大冶市工商业联合会

发表日期：2021-09-02 文章来源：

大冶市工商业联合会2020年部门决算

第一部分：大冶市工商业联合会概况

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

第二部分：大冶市工商业联合会2020年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：大冶市工商业联合会2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第一部分：大冶市工商业联合会概况

（一）主要职责

工商联机关主要职能：1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员践行社会主义核心价值体系，自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来；引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业。2、做好非公有制经济代表人士政治安排和推荐工作，帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平。3协助政府管理和服务非公制经济。为企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务；增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区联系，促进经贸合作，为非公有企业开展国际合作提供服务。4、促进行业协会商会改革发展。5、参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，与有关部门解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议，协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业建立和谐劳动关系。6、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

大冶市商会服务中心主要职责：服务冶商和配合商会秘书处做好做强大冶楚商联合会平台，及时了解、掌握冶商总会、各异地商会、行业商会（协会）、基层商会发展信息；组织商会开展学习、调研、教育、培训活动；搜集、掌握商会及会员经营发展的困难和问题，并提交研究解决；为商会提供金融、人才科技、政策导向、法律等服务；搭建政企沟通交流平台；发挥对外沟通交流作用，服务招商引资；加强商会网站、会刊等平台建设。

（二）部门决算单位构成

1、根据市委、市政府机构改革“三定”方案（冶办发[1997]102号、冶编[2009]33号文件精神，市工商联（总商会）人员编制和领导职数情况如下：行政编制5名，工勤编制1名。内设2个部室：办公室、会员联络部。设部门领导职数1正2副，其中党组书记兼统战部副部长，秘书长1名。内设机构领导职数2名。依据冶编[2017]19号，冶编[2017]26号文件精神，设立大冶市商会服务中心，为市工商业联合会（总商会）管理的公益一类（副科级）事业单位，核定财拨事业编制5名，领导职数1正1副。

2、部门人员构成。大冶市工商联（总商会）、商会服务中心：编制11名，其中行政编制5名，工勤编制1名；事业编制5名。

第二部分：大冶市工商业联合会2020年部门决算报表

收入支出决算总表
公开01表
部门：大冶市工商业联合会	2020年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	614.69	一、一般公共服务支出	32	613.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	614.69	本年支出合计	58	613.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	1.05
	30			61
总计	31	614.69	总计	62	614.69
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

			收入决算表
								公开02表
部门：大冶市工商业联合会			2020年度					金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		614.69	614.69
201	一般公共服务支出	614.69	614.69
20113	商贸事务	12	12
2011308	招商引资	12	12
20128	民主党派及工商联事务	602.69	602.69
2012801	行政运行	269.54	269.54
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	333.15	333.15
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

	支出决算表
								公开03表
部门：大冶市工商业联合会			2020年度				金额单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6
合计			613.64	269.49	344.15
201		一般公共服务支出	613.64	269.49	344.15
20113		商贸事务	11	0	11
2011308		招商引资	11	0	11
20128		民主党派及工商联事务	602.64	269.49	333.15
2012801		行政运行	269.49	269.49	0
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	333.15	0	333.15
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：大冶市工商联			2020年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	614.69	一、一般公共服务支出	33	613.64	613.64
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	614.69	本年支出合计	59	613.64	613.64
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	1.05	1.05
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	614.69	总计	64	614.69	614.69
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：大冶市工商联	2020年度			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		613.64	269.49	344.15
201	一般公共服务支出	613.64	269.49	344.15
20113	商贸事务	11	0	11
2011308	招商引资	11	0	11
20128	民主党派及工商联事务	602.64	269.49	333.15
2012801	行政运行	269.49	269.49	0
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	333.15	0	333.15
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：大冶市工商联 2020年度金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	235	302	商品和服务支出	28.59	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	45.34	30201	办公费	4.06	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	29.22	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	92.03	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	1.48	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	8.24	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.55	30206	电费	1.83	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	3.28	30207	邮电费	1.75	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	23.99	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.72	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	4.86	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	15.14	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	1.54	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	5.91	30215	会议费	0		拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.48	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	1.01	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	2.79	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.85	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	2.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	3.8	30239	其他交通费用	4
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14		税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	2.08
人员经费合计		240.91	公用经费合计					28.59
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：大冶市工商联　 2020年度金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
1.00					1.00	0.48						0.48
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：大冶市工商联		2020年度					金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：大冶市工商联 2020年度金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0	0	0
		0	0	0
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：大冶市工商联2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市市工商联2020年决算总收入是614.69万元，比2019年增加102.81万元，主要原因是2020年市委表彰2019年商会建设工作奖励资金185万元。

大冶市工商联2020年决算总支出是613.49万元，比2019年增加101.61万元，主要原因是市委表彰2019年商会建设工作奖励资金185万元。

（二）收入决算情况说明

大冶市工商联2020年决算总收入是614.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入614.69万元，占100%。

（三）支出决算情况说明

大冶市工商联2020年决算总支出是613.64万元，其中：基本支出为269.49万元，占43.92%，项目支出为344.15万元，占56.08%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市工商联2020年财政拨款收入为614.69万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2019年增加102.81万元，主要原因是市委表彰2019年商会建设工作奖励资金185万元。

大冶市工商联2020年财政拨款支出为613.64万元，其中：一般公共服务支出613.64万元。比2019年增加101.76万元，主要原因是2019年部分奖励工资列入项目经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市工商联2020年一般公共预算财政拨款支出为613.49万元，其中：基本支出为269.49万元，占43.92%，项目支出为344.15万元，占56.08%。比2019年增加101.76万元，主要原因是2019年部分奖励工资列入项目经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市工商联2020年一般公共预算财政拨款基本支出为269.49万元，其中：人员经费235万元，占87.2%，公用经费支出28.59万元，占10.61%。比2019年增加59.37万元，主要原因是2019年部分奖励工资列入项目经费。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为1万元，支出决算数为0.48万元，完成年初预算的48%，支出决算数较上年度减少0.42万元，下降46.73 %。主要原因是由于疫情影响，上半年减少招待。具体支出如下：

1、因公出国（境）费 0　万元，年初预算是 0 万元，完成预算的 0 %，支出决算数比上年度增加0　万元，增长0 %。主要原因是我单位无相关支出。

2、公务用车购置及运行费0　万元，其中：公务用车购置费 0 万元，本年度购置(更新)公务用车0　辆，年末公务用车保有量 0 辆；公务用车运行维护费　0 万元。

年初预算是0 万元，完成预算的 0 %，支出决算数比上年度增加0 万元，增长0 %。主要原因是我单位无相关支出。

3、公务接待费0.48万元，公务和招商等业务活动共计接待12批次，接待人数48人次。年初预算是1 万元，完成预算的48 %，支出决算数比上年度减少0.42万元，下降46,73%。主要原因是由于疫情影响，上半年减少招待。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市工商联2020年没有政府性基金预算财政拨款情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市工商联2020年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

大冶市工商联2020年机关运行经费支出28.59万元，比2019年增加10.26万元，主要原因是：日常办公费用增加。

2、政府采购支出情况

大冶市工商联2020年政府采购支出总额为0万元，其中政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大冶市工商联共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备 0台（套）。2020年年末固定资产33.16万元，与2019年一致。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

市工商联组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，调整后预算金额为345.15万元。其中，重点项目1个，一般项目3个，共涉及预算资金345.15元，自评覆盖率达到100%。绩效评价结果显示良好。


大冶市部门整体绩效自评表
单位名称：大冶市工商业联合会					评价年度：2020年度	总分：92		评价时间：2021年 7月 22日
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标值偏差率	备注
预算管理	预算执行	预算执行率	10	预算执行率=全年执行数/预算数×100%。	得分按执行率*指标权重记分	286.18	286.18	10	0
预算管理	预算执行	预算调整率	10	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整率绝对值≤5%，得10分。预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	614.64	613.64	10	114.77%	年初预算的专项项目经费列入代编预算和增加2019年度各异商会建设、招商引资奖励185万元
目标1：基本支出——职工工资福利支出和对个人家庭补助支出及日常公用支出
产出指标	数量指标	全体干部职工	5	干部人数	职工花名册，编制卡	11	11	5
	数量指标	公务用车	4	公务用车经费	固定资产卡片账，固有资产登记表	0辆	0辆	4
	质量指标	按时发放	4	工资发放时间，有无逾期	工资表签发日期	每月	每月	4
	质量指标	正常运转	8	日常办公、会议支出	是否厉行节约成本			8
	时效指标	2020年	4	经费使用统计、考核周期		1年	1年	4
	时效指标	2020年	4	经费使用统计、考核周期		1年	1年	4
	成本指标	工资福利对个人和家庭补助	4	保障职工法律规定的待遇	预算是否按足额拨付	245.75	240.91	3
	成本指标	日常和服务经费	4	公用经费	预算编制、执行是否合理、合规	30.43	28.58	4
效益指标	经济效益指标
	经济效益指标
	社会效益指标	更好地开展本单位工作	4	单位性质为行政单位，联系企业和政府桥梁纽带	是否较好完成全年工作目标	完成全年目标考核任务	完成全年目标考核任务	4
	社会效益指标	更好地开展本单位工作	4	单位性质为行政单位，联系企业和政府桥梁纽带	是否较好完成全年工作目标		完成全年目标考核任务	4
	环境效益指标
	环境效益指标
	可持续影响指标
	可持续影响指标
满意度指标	服务对象满意度指标	会员企业满意度	7	会员对工商联的评价	会员企业对工商联综合评价	95%	95%	5
满意度指标	服务对象满意度指标
目标2：项目支出
产出指标	数量指标	会员企业		发展会员	是否每年有新发展会员	4500	4500
	数量指标
	质量指标	人才培训及专题辅导班	10	每年人才培训及专题辅导讲座	是否完成年初任务	20场	6场	8
	质量指标
	时效指标
	时效指标
	成本指标	项目支出	10	项目经费	预算编制、执行是否合理、合规	10万	344.15	8
	成本指标	项目支出	10	项目经费	预算编制、执行是否合理、合规	10万	344.15	8
效益指标	经济效益指标	以商会为依托，商会会员企业为全市疫情捐赠善款和物资		为疫情捐款捐物	为全市疫情做出贡献
	经济效益指标
	社会效益指标	协调劳动关系，促进社会和谐稳定	6	帮助企业构建和谐用工制度	帮助企业构建和谐用工制度	已制定	已制定	6
	社会效益指标	引导非公经济人士，投身光彩事业	5	三老人员帮扶	是否三老人员帮扶	50名	53名	5
	环境效益指标
	环境效益指标
	可持续影响指标
	可持续影响指标
满意度指标	服务对象满意度指标	会员企业满意度	5	会员对工商联的评价	会员企业对工商联综合评价	95%	95%	4
满意度指标	服务对象满意度指标
…
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行；2.是否符合部门预算批复的用途；3.资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。	—	—	（负数）	—
1.预算调整率指标不包括上级转移支付调整。 2.产出和效果原则上以人大年初批复的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。 3.指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。 4.子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标与满意度指标的权重比为5：4：1。 5.计分规则：（1）满分100分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应权重区间 100-80%（含），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为≥），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值该指标权重，若为反向指标（即目标值为≤），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。 6.指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、绩效目标自评表

我单位有4个自评项目：2019年商会建设工作奖励资金项目185万元、2020年企业家人才队伍发展专项资金74.67万元、2020年商会服务中心工作经费3.48万元、2020年其他工商联事务支出32万元。

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全、落实到位	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全、落实到位	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率100%	3
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率100%	3
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	资金的相关管理制度健全、落实到位	3
时效指标	在项目执行期间内，是否圆满完成目标任务	20	已完成目标任务	18
时效指标	在项目执行期间内，是否达到绩效目标		较好完成绩效目标
成本指标	项目服务成本		2019年度商会建设奖一等奖大冶楚商联合会20万元；广东大冶商会20万元；海口大冶商会20万元，二等奖4家共40万元，三等奖17家共85万元。总计185万元
成本指标
数量指标	结对联系情况	30	联系和指导19个异地商会，15个乡镇商会2个行业商会	27
数量指标
质量指标
质量指标	商会联系会员的桥梁		宣传企业家诚信守法、敬业奉献、慈善救助为全市提供招商引资信息
经济效益	企业发展	30	为商会会员交流的平台，信息共享	27
经济效益	企业发展		为商会会员交流的平台，信息共享
社会效益	企业安排就业		通过结对帮扶，企业安排就业10000余人
社会效益
环境效益
环境效益
可持续影响	发挥各异地商会平台作用		提高冶商交流平台，促进大冶明天更美好
可持续影响	发挥各异地商会平台作用		提高冶商交流平台，促进大冶明天更美好
服务对象满意度	乡镇商会、异地大冶商会		90%
服务对象满意度	会员企业		90%
合计	—	100	—	92	—

项目支出绩效自评指标表

项目支出绩效自评结果表

项目名称		2019年商会建设工作奖励资金
自评结果	评价指标		组织管理	预算执行	项目投入		项目产出	项目效益	合计	等级
	分值		8	12	20		30	30	100
	得分		8	12	18		27	27	92
存在的问题及建议	19个异地商会建设服务不够深入，商会没有更好发挥其职能
自评人员	姓名		职称/职务			单位			签字
	黄美红		副主席			大冶市工商联
	吴远亮		副主席			大冶市工商联
	黄宁芳		办公室主任			大冶市工商联
	邱康		主任			大冶市商会服务中心
	邹晶		会员部			大冶市工商联
项目单位负责人（签字）：
年月日（单位盖章）
审核意见及建议	审核等级：年月日

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

2、绩效自评综述

2019年商会建设工作奖励资金项目185万元、2020年企业家人才队伍发展专项资金74.67万元、2020年商会服务中心工作经费3.48万元、2020年其他工商联事务支出32万元。1个重点评价——2020年企业家人才队伍发展专项资金74.67万元，其他为一般自评项目。我单位4个项目评定为良好。

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。

根据市委市政府要求，对工商联2019年度商会建设工作奖支出进行自评。首先要求财务把2020年度项目资金使用情况进行全面收集、依据文件进行整理。召开专题项目资金自评会议，成立项目资金自评领导小组。由党组书记为自评领导小组组长，副主席为副组长，财务、科室同志为成员。经过为期10天收集整理资料，对2019年度商会建设工作奖进行客观、清晰的概况评价。自评结果优。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。

我联2019年度商会建设工作奖，项目支出用途合规，符合财务纪律和制度。在按照实际发生费用，由市财政局行政政法科审批拨付，无违规情况，资金使用管理合理。我单位自评等次:优秀，自评得分为92分。（详细略见项目绩效自评表）按照“谁评价、谁公开”的原则，所有评价报告统一在市政府门户网站公开公示，接受社会公众监督。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。