目录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
附件：大冶市殷祖镇人民政府本级2026年预算公开表
一、单位主要职责
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理。
7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
大冶市殷祖镇人民政府预算由单位本级和0个非独立核算的二级事业单位组成，合并编制预算。具体构成如下：
序号 | 机构名称 |
1 | 大冶市殷祖镇人民政府 |
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算总收支的情况说明。
大冶市殷祖镇人民政府本级2026年收支总预算2270.76万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）。按照综合预算的原则，大冶市殷祖镇人民政府本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。
（二）预算收入构成及增减变化情况。
大冶市殷祖镇人民政府本级2026年部门预算总收入2270.76万元，其中：一般公共预算拨款收入2270.76万元，占总收入的100%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
大冶市殷祖镇人民政府本级2026年部门预算总收入2270.76万元，与上年相比减少160.41万元，下降6.6%。主要原因是：项目变动，项目经费相应减少。
（三）预算支出构成及增减变化情况。
大冶市殷祖镇人民政府本级2026年部门预算总支出2270.76万元，其中：基本支出778.71万元、占总支出的34.29%，项目支出1492.05万元、占总支出的65.71%。
大冶市殷祖镇人民政府本级2026年部门预算总支出2270.76万元，与上年相比减少160.41万元，下降6.6%。主要原因是：一是基本支出778.71万元，与上年相比减少3.9万元，下降0.5%，主要是人员变动，人员经费相应减少；二是项目支出1492.05万元，与上年相比减少156.51万元，下降9.49%，主要是项目变动，项目经费相应减少。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出627.36万元，较上年增加21.68万元，增长3.58%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是晋级晋档导致工资福利支出增加。
（2）商品和服务支出75.23万元，较上年减少17.24万元，下降22.92%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是人员减少导致公用经费、工会会费、其他交通费用等减少。
（3）对个人和家庭的补助76.12万元，较上年减少4.81万元，下降5.94%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年减少的主要原因是退休人员减少。
（4）资本性支出0万元，较上年减少3.53万元，下降100%。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年减少的主要原因是无办公设备购置计划。
2、项目支出
项目支出预算1492.05万元，较上年减少156.51万元，下降9.49%，主要原因是项目变动，项目经费相应减少。本单位项目支出具体如下：
（1）小型农田水利基础设施建设项目200万元。主要用于殷祖镇各村小型农田水利基础设施建设等。
（2）城镇道路改造维修项目56万元。主要用于殷祖镇城镇道路改造维修等。
（3）文旅产业发展项目50万元。主要用于殷祖镇文旅产业发展等。
（4）粮食生产安全项目50万元。主要用于殷祖镇粮食生产安全等。
（5）防返贫监测信息员岗位以钱养事项目5万元。主要用于防返贫工作信息联络员经费支出等。
（6）农产品质量安管岗位以钱养事项目3.5万元。主要用于农产品质量安检以钱养事岗位经费支出等。
（7）乡镇人力资源服务岗位以钱养事项目7万元。主要用于殷祖镇乡镇人力资源服务岗位以钱养事岗位经费支出等。
（8）基层政府后勤服务岗位以钱养事项目7万元。主要用于殷祖镇基层政府以钱养事岗位经费支出等。
（9）社区人员运转经费项目31.03万元。主要用于殷祖社区人员运转经费支出等。
（10）村级纪检委员（监察信息员）岗位补贴项目3.78万元。主要用于殷祖镇21个村及社区的村级纪检委员（监察信息员）岗位补贴。
（11）第三方服务费支出项目36万元。主要用于法律咨询服务、档案管理服务、代理记账服务等第三方支出。
（12）村级组织运转经费（地方出台）32.76万元。主要用于市级对村党组织运转、村干部补助等支出。
（13）村级组织运转经费（省保障范围）154.38万元。主要用于省级保障的村干部工资、村级党组织运转、村干部及党员补助等支出。
（14）特色产业发展项目200万元。主要用于殷祖特色白茶产业建设支出等。
（15）殷祖镇地质灾害治理项目64万元。主要用于殷祖镇地质灾害治理支出等。
（16）人居环境整治支出项目80万元。主要用于人居环境整治清洁人员费用、挖机费用及其他相关支出等。
（17）日常办公费及维修项目94万元。主要用于日常办公支出及维修等公共服务支出。
（18）乡镇驻村工作管理经费项目5万元。主要用于省级驻村工作队日常工作开展的资金保障。
（19）劳务费及劳务派遣人员工资项目400万元。主要用于日常一次性劳务费开支、镇区保洁、政府安保及其他劳务派遣人员工资支出等。
（20）驻村辅警补贴项目12.6万元。主要用于殷祖镇21个村及社区的驻村辅警工作补贴等。
（四）政府性基金预算支出情况。
2026年本单位无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况。
2026年本单位无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2026年机关运行经费75.23万元，比上年减少10.77万元，下降11.22%，主要是因为在职人员减少导致公用经费基数相应减少。
具体预算安排如下：办公费1.84万元、印刷费0.34万元、水电费2.45万、邮电费3.06万元、物业管理（租赁）费0.92万元、差旅费6.97万元、维修（护）费0.31万元、会议费3.77万元、培训费1.84万元、劳务费33.6万元、工会经费8.87万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品和服务支出3.28万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2026年“三公”经费财政拨款预算支出8万元，较上年增加0万元，与上年持平。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费8万元，与上年持平，主要原因是公车数量没有变化；公务用车购置费0万元，本单位2026年无公务用车购置计划。2026年公务用车保有数2辆。
其中：公务接待费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2026年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计201万元，比上年减少849万元，下降80.86%，主要原因是货物类、工程类政府采购支出减少。详细情况如下：
一是货物类0万元，主要是空调、桌椅、办公设备、家具、复印纸、计算机设备等方面支出。
二是服务类101万元，主要是日常办公费及维修费用支出、业务委托费、劳务费等方面支出。
三是工程类100万元，主要是农村小型农田水利基础设施建设工程支出。
七、国有资产占用情况
截至2026年预算批复日止，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
2026年实行绩效目标管理的项目有20个，项目预算1492.05万元。
1、小型农田水利基础设施建设项目。该项目预算支出200万元，主要用于殷祖镇各村小型农田水利基础设施建设等。
2026年度项目绩效总目标：加强殷祖小型农田水利基础设施建设。
数量指标：建设项目个数≥2个。
产出指标：工程合格率≥98%。
效益指标：提高农业生产水平≥30%。
满意度指标：群众满意度≥95%。
2、城镇道路改造维修项目。该项目预算支出56万元，主要用于殷祖镇城镇道路改造维修等。
2026年度项目绩效总目标：保障26年全镇城镇道路正常运行。
质量指标：恢复到破坏水平≥90%。
产出指标：维修和改造项目≥2个。
效益指标：行人车辆通过率≥95%。
满意度指标：群众满意度≥95%。
3、文旅产业发展项目。该项目预算支出50万元，主要用于殷祖镇文化旅游产业发展支出等。
2026年度项目绩效总目标：保障26年全镇文化旅游产业正常运行。
质量指标：资金到位率≥95%。
产出指标：促进文旅发展项目≥2个。
效益指标：增加就业岗位≥50个。
满意度指标：群众满意度≥95%。
4、粮食安全项目。该项目预算支出50万元，主要用于保障殷祖镇粮食生产安全支出等。
2026年度项目绩效总目标：保障26年全镇粮食生产工作正常运行。
质量指标：资金到位率≥95%。
产出指标：行政村数量=20个。
效益指标：粮食收成率≥95%。
满意度指标：群众满意度≥95%。
5、防返贫监测信息员岗位以钱养事项目。该项目预算支出5万元，主要用于防返贫监测信息员以钱养事项目支出等。
2026年度项目绩效总目标：保障26年防返贫监测工作正常运行。
质量指标：防返贫监测覆盖率≥95%。
产出指标：行政村和社区数量=21个。
效益指标：对当地GDP的影响≥5%。
满意度指标：群众满意度≥95%。
6、农产品质量安管岗位以钱养事项目。该项目预算支出3.5万元，主要用于农产品质量安管岗位以钱养事项目支出等。
2026年度项目绩效总目标：保障26年农产品质量安全监管工作正常运行。
质量指标：安管合格率≥95%。
产出指标：就业岗位=1个。
效益指标：农产品合格率≥95%。
满意度指标：群众满意度≥95%。
7、乡镇人力资源岗位以钱养事项目。该项目预算支出7万元，主要用于殷祖镇乡镇人力资源岗位以钱养事项目支出等。
2026年度项目绩效总目标：保障26年乡镇人力资源岗位工作正常运行。
质量指标：资金到位率≥95%。
产出指标：岗位个数=2个。
效益指标：就业岗位=2个。
满意度指标：群众满意度≥95%。
8、基层政府后勤服务岗位以钱养事项目。该项目预算支出7万元，主要用于殷祖镇基层政府后勤服务岗位以钱养事支出等。
2026年度项目绩效总目标：保障26年政府后勤工作正常运行。
质量指标：资金到位率≥95%。
产出指标：岗位数量=2个。
效益指标：增加社会就业=2个。
满意度指标：群众满意度≥95%。
9、社区人员运转经费项目。该项目预算支出31.03万元，主要用于殷祖镇殷祖社区人员工作经费支出等。
2026年度项目绩效总目标：保障26年殷祖社区工作正常运行。
质量指标：资金到位率≥95%。
产出指标：岗位数量=2个。
效益指标：增加社会就业=2个。
满意度指标：群众满意度≥95%。
10、村级纪检委员（监察信息员）岗位补贴项目。该项目预算支出3.78万元，主要用于殷祖镇各村纪检委员岗位补贴支出等。
2026年度项目绩效总目标：保障26年殷祖镇各村纪检工作正常运行。
质量指标：监察信息上报率≥95%。
产出指标：行政村数量=20个。
效益指标：纪检工作政策知晓率≥95%。
满意度指标：群众满意度≥95%。
11、政府第三方服务费项目。该项目预算支出36万元，主要用于殷祖镇人民政府购买第三方服务费支出等。
2026年度项目绩效总目标：保障26年殷祖镇所需审计、档案管理等工作正常运行。
质量指标：审计及档案检查通过率≥95%。
产出指标：涉及服务类别≥3个。
效益指标：增加就业岗位≥3个。
满意度指标：群众满意度≥95%。
12、村级组织运转经费（地方出台）项目。该项目预算支出32.76万元，主要用于殷祖镇各村村级运转经费支出等。
2026年度项目绩效总目标：保障26年殷祖镇各村行政工作正常运行。
质量指标：资金到位率≥95%。
产出指标：行政村数量=20个。
效益指标：政策宣传覆盖率≥95%。
满意度指标：群众满意度≥95%。
13、村级组织运转经费（省保障范围）项目。该项目预算支出154.38万元，主要用于殷祖镇各村村级运转经费支出等。
2026年度项目绩效总目标：保障26年殷祖镇各村行政工作正常运行。
质量指标：村级项目合格率≥95%。
产出指标：保障行政村数量=20个。
效益指标：政策宣传覆盖率≥95%。
满意度指标：群众满意度≥95%。
14、特色产业发展项目。该项目预算支出200万元，主要用于殷祖镇白茶产业支出等。
2026年度项目绩效总目标：保障26年殷祖镇白茶产业正常发展。
质量指标：特色产业投产率≥80%。
产出指标：保障行政村数量=20个。
效益指标：对当地GDP影响≥95%。
满意度指标：群众满意度≥95%。
15、殷祖镇地质灾害治理项目。该项目预算支出64万元，主要用于殷祖镇各村地质灾害治理支出等。
2026年度项目绩效总目标：保障26年殷祖镇各村地质灾害发生后群众生活环境恢复正常。
质量指标：村级项目合格率≥95%。
产出指标：治理灾害点数≥1个。
效益指标：项目对自然环境的好处≥100亩。
满意度指标：群众满意度≥95%。
16、殷祖镇人居环境整治项目。该项目预算支出80万元，主要用于殷祖镇各村人居环境整治支出等。
2026年度项目绩效总目标：保障26年殷祖镇各村人居环境整洁、美观。
质量指标：资金到位率≥95%。
产出指标：涉及村社区个数=21个。
效益指标：改善人居环境（指标值无）
满意度指标：群众满意度≥95%。
17、日常办公费及维修费用项目。该项目预算支出94万元，主要用于殷祖镇人民政府机关日常办公费用支出等。
2026年度项目绩效总目标：保障26年殷祖镇人民政府机关工作正常开展。
质量指标：资金到位率≥95%。
产出指标：小型维修项目≥3个。
效益指标：提高行政办公效率≥90%。
满意度指标：群众满意度≥95%。
18、乡镇驻村工作管理经费项目。该项目预算支出5万元，主要用于殷祖镇人民政府驻村工作队支出等。
2026年度项目绩效总目标：保障26年殷祖镇人民政府驻村工作正常开展。
质量指标：资金到位率≥95%。
产出指标：涉及行政村数量=20个。
效益指标：对当地GDP增长≥3%。
满意度指标：群众满意度≥95%。
19、劳务费及劳务派遣人员工资项目。该项目预算支出400万元，主要用于日常一次性劳务费开支、镇区保洁、政府安保及其他劳务派遣人员工资支出等。
2026年度项目绩效总目标：保障26年殷祖镇人民政府各项工作正常开展。
质量指标：资金到位率≥95%。
产出指标：涉及劳务派遣人员个数≥50个。
效益指标：增加当地就业岗位≥50个。
满意度指标：群众满意度≥95%。
20、驻村辅警补贴项目。该项目预算支出12.6万元，主要用于驻村辅警补贴支出等。
2026年度项目绩效总目标：保障26年殷祖镇各村村级治安工作正常开展。
质量指标：资金到位率≥95%。
产出指标：行政村数量=20个。
效益指标：维持村治安及减少冲突事件≥10件。
满意度指标：群众满意度≥95%。
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明：
在我单位预算公开表中，表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2026年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。
(二) 对其他情况的说明：
无相关情况。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：大冶市殷祖镇人民政府本级2026年预算公开表
