15万元、占总支出的79.56%，项目支出2,595.10万元、占总支出的20.44%。

大冶市自然资源和规划局本级2024年部门预算总支出2,694.25万元，与上年相比增加16.6万元，增长0.13%。主要原因是：一是基本支出10099.15万元，与上年相比减少389.59万元，下降3.71%，主要是因公用经费压减等；二是项目支出2,595.10万元，与上年相比增加406.19万元，增长18.56%，主要是项目变动，项目经费相应增加等。按经济分类分：

1、基本支出

（1）工资福利支出8721.56万元，较上年减少329.11万元，下降3.64%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是人员增减、晋级晋档等导致工资福利支出增减。

（2）商品和服务支出786.99万元，较上年减少102.24万元，下降11.50%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是人员增减导致公用经费、工会会费、其他交通费用等增减及压缩公用经费所致。

（3）对个人和家庭的补助541.05万元，较上年增加42万元，增长（下降）8.42%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年增加的主要原因是退休人员增加等。

（4）资本性支出49.56万元，较上年减少0.24万元，下降0.48%。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年增减少的主要原因是办公设备购置减少与压缩公用经费所致。

2、项目支出

项目支出预算2595.10万元，较上年增加406.19万元，增长18.56%，主要原因是项目变动，项目经费相应增减等。本单位项目支出具体如下：

（1）大冶市耕地流失问题整改工作经费150.00万元。主要用于耕地流失问题整改工作等。

（2）常-国土变更调查与测绘管理经费80.00万元。主要用于国土变更调查等。

（3）常-朱鹮野化放归项目经费337.00万元。主要用于朱鹮野化放归等。

（4）常-矿山测量监管技术服务费80.00万元。主要用于矿山测量监管技术服务等。

（5）黄石市县一体化“多测合一”信息管理平台共建经费49.45万元。主要用于一体化“多测合一”信息管理平台共建等。

（6）常-自然资源源头保护与系统修复工作经费153.00万元。主要用于自然资源源头保护与系统修复工作等。

（7）常-绿色矿山建设监督管理经费80.00万元。主要用于绿色矿山建设监督管理等。

（8）常-不动产登记优化营商环境费用70.00万元。主要用于不动产登记优化营商环境等。

（9）常-采矿权新设变更延续登记委托事项中介服务费30.00万元。主要用于采矿权新设变更延续登记委托事项中介服务等。

（10）常-地质灾害预防与监测经费60.00万元。主要用于地质灾害预防与监测等。

（11）常-自然资源有偿使用和权益管理经费110.00万元。主要用于自然资源有偿使用和权益管理等。

（12）常-矿产资源管理经费40.00万元。主要用于矿产资源管理等。

（13）常-自然资源与不动产确权登记经费73.00万元。主要用于自然资源与不动产确权登记等。

（14）大冶市不动产登记系统升级改造46.00万元。主要用于不动产登记系统升级改造等。

（15）常-自然资源综合治理与人才队伍建设经费115.00万元。主要用于自然资源综合治理与人才队伍建设等。

（16）常-自然资源督察和行政执法经费125.00万元。主要用于自然资源督察和行政执法等。

（17）常-国土空间生态修复管理经费20.00万元。主要用于国土空间生态修复管理等。

（18）常-自然资源合理开发利用与评估经费50.00万元。主要用于自然资源合理开发利用与评估等。

（19）常-国土空间用途管制管理经费115.00万元。主要用于国土空间用途管制管理等。

（20）常-规划编制与项目报批经费35.00万元。主要用于规划编制与项目报批等。

（21）常-信访专项经费180.00万元。主要用于同工同同酬人员工资福利等。

（22）常-黄坪山林场以钱养事人员经费21.00万元。主要用于黄坪山林场以钱养事人员经费等。

（23）常-森林资源监督管理经费20.00万元。主要用于森林资源监督管理等。

（24）常-市规划委员会专项经费5.00万元。主要用于规划委员会工作等。

（25）常-大冶市城镇开发边界优化经费30.00万元。主要用于城镇开发边界优化等。

（26）14-自然资源调查监测与建设管理经费100.00万元。主要用于自然资源建设管理等。

（27）市集体土地所有权登记成果更新汇交工作经费21.40万元。主要用于集体土地所有权登记成果更新汇交工作等。

（28）大冶市自然资源统一确权登记194.25万元。主要用于自然资源统一确权登记等。

（29）常-自然资源建设管理经费205.00万元。主要用于自然资源建设管理经等。

3、政府性基金预算支出情况。

2024年本单位无政府性基金预算支出。

4、国有资本经营预算支出情况。

2024年本单位无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费836.55万元，比上年减少102.47万元，下降10.91%，主要是因为财政在去年压减5%的情况下再压减10%公用经费所致。

具体预算安排如下：办公费40.30万元、印刷费4.03万元、咨询费1.59、水费3.80、电费47.60万、邮电费35.70万元、物业管理（租赁）费12.71万元、差旅费23.80万元、维修（护）费12.29万元、会议费11.90万元、培训费7.53万元、公务接待费4.20万元、专用材料费8.33万元、劳务费101.10万元、劳务费101.10、委托业务费11.90万元、工会经费117.83万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他交通费用55.92万元、其他商品和服务支出282.48万元、办公设备购置49.56万元等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费财政拨款预算支出8.20万元，较上年增加2.20万元，增长36.67%。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费4.00万元，较上年增加4.00万元，增长100.00%，主要原因是增加了一辆业务用车；公务用车购置费0万元，本单位2024年无公务用车购置计划。2024年公务用车保有量（数）1辆。

其中：公务接待费4.20万元，较上年减少1.80万元，下降30.00%，主要原因是接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出压减。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计940.76万元，比上年减少100.95万元，下降9.69%，主要原因是配套办公设备设施购置、业务用房施工、其他系统集成实施等方面政府采购预算减少。详细情况如下：

一是货物类280.66万元，主要是空调、桌椅、办公设备、家具、复印纸、计算机设备、其他特种用途动物等方面支出。

二是服务类560.10万元，主要是其他专业技术服务、法律咨询、测绘服务、信息安全软件开发服务、信息技术服务等方面支出。

三是工程类100.00万元，主要是装修工程、修缮工程、其他工程施工等方面支出。

七、国有资产占用情况

截至2024年预算批复日止，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、重点项目预算绩效情况

2024年实行绩效目标管理的重点项目有2个，项目预算225.39万元。

1、黄石市森林火灾高风险区综合治理建设 (大冶段)项目。该项目预算支出175.39万元，主要用于林火检测系统、专业队能力建设、防火器材、防火物资储备中心库、生物防火隔离带建设等。

2024年度项目绩效总目标：通过本项目的实施，加强林火瞭望视频监测、森林防火物资储备库建设、防火器材的购置及专业队伍能力建设，为今后全面实施林火监测提供科学合理的技术手段及经验；健全强化森林防火宣传体系，全面提高全民森林防火意识；进一步构建专群结合、群防群治的防控体系，提高扑火装备水平、加强快速反应与火灾扑救能力，实现重点火险区不发生重大、特大森林火灾，森林火灾受害率、重点区域监测覆盖率达到国家相关标准，森林防火综合能力全面提高。

数量指标：森林防火视频监控5个；维修森林防火瞭望1个；森林防火无人机1架；森林防火车2辆；森林防火物资储备中心库（扑火队伍营房）主体建筑1470.56平方米；森林防火器材：风力灭火机、灭火枪、发电机等172件；生物防火隔离带建设4.4公里。。

产出指标：项目质量验收合格率100%；数量验收合格率≥95。

效益指标：森林防火能力提升显著；森林防火预警能力增强；森林资源覆盖率提升稳定；提升生态环境提升；有效提升森林资源提升；完善生态功能，提升森林质量完善；稳定生态系统，提高生态承载能力稳定；森林资源长期有效保护。

满意度指标：项目涉及职工及群众满意度≥95。

2、大冶市第一次全国自然灾害综合风险普查地质灾害专项普查项目。该项目预算支出50万元，主要用于地质灾害专项普查。

2024年度项目绩效总目标：根据采购合同完成我局负责的地质灾害专项普查任务。

数据指标：全面掌握地质灾害风险要素信息；开展多尺度区域地质灾害风险评估与制图；提交成果类别3种。。

质量指标：提交成果符合技术规范并通过评估。

产出指标：年任务完成率95%以上。

效益指标：地质灾害风险要素信息全面掌握；地质灾害减灾防灾能力提升；调查成果为地质灾害减灾防灾提供数据支撑持续。

满意度指标：参与普查各方满意度≥90%。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

在我单位预算公开表中，表 8《政府性基金预算支出表》、表9《项目支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2024年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。

(二) 对其他情况的说明：

无相关情况。

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1：大冶市自然资源和规划局2024年部门预算公开表

2：大冶市自然资源和规划局2024年项目支出绩效目标申报表

见网页下方附件。