大冶市陈贵镇政务服务中心2023年部门决算公开情况说明

目  录

第一部分：大冶市陈贵镇政务服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：大冶市陈贵镇政务服务中心2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：大冶市陈贵镇政务服务中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的事项

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、部门决算中项目绩效自评结果

三、绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第六部分：附件

第一部分：大冶市陈贵镇政务服务中心概况

一、主要职责

1、结合市经济发达镇赋权清单，负责人社、民政、城管执法、住房和城乡建设、科技、交通、水利和湖泊、农业农村、文化和旅游、财政、发改、商务、应急管理等行政审批和公共服务事项的受(办)理工作。

2、负责税务、公安、法庭、司法、生态环境、卫生健康、教育、市场监管、自然资源和规划等仍实行延伸、派驻体制部门进入人员和事项的监督管理工作。

3、负责各类政务服务电子平台的运行和维护，推行行政审批和公共服务网上办理；负责政务服务大厅的日常管理工作。

4、承办镇党委、政府交办的其他任务。

5、承办上级交办的其它事项。

二、机构设置

根据市委办、市政府办关于印发《大冶市关于深入推进陈贵镇行政管理体制改革实施方案》等3个方案的通知（冶办发〔2019〕10号），将陈贵政务服务中心划归属地管理，为陈贵镇直属的相当副科级事业单位，公益一类。核定财拨事业编制5名。

2023年末在编在职6人，设领导职数1正一副。

第二部分：大冶市陈贵镇政务服务中心2023年度部门决算报表

第三部分：大冶市陈贵镇政务服务中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为108.41万元，较上年度各增加23.48万元，增长27.6%，主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度决算总收入是108.41万元，较上年度增加23.48万元，增长27.6%，主要原因是人员经费增加。

其中：财政拨款收入108.41万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2023年度决算总支出是108.41万元，较上年度增加23.48万元，增长27.6 %，主要原因是人员经费增加。

其中：基本支出108.41万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为108.41万元，较上年度增加23.48万元，增长27.6%，主要原因是人员经费增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入108.41万元，较上年度增加23.48万元，增长27.6 %，主要原因是人员经费增加及未在本单位预算的原人社以钱养事人员经费在本单位列支。政府性基金预算财政拨款收入0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出108.41万元，占本年支出的100%，较上年度增加23.48万元，增长27.6%，主要原因是人员经费增加。比年初预算减少1.31万元，减少的主要原因是工资福利支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出108.41万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）108.41万元，占100%，主要用于人员工资保险及日常办公费用。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为109.72万元，支出决算为108.41万元，完成年初预算的98.8%。其中：

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为109.72万元，支出决算为108.41万元，完成年初预算的98.8%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是工资福利支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为108.41万元，具体支出如下：

人员经费90.75万元，主要包括：基本工资、津补贴、绩效工资、机关事业养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费、住房公积金。

公用经费7.16万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

项目费用10.5万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资产本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算数0万元，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是：本单位无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出决算数0万元，较上年度增加0万元，增长 0%，主要原因是：本单位无此项支出

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，本单位无此项支出。主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费支出决算数为0万元，较上年度增加0万元，增长 0%，主要原因是：本单位无此项支出。

(1)公务用车购置:0万元，完成预算的0%，主要原因是：本单位无此项支出。

(2)公务用车运行费0万元，完成预算的0%，主要原因是：本单位无此项支出。

3. 公务接待费支出决算数为0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无此项支出。

外宾接待支出 0万元，来访对象主要是：本单位无此项支出。主要是开展以下工作：无。2023年共接待来访团组0个，接待人数0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是：本单位无此项支出。主要是开展以下工作：无

十、机关运行经费支出情况说明

大冶市陈贵镇政务服务中心2023年度机关运行经费支出为0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年度持平，比年初预算增加0万元，完成年初预算的0%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

大冶市陈贵镇政务服务中心2023年度政府采购支出总额为42953.51万元，其中政府采购货物支出21915万元、政府采购工程支出21038.51万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额42953.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额42953.51万元，占政府采购支出总额的 100 %，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，大冶市陈贵镇政务服务中心共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于：无

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备 0台（套）。

十三、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分：预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

我单位无绩效项目

二、部门决算中项目绩效自评结果

我单位无绩效项目

三、绩效评价结果应用情况

我单位无绩效项目。

第五部分：名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、使用的支出功能分类科目

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款) 政府办公厅（室）及相关机构事务(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

第六部分  附件

无