大冶市金湖街道综合执法中心2022年部门预算公开
目 录
第一部分 大冶市金湖街道综合执法中心概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 大冶市金湖街道综合执法中心2022年部门预算表
一、部门预算收支总表（见附件1）
二、部门预算收入总表（见附件2）
三、部门预算支出总表（见附件3）
四、财政拨款收支总表（见附件4）
五、一般公共预算支出表（见附件5）
六、一般公共预算基本支出表（见附件6）
七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）
八、政府性基金预算支出表（见附件8）
九、项目支出表（见附件9）
第三部分 大冶市金湖街道综合执法中心2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金预算支出预算情况说明
七、国有资产占有使用情况说明
八、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大冶市金湖街道综合执法中心概况
一、主要职责
1、认真贯彻落实上级有关综合执法工作的要求，研究制定全街综合执法工作计划和各项管理制度；
2、负责职责范围内日常执法工作，以及职责范围外相关执法巡查发现、事故报告等执法协助配合工作；
3、依法行使行政处罚权，以街道名义合法开展执法工作，接受市有关职能部门的业务指导和监督；
4、行使辖区内城乡环境综合整治、市容环境卫生、固体废物和渣土处理、违法建筑管控情况、市政管理、绿化管理、城区和农村规划管理、无证商贩、车辆违规停车、商店占道经营等方面的监管和现场查处；
5、处理辖区内以及市政府指定查处的行政违法案件，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作和重大保障执法任务；
6、严格上报、审批、备案制度，及时发现并上报日常执法工作中的重大问题；
7、做好群众来访回复工作，接受群众现场投诉和监督；
8、承担本级街道办事处赋予的其他职责。
二、部门预算单位构成
大冶市金湖街道综合执法中心部门预算由单位本级0个内设机构和纳入预算汇编范围的0个二级事业单位组成。
第二部分 大冶市金湖街道综合执法中心2022年部门预算表
一、部门预算收支总表（见附件1）
二、部门预算收入总表（见附件2）
三、部门预算支出总表（见附件3）
四、财政拨款收支总表（见附件4）
五、一般公共预算支出表（见附件5）
六、一般公共预算基本支出表（见附件6）
七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）
八、政府性基金预算支出表（见附件8）
九、项目支出表（见附件9）
第三部分 大冶市金湖街道综合执法中心2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
大冶市金湖街道综合执法中心2022年部门预算总收入1795.09万元,比上年增加1729.86万元，增长2651.94%。其中：当年财政拨款(补助)收入1795.09万元，占总收入的100%。
大冶市金湖街道综合执法中心2022年部门预算总支出1795.09万元，比上年增加1729.86万元，增长2651.94%。其中：基本支出67.55万元，占总支出的3.76%；项目支出1727.53万元，占总支出的96.24%。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2022年部门预算总支出1795.09万元,较2021年增加1729.86万元，增长2651.94%。其中：基本支出预算67.55万元，较2021年增加2.32万元，增幅3.56%；项目支出1727.53万元，较2021年增加1727.53万元，增长100%。
按经济分类分：
（一）基本支出
1、工资福利支出61万元，较2021年增加2.3万元，增幅3.92%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是人员工资增加。
2、商品和服务支出6.56万元，较2021年增加0.03万元，增幅0.46%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是工会会费增加。
3、对个人和家庭的补助0万元，与上年持平。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出与上年完全一致，原因为无该项预算。
（二）项目支出
项目支出预算1727.53万元，较2021年增加1727.53万元，增长100%。主要原因是预算口径变化，去年的项目支出是做到乡镇预算下，今年预算一体化改革，项目支出做到该单位名下。我单位项目支出具体如下：
1、城管“以钱养事”车辆及人员经费经费325万元。主要用于城管人员工资、养老保险、医疗保险、责任制考核、日常公用以及执法和环卫车辆运行等费用。
2、环卫作业(四条主干道)经费254.74万元。主要用于道路环卫保洁和垃圾收集运输等。
3、城区绿化管护经费60万元。主要用于金湖街道城区所有区域进行绿化管护等。
4、农村环卫市场化服务经费637.99万元。主要用于金湖街道辖区内42个村清扫保洁、垃圾清运、牛皮癣清理、农村159座公厕保洁，镇区11个未外包的公厕管理，铜绿山市场环卫保洁和垃圾收集运输，垃圾中转站管理等。
5、大冶市五标段环卫市场化作业服务项目经费449.81万元。主要用于通过人工和机械化作业相结合的方式，对标段范围内1-4级道路区域进行洒水降尘，垃圾收集运输，对环卫设施进行保洁等。
三、机关运行经费安排情况说明
2022年我单位的机关运行经费6.56万元，比上年增加0.03万元，增长0.46%，主要是因为人员工资基数增加，导致工会经费增加。具体预算安排如下：办公费0.6万元、印刷费0.1万元、水电费0.14万、邮电费0.54万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维护费0.05万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费2.4万元、工会经费0.86万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出1.27万元等。
四、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，与上年持平，故该表为空表。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，与上年持平。在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费0万元，与上年持平。主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，与上年持平。我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费0万元，与上年持平。主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研，接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待支出。我单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府性基金预算支出预算情况说明
2022年我单位无政府性基金预算支出，与上年持平，故该表为空表。
七、国有资产占有使用情况说明
截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、绩效目标设置情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的0%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、各支出功能分类科目(到项级)
（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
