罗家桥街办部门决算分析（部门汇总）
（2023年度）
一、本部门本单位的基本情况
1.在职在编正式职工有：行政人员37人、非参公事业人员12人。
二、本部门本单位财务状况分析
1.收入支出结构分析
（1）财政补助收入43877790.28元。
（2）本部门收入支出分布情况：
在职职工收入、支出情况
基本工资 | 津贴补贴 | 社会保障缴费 | 奖 金 | 机关事业单位基本养老保险 | 住房公积金 | 绩效工资 | 职业年金缴费 | 其他工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |
2,504,079.80 | 932,993.83 | 1,091,883.76 | 1,190,468.17 | 1,139,669.40 | 1,673,858.56 | 717,143.28 | 308,926.80 | 35,982.20 | 303,446.20 |
公用经费支出情况
办公费 | 水电费 | 印刷费 | 邮电费 | 被装购置费 | 维修费 | 劳务费 | 其他商品和 服务支出 | 工会 经费 | 委托业务费 | 差旅费 |
215,657.54 | 191,504.1 | 170,866.00 | 23,696.13 | 100,000.00 | 32,032.00 | 8,204,410.44 | 182,662.23 | 151,964.38 | 24,706,123.46 | 422.00 |
指标 | 2022年 | 2023年 | 比上年增长 | 增长比例 | 备注 |
本年收入 | 83141103.15 | 43877790.28 | -39263312.87 | -47.22% | 因上年决算口径调整，故此数据调整幅度较大 |
一般预算财政拨款 | 83141103.15 | 43877790.28 | -39263312.87 | -47.22% | 因上年决算口径调整，故此数据调整幅度较大 |
本年支出 | 83141103.15 | 43877790.28 | -39263312.87 | -47.22% | 因上年决算口径调整，故此数据调整幅度较大 |
1、人员经费 | 7510314.13 | 9,898,452.00 | +2388137.87 | +31.79% | 因上年决算口径调整，故此数据调整幅度较大 |
2、公用经费 | 8032597.71 | 1,508,429.38 | -6524168.33 | -81.22% | 因上年决算口径调整，故此数据调整幅度较大 |
3、项目支出 | 67598191.31 | 32,470,908.90 | -35127282.41 | -51.96% | 因上年决算口径调整，故此数据调整幅度较大 |
3.资产负债情况分析
资产负债情况为0。
4.人员情况分析
单位实有人数与财政供养人员的增减没有变动，在职职工与上年比较没有变动。
三、存在的问题及建议
反映本部门本单位资金和财务管理中存在的主要问题：主要是街办这几年招商引资、支持政府拆迁工作花费了很大的财力和人力。所以好多的费用无形增加了。望市政府对街办予以大力支持。
