金湖街道办事处2023年部门预算公开情况说明

大冶市金湖街道办事处

2023年部门预算公开情况说明

目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府性基金预算支出情况说明 

七、国有资本经营预算支出情况说明 

八、政府采购预算安排情况

九、国有资产占用情况

十、项目预算绩效情况

十一、其他需要说明的情况

十二、专业名词解释

附件：大冶市金湖街道办事处2023年部门预算公开表

一、单位主要职责

一、主要职责

1、金湖街道办事处是大冶市人民政府下属机构，视同乡镇人民政府管理，是国家最基层的政权机关，具有执行国家意志的义务、维护并确保一方平安的责任。

2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度。

4、抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等。

5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

7、承担市委、市政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

大冶市金湖街道办事处部门预算由单位本级1个内设机构和纳入预算汇编范围的0个二级事业单位组成。具体构成如下：

大冶市金湖街道办事处内设机构

大冶市金湖街道办事处二级事业单位（非独立核算）

三、预算收支安排及增减变化情况

（一）预算收入情况

大冶市金湖街道办事处2023年部门预算总收入预计9255.99万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年增加2809.32万元，增长43.58%。其中：财政拨款（补助）5255.99万元，占总收入的56.78%；非税收入拨款4000万元，占总收入的43.22%；其他收入0万元，占总收入0.00%。 

（二）预算支出情况

大冶市金湖街道办事处2023年部门预算总支出9255.99万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加2809.32万元，增长43.58%。其中：基本支出1244.70万元，占总支出的13.45%；项目支出8011.30万元，占总支出的86.55%。

（三）预算收支增减变化情况说明

2023年预算总收入预计为9255.99万元，较上年增长43.58%。主要原因是：财政拨款（补助）减少696.18万元，非税收入拨款增加3505.5万元。

2023年部门预算总支出9255.99万元,较上年增长43.58%。主要原因是：基本支出预算1244.70万元，较上年增加65.01万元，增幅5.51%；项目支出8011.30万元，较上年增加2744.32万元，增幅52.1%。按经济分类分：

1、基本支出

（1）工资福利支出872.31万元，较上年增加91.11万元，增幅11.66%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是本年度单位人员增加。

（2）商品和服务支出152.40万元，较上年增加2.94万元，增幅1.97%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是本年度单位人员增加，开支增加。

（3）对个人和家庭的补助219.99万元，较上年减少29.04万元，减幅11.66%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年减少的主要原因是退休公用经费减少。

2、项目支出

项目支出预算8011.30万元，较上年增加2744.32万元，主要原因是预算口径更改。本单位项目支出具体如下：

（1）招商引资项目临时用水用电50万元。

（2）农产品质量安管岗位以钱养事3.5万元。

（3）办事处办公设备替换为国产设备115.5万元。

（4）宣传广告更新及宣传示范点打造200万元。

（5）金湖街办巡逻队劳务费300万元。

（6）金湖街道共同缔造活动项目4480万元。

（7）农办事务经费601万元。

（8）驻村工作队工作保障经费5万元。

（9）国有小三场综合改革转移支付8万元。

（10）社区人员运转经费429.36万元。

（11）防返贫监测专职信息员岗位以钱养事5万元。

（12）驻村辅警补贴25.2万元。

（13）村级组织运转经费(省保障范围)553.29万元。

（14）街办维修经费40万元。

（15）乡镇人力资源服务岗位以钱养事10.5万元。

（16）基层政府后勤服务岗位以钱养事10.5万元。

（17）碧桂园湿地公园管护费238.08万元。

（18）金湖生态园管护费192.28万元。

（19）余修齐生态公园日常管护费134.4万元。

（20）清廉金湖建设专项工程10万元。

（21）村级组织运转经费(乡镇承担)379.17万元。

（22）社区人员运转经费(乡镇承担)187.56万元。

（23）村级组织运转经费(地方出台)23.84万元。

（24）村级纪检委员(监察信息员)岗位补贴8.82万元。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费152.4万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加2.94万元，增长1.97%，主要是因为人员增多，开支增加。

具体预算安排如下：办公费7万元、印刷费6万元、水电费13.41万、邮电费10.05万元、物业管理费1万元、差旅费0.45万元、因公出国（境）费用0万元、咨询费0.5万元、维护费3.5万元、会议费12万元、培训费16.45万元、公务接待费4万元、劳务费6万元、工会经费11.85万元、租赁费5万元、福利费0万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费31.26万元、其他商品和服务支出15.94万元等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费财政拨款预算支出12万元，较上年增加4万元，增幅50%。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费8万元，较上年预算减少0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2023年无公务用车购置计划。2023年公务用车保有数2辆。

其中：公务接待费4万元，较上年增加4万元，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。公务接待费同比增加4万元，增加的原因是本单位今年需执行公务接待。

六、政府性基金预算支出情况

2023年本单位无政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算支出情况 

2023年本单位无国有资本经营预算支出。

八、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计5510.26万元，比上年增加5510.26万元，主要原因是共同缔造工程，办公楼装修，配套办公设备设施购置等方面政府采购预算增加。

1、货物类155.5万元，空调、桌椅、办公设备、家具、复印纸、计算机设备等方面支出。

2、服务类300万元，主要是街办巡逻队服务。

3、工程类5054.76万元，主要是共同缔造工程、公园管护、办公楼装修工程、修缮工程、其他工程施工等方面支出。

九、国有资产占用情况

截至2023年预算批复日止，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、项目预算绩效情况

2023年实行绩效目标管理的项目有24个，项目预算8011.30万元。

2023年度整体绩效总目标：

1、有效履行金湖街道各项职责，贯彻执行党和国家的方针政策和法律法规，制定并实施金湖街道各项管理制度;统筹金湖街道改革发展和体制机制创新，发挥功能优势和引领作用，推动区域高质量发展。

2、保障全街道职工正常享受国家政策福利，确保全街道工作正常有序开展，保障机关、内设机构正常运转。

十一、其他需要说明的情况

无。

十二、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：大冶市金湖街道办事处2023年部门预算公开表