罗家桥街道部门决算分析
部门汇总
（2024年度）
一、本部门本单位的基本情况
1.在职在编正式职工有：行政人员37人、非参公事业人员12人。
二、本部门本单位财务状况分析（分析重点）
1.收入支出结构分析
（1）财政补助收入29647652.67元.
（2）本部门收入支出分布情况：
在职职工收入、支出情况
基本工资 | 津贴补贴 | 奖 金 | 养老保险缴费 | 医疗保险缴费 | 公务员医疗补助 | 住房公积金 | 退休费 |
1986432 | 763540 | 568133 | 698006.88 | 438175.42 | 342567.69 | 747263.04 | 600000 |
公用经费支出情况
办公费 | 水电费 | 印刷费 | 邮电费 | 购置费 | 工会经费 | 委托业务费 | 其他商品服务 | 公车运行维护费 | 差旅费 |
125500 | 200000 | 93000 | 36000 | 130000 | 124500 | 138292.05 | 276300 | 80000 | 30000 |
指标 | 2023年 | 2024年 | 比上年增长减少 | 增长比例 | 备注 |
本年收入 | 43877790.28 | 32046173.68 | -11831616.6 | -26.96% | 因厉行节俭项目支出压缩 |
一般预算财政拨款 | 43877790.28 | 32046173.68 | -11831616.6 | -26.96% | 因厉行节俭项目支出压缩 |
本年支出 | 43877790.28 | 32046173.68 | -11831616.6 | -26.96% | 因厉行节俭项目支出压缩 |
1,人员经费 | 9898452 | 8145500.56 | -1752951.44 | -17.71% | 因厉行节俭控制人员经费 |
2,公用经费 | 1508429.38 | 1630730.53 | 95301.15 | 8.11% | 正常公用经费开支 |
3、项目支出 | 32470908.9 | 22269942.59 | -10200966.31 | -31.42% | 因厉行节俭项目支出压缩 |
2.收入支出与预算对比分析
3.资产负债情况分析
资产负债情况为0。
4.人员情况分析
单位实有人数与财政供养人员的增减没有变动，在职职工与上年比减少0人，其中退休1人、调出1人，调入2人。
三、存在的问题及建议
反映本部门本单位资金和财务管理中存在的主要问题：主要是街办这几年招商引资，支持政府拆迁工作花费了很大的人力和财力。望市政府对街办予以大力支持。
