一、本部门本单位的基本情况
1.在职在编正式职工有：12人。
二、本部门本单位财务状况分析（分析重点）
1.收入支出结构分析
（1）财政补助收入2,398,521.01元.
（2）本部门收入支出分布情况：
在职职工收入、支出情况
基本工资 | 津贴补贴 | 社会保障缴费 | 奖 金 | 养老保险缴费 | 住房公积金 | 绩效 | 对个人家庭补助奖励金 | 其他对个人和 家庭的补助 |
534,948.00 | 105,528.00 | 233432.46 | 411,035.67 | 184,667.52 | 172714.56 | 237,600.00 | 117,600.00 | 2,940.00 |
公用经费支出情况
办公费 | 水电费 | 印刷费 | 维修费 | 劳务费 | 工会经费 | 委托业务费 | 其他商品服务 |
20,000.00 | 32,200.00 | 4,000.00 | 20,000.00 | 24,000.00 | 28,938.48 | 267,000.00 | 4,000.00 |
2.收入支出与预算对比分析
指标 | 2023年 | 2024年 | 比上年增长减少 | 增长比例 | 备注 |
本年收入 | 2643373.05 | 2,398,521.01 | -244852.04 | -9.26% | 因厉行节俭公用经费压缩 |
一般预算财政拨款 | 2643373.05 | 2,398,521.01 | -244852.04 | -9.26% | 因厉行节俭公用经费压缩 |
本年支出 | 2643373.05 | 2,398,521.01 | -244852.04 | -9.26% | 因厉行节俭公用经费压缩 |
1,人员经费 | 2,096,222.29 | 2,001,382.53 | -94839.76 | -4.52% | 因厉行节俭公用经费压缩 |
2,公用经费 | 547,150.76 | 397,138.48 | -150012.28 | -27.41% | 因厉行节俭公用经费压缩 |
3、项目支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.资产负债情况分析
资产负债情况为0。
4.人员情况分析
单位实有人数与财政供养人员的增减没有变动，在职职工与上年比减少0人，其中退休1人、调出1人，调入2人。
三、存在的问题及建议
反映本部门本单位资金和财务管理中存在的主要问题：主要是106国道修建多年把财政所已拆到现在为此还没有建造一个属于本单位自己的办公楼。望上级主管部门请尽量早点解决，以给我所职工营造良好的工作环境。
