大冶市殷祖镇人民政府（本级）2023年度部门决算情况说明及相关报表

目  录

第一部分：大冶市殷祖镇人民政府（本级）概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：大冶市殷祖镇人民政府（本级）2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：大冶市殷祖镇人民政府（本级）2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：其他需要说明的情况

第五部分：名词解释

第六部分：附件

第一部分：大冶市殷祖镇人民政府（本级）概况

一、主要职责

殷祖镇党委和人大分别按照《党章》、《宪法》和《地方组织法》的规定履行各自职能。殷祖镇政府的主要职能是：贯彻落实国家方针政策，严格依法行政，搞好市场管理，发展农村经济和先进文化事业，管理好殷祖镇社会事务，提供公共服务，维护社会稳定。

殷祖镇人民武装部依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

内设机构的主要职能如下：

（一）党政综合办公室

   （1）承担殷祖镇党委交办的党的思想、政治、组织、作风和制度建设工作；干部队伍、人才队伍建设和离退休干部管理工作；党委队伍建设和党员教育管理工作；党的宣传工作；纪律检查工作；群团、工会工作；统一战线工作；督促检查落实；社会治安综合治理、社会稳定、人民团体等工作。

（2）承担殷祖镇人大主席团交办的各项工作的督促检查落实；

（3）承担殷祖镇政府交办的各项日常工作的督促检查落实；

（4）承担政协有关工作的督促检查落实；

（5）承担殷祖镇日常工作有关重要信息的搜集、整理归档和上报工作；

（6）接待群众来信来访，调解民事纠纷。

（二）经济发展办公室

（1）承担工交、农业、林业、水利与第三产业发展规划的制定及组织实施；

（2）承担农民负担的监督管理工作；

（3）承担组织实施农业新品种、新技术、新模式试验、示范、推广和农作物病虫预测预报以及对农民的技术培训与教育；组织实施动物防疫、产地检疫、疫情监测工作；

（4）承担殷祖镇、村、个体林场的管理和护林队伍的管理，抓好护林防火和中幼林抚育工作；

（5）承担水资源的开发利用和渔业生产秩序、水上交通安全工作；

（6）承担招商引资及项目组织实施工作；

（7）承担公有资产的管理工作；

（8）承担抗灾自救、扶贫开发等组织协调工作；

（9）协调制定殷祖镇农机发展规划并组织实施，协调组织发展多种形式农机社会化服务和农机统计年报工作；

（10）监督殷祖镇委托有关服务中心办理的事项，协调与经济发展相关的其他工作。

（三）社会事务办公室

（1）承担殷祖镇党委、政府交办的精神文明建设的组织实施工作；

（2）承担人口和计划生育工作。制定计划生育宣传教育计划，组织开展多种形式的教育活动，宣传党和国家计划生育的方针政策和有关规定；承办一孩生育服务证的办理发放及孕情监测管理。

（3）承担组织宣传国土资源法律法规和政策；组织和协调本辖区土地利用总体规划等；参与殷祖镇、村规划的审核；农村建房用地审核工作；协助土地矿山权属纠纷调处和矿山安全管理；协调农村集体土地所有权登记确权；配合土地市场、矿业市场治理整顿工作，协助抓好土地收储和基本农田保护区的行政管理。

（4）承担殷祖镇总体规划、村庄规划的编制，协助建设项目执行规划情况的日常监管；负责集镇的镇容镇貌和环境卫生、园林、绿化管理以及市政公用设施的建设维护管理；

（5）承担民政优抚、青少年教育、民族宗教、劳动和社会保障工作；

（6）承担教科文卫工作。制定地方文化体育发展规划，协调发展地方文化体育建设；

（7）监督殷祖镇政府有关委托事项，协调与社会事务相关的其他工作。（一）贯彻执行国家财税方针政策，拟订全市财税发展战略、中长期规划和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，参与制定有关综合经济政策，提出运用财政政策实施调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行市级与乡镇财政分配政策。完善鼓励公益事业发展的财税政策。承担国家和省、市相关区域性发展战略相关财政工作。

二、机构设置

殷祖镇设立党委机构、人大机构、政府机构、政协机构和人民武装机构，镇政府与村之间不设立中间层次的管理机构。

殷祖镇机关设3个内设机构：党政综合办公室（加挂社会治安综合治理办公室的牌子）、经济发展办公室、社会事务办公室。

殷祖镇纪检监察机构和共青团、妇女联合会、工会的设置问题按有关章程和规定执行。

纳入大冶市殷祖镇人民政府（本级）的二级事业单位为大冶市殷祖镇统计分局和大冶市殷祖镇退役军人服务站。

第二部分：大冶市殷祖镇人民政府（本级）2023年度部门决算报表

第三部分：大冶市殷祖镇人民政府（本级）2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3194.04万元，较上年度各减少1074.51万元，下降25.17%，主要原因是上年度存在部分2021年度资金在2022年初支付，纳入上年度决算口径，因此本年度决算数较上年度减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3194.04万元，较上年度各减少1074.51万元，下降25.17%，主要原因是上年度存在部分2021年度资金在2022年初支付，纳入上年度决算口径，因此本年度决算数较上年度减少。

其中：财政拨款收入3194.04万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3194.04万元，较上年度各减少1074.51万元，下降25.17%，主要原因是上年度存在部分2021年度资金在2022年初支付，纳入上年度决算口径，因此本年度决算数较上年度减少。

其中：基本支出962.25万元，占本年支出30.13%；项目支出2231.8万元，占本年支出69.87%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3194.04万元，较上年度各减少1074.51万元，下降25.17%，主要原因是上年度存在部分2021年度资金在2022年初支付，纳入上年度决算口径，因此本年度决算数较上年度减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3194.04万元，较上年度各减少1074.51万元，下降25.17%，主要原因是上年度存在部分2021年度资金在2022年初支付，纳入上年度决算口径，因此本年度决算数较上年度减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3194.04万元，较上年度各减少1074.51万元，下降25.17%，主要原因是上年度存在部分2021年度资金在2022年初支付，纳入上年度决算口径，因此本年度决算数较上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3194.04万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出1737.97万元，占54.41%，主要用于政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业支出146.81万元，占4.60%，主要用于政府在社会保障和就业方面的支出。

3.卫生健康支出14万元，占0.44%，主要用于政府在卫生健康方面的支出。

4.城乡社区支出47.06万元，占1.47%，主要用于政府在城乡社区事务的支出。

5.农林水支出1228.2万元，占38.45%，主要用于政府农林水事务的支出。

6.交通运输支出20万元，占0.63%，主要用于政府交通运输事务的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2875.05万元，支出决算为3194.04万元，完成年初预算的 111.10%。其中：、

1.一般公共服务支出(类)人大事务（款）其他人大事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.62万元，较年初预算增加了4.62万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是存在一笔人大经费在本年度支出，年终纳入支出决算口径。

 2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为840.58万元，支出决算为876.21万元，完成年初预算的104.24%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是政府行政人员工资调增，人员经费的正常增涨。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算25.5万元，支出决算为613.07万元，完成年初预算的2404.20%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年终决算口径调整。

4.一般公共服务支出(类)统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算0万元，支出决算为15.51万元，较年初预算增加15.51万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初该项预算单独核算，年终将该项支出纳入政府统一核算。

5.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算0万元，支出决算为30万元，较年初预算增加30万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是存在一笔招商引资奖励资金在本年度支出，年终纳入支出决算口径。

6.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算668.25万元，支出决算为198.56万元，完成年初预算的29.71%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年终决算口径调整。

7.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为58万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度实际未产生公共安全支出。

8.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算为25万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度实际未产生该项支出。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.85万元，较年初预算增加47.85万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度存在政府死亡抚恤支出，年终将该项支出纳入决算口径。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，较年初预算增加50万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度存在一笔烈士园林修复支出，年终将该项支出纳入决算口径。

11.社会保障和就业支出（类）退伍军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.96万元，较年初预算增加48.96万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初该项预算单独核算，年终将该项支出纳入政府统一核算。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算14万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度实际未产生该项支出。

13.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算97.9万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度实际未产生该项支出。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算31.03万元，支出决算32.06万元，完成年初预算的103.32%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是上年度部分该项资金在本年度支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算450万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度实际未产生该项支出。

16.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算15万元，较年初预算增加15万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度存在该项支出计入决算口径。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算3.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数的主要原因是该项资金为农技中心以钱养事人员经费，本年度维持核算标准不变。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算0万元，支出决算为214.62万元，较年初预算增加214.62万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整，决算将乡镇除独立预算单位外的支出纳入政府决算。

19.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算58.25万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度不存在该项支出。

20.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算为108.89万元，较年初预算增加108.89万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整，决算将乡镇除独立预算单位外的支出纳入政府决算。

21.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）。年初预算10万元，支出决算为15万元，完成年初预算的150%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整，本年度存在支出计入农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算0万元，支出决算78.68万元，较年初预算增加78.68万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整，决算将乡镇除独立预算单位外的支出纳入政府决算。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会及村党支部的补助（项）。年初预算607.04万元，支出决算685.7万元，完成年初预算的112.96%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整，决算将部分相关支出纳入政府该项决算支出。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算0万元，支出决算1.5万元，较年初预算增加1.5万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整，决算将部分相关支出纳入政府该项决算支出。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算0万元，支出决算100.32万元，较年初预算增加100.32万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整，决算将部分相关支出纳入政府该项决算支出。

26.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，较年初预算增加20万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整，决算将部分相关支出纳入政府该项决算支出。

27.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的0%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整，决算将部分相关支出纳入政府该项决算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为962.25万元，具体支出如下：

人员经费859.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

公用经费102.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算数10万元，较上年度增加6万元，增长150%，主要原因是本年度新增一辆公务用车，经费增加；全年预算数10万元，完成全年预算的100%，主要原因是本年度新增一辆公务用车，纳入年初预算口径。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出决算数0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出；全年预算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费支出决算数为10万元，较上年度增加6万元，增长150%，主要原因是本年度新增一辆公务用车，经费增加；全年预算数10万元，完成全年预算的100%，主要原因是本年度新增一辆公务用车，纳入年初预算口径。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要原因本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出10万元，主要用于公务用车日常运行维护。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3.公务接待费支出决算数为0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出；全年预算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。其中：

外宾接待支出0万元，来访对象主要是无，主要是开展以下工作：无。2023年共接待来访团组0个，接待人数0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是无，主要是开展以下工作：无。2023年共接待国内来访团组0个，接待人数0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出为102.98万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算减少5.73万元，完成年初预算的94.73%，主要原因是本年度进一步压减公用经费支出；较上年度减少1262.4万元，下降97.46%。主要原因是本年度决算口径与上年度不一致，部分支出计入项目支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额为242万元，其中政府采购货物支出146.25万元、政府采购工程支出63.8万元、政府采购服务支出31.95万元。授予中小企业合同金额242万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额242万元，占政府采购支出总额的100%，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出额的100%。.

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于日常公务出行。单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，市财政局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金410万元，占一般公共预算项目支出总额的20.08％。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我单位不开展2023年度部门整体支出绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

大冶市殷祖镇人民政府（本级）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个（涉密项目除外）:

南山头烈士公墓建设工程项目全年预算数为173万元，项目审计金额172万元，执行数为120万元，完成预算69.36%。

主要产出和效益：在施工过程中，平整场地536.53㎡、挖基坑土方4.4m³、现浇升旗台基础2.8m³、砖砌升旗台4.892.8m³、石材墙面20.55㎡、水泥混凝土2450㎡、地面铺火烧板405.21㎡、园路451.28㎡、嵌草砖（格）铺装85.25㎡、路牙铺设70.9㎡、组织专家进行工程质量验收，工程验收合格率100%。

服务对象满意度100%。满足城市发展要求，提升殷祖镇形象，弘扬爱国主义精神，缅怀革命先烈，培养当代青年学子的责任感和使命感。村级基础设施建设得到了改善。良好的设施建设，为实现乡村振兴和人居环境整治打下了坚实基础。

下一步改进措施： 由于殷祖镇政府财力不足，目前2023年南山头烈士公墓建设工程项目资金尚未结清，后期待资金充足时再进行支付。根据工作需要，落实专人坚持做好项目后期管理维护工作。

殷祖镇老镇区综合改造项目工程预算数为1423万元，项目审计金额1242.76万元，本年执行数为100万元，完成预算7.01%。

主要产出和效益：路面采用5cm厚AC-13细粒式沥青混凝土27847.3㎡、采用7cm厚AC-20中粒式沥青混凝士27847.3㎡、人行道铺贴火烧板12000平方，铺贴路缘石4800m、20cm厚路基C20砼垫层18545.3M2、24cm厚路面C35砼18545.3㎡2,9孔通信管道2300m、路灯共计64盏，线管长2340m、雨水D100C钢筋承插管道1241.5M，雨水D800钢筋承插管430m，雨水D600钢筋承插管784.2m，D500钢筋承插管管450m，D300钢筋承插管1393m，污水D700钢筋承插管道506.7M，污水D600钢筋承插管694.3m，污水D500钢筋承插管450m，污水D400钢筋承插管765.5m，污水D300钢筋承插管351.5m管道挖方78849m3，管道填方53520m3，回填中粗砂18823m3等，工程验收合格率100%，服务对象满意度100%。满足城市发展要求，提升城市形象，有利于路网结构的优化升级，提升道路网络的运行质量；改善殷祖镇街区居民生活环境，社会效益得到了提升。

下一步改进措施：根据工作需要，落实专人坚持做好项目后期管理维护工作。进一步加快资金拨付进度，保障工程资金及时结清。

殷祖镇老镇区综合改造项目通信线路改迁工程项目全年预算数为190万元，审计数为196.5万元，执行数为145万元，完成预算76.32%。

主要产出和效益：管道工程1955.4m、敷设塑料管道1孔、2孔、3孔共计1900.4m、砖砌配线手孔共计89个、人工挖沟槽土方147.1m³、槽坑123.5m³等，组织专家进行工程质量验收，工程验收合格率100%，村级基础设施建设得到了改善，社会效益得到了提升，村级基础设施建设得到了改善。良好的设施建设，为实现乡村振兴和人居环境整治打下了坚实基础。

下一步改进措施：根据工作需要，落实专人坚持做好项目后期管理维护工作。进一步加快资金拨付进度，保障工程资金及时结清。

三、绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分：其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的事项。

第五部分：名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

十八、使用的支出功能分类科目

1.一般公共服务支出(类)人大事务（款）其他人大事务（项）：反映各级人大其他事务支出。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

4.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)：反映保障统计分局正常运行，开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映其他一般公共服务支出。

6.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映其招商引资、优化经济环境方面的支出。

7.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：反映其他用于维护公共安全方面支出。

8.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：反映用于其他普通教育方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：                                   反映按规定用于烈士牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒奖金。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）：                                   反映各级政府用于烈士设施和军人公墓的管理维护服务支出。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）事业运行（项）：反映退役军人事业单位的基本支出。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映用于重大疾病、重大传染病预防支出。

13.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映用于其他健康方面的支出。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）城乡社区公共设施（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

16.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护及管理方面的支出。

19.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。

20.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设：反映用于乡村道路、水利设施、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

21.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出：反映用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴方面的支出。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映对村级公益事业建设的补助支出。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映对村委会和党支部的补助支出。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映村集体经济组织的补助支出。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映其他农村综合改革支出。

26.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务外外其他用于农林水方面的支出。

27.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

第六部分  附件

2023年南山头烈士公墓建设工程项目基本情况表

       单位：万元

2023年南山头烈士公墓建设工程项目支出绩效自评指标表