共青团大冶市委2020年部门决算
目 录
第一部分：共青团大冶市委概况
（一）主要职责
（二）单位构成
第二部分：共青团大冶市委2020年部门决算报表
（一）收入支出决算总表（公开01表）
（二）收入决算表（公开02表）
（三）支出决算表（公开03表）
（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）
第三部分：共青团大冶市委2020年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
第四部分：预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）绩效评价结果应用情况
第五部分：名词解释
第一部分：共青团大冶市委概况
（一）主要职责
1、强化青少年思想政治引领，引导青少年听党话、跟党走，深化中国特色社会主义宣传教育，践行社会主义核心价值观。
2、加强青年网络志愿者队伍建设，巩固和壮大主流思想舆论阵地。积极参与上级团组织、网信部门统一组织的线上舆论引导。
3、加强青少年权益维护，广泛开展青少年法治宣传、安全自护、心理健康、毒品预防等教育工作。
4、建立志愿者管理制度，升级志愿服务平台，引导公益组织参与城市创建，开展各类志愿服务，推动志愿服务常态化、机制化。
5、助力青年创新创业创优，畅通青年融资渠道。
6、加强团的基层组织建设，稳步推进“智慧团建”系统建设，从严治团，严肃团的组织生活。
7、做好希望工程建设和监管，加强贫困留守儿童结对帮扶，关爱留守儿童暑期“希望家园”等工作。
8、深入开展精准扶贫驻点村产业扶贫、教育扶贫、公益扶贫，切实加强团干部联系群众。
9、加强学校团、队建设，做好入团入队、团员队员教育、荣誉激励等方面工作。
10、巩固基层组织改革综合试点工作成果。
（二）部门决算单位构成
团市委机关内设办公室、组织宣传部、学校少年权益部3个职能部室和1个志愿者行动促进中心。核定编制6行政1工勤，现在编在岗6人（5行政1工勤）及8名以钱养事、4名三支一扶。
第二部分：共青大冶市委2020年部门决算报表
收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||
公开01表 | ||||||||||||||||||||
部门：共青团大冶市委 2020年度 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 296.02 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 282.54 | |||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | |||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | |||||||||||||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | |||||||||||||||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | |||||||||||||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | |||||||||||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | |||||||||||||||
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 | |||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | |||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | |||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | |||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | |||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | |||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | |||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | |||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | |||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | |||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | |||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | |||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | |||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | |||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | |||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | |||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 296.02 | 本年支出合计 | 58 | 282.54 | |||||||||||||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | |||||||||||||||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 13.48 | |||||||||||||||
30 | 61 | |||||||||||||||||||
总计 | 31 | 296.02 | 总计 | 62 | 296.02 | |||||||||||||||
收入决算表 | ||||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||||
部门：共青团大冶市委 2020年度 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||
合计 | 296.02 | 296.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 296.02 | 296.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 296.02 | 296.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2012901 | 行政运行 | 108.76 | 108.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 187.26 | 187.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||||
部门：共青团大冶市委 2020年度 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
合计 | 282.54 | 107.86 | 174.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 282.54 | 107.86 | 174.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 282.54 | 107.86 | 174.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2012901 | 行政运行 | 107.86 | 107.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 174.68 | 0.00 | 174.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
| ||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：共青团大冶市委 2020年度 金额单位：万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 296.02 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 282.54 | 282.54 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 296.02 | 本年支出合计 | 59 | 282.54 | 282.54 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 13.48 | 13.48 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 296.02 | 总计 | 64 | 296.02 | 296.02 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：共青团大冶市委员会 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 282.54 | 107.86 | 174.68 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 282.54 | 107.86 | 174.68 | ||
20129 | 群众团体事务 | 282.54 | 107.86 | 174.68 | ||
2012901 | 行政运行 | 107.86 | 107.86 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 174.68 | 0.00 | 174.68 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：共青团大冶市委 2020年度 单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 101.63 | 302 | 商品和服务支出 | 6.23 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 25.02 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 12.50 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 20.13 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.07 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.79 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 8.05 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.79 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 6.93 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 2.34 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.95 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.29 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 101.63 | 公用经费合计 | 6.23 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||
部门：共青团大冶市委 2020年 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | ||||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||
部门：共青团大冶市委 2020年度 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门（单位）今年度政府性基金预算财政拨款收入，支出及结转和结余情况均为0，无数据。 | |||||||||||||||||||
第三部分：共青团大冶市委2020年部门决算情况说明
（一）收入支出决算情况说明
2020年部门年底决算数为296.02万元，2019年决算数313.61万元，比2019年部门年度决算数减少了17.59万元，结余13.48万元。主要原因是志愿者工作经费较2019年90万元减少10万元、疫情压缩公用经费9000元。
共青团大冶市委2020年决算总支出是296.02万元，结余13.48万元。均为本年支出，其中：基本支出107.86万元，项目支出174.68万元。比2019年减少31.07万元。主要原因是志愿者工作经费较2019年90万元减少10万元、疫情压缩公用经费9000元，志愿者工作经费及公用经费结余13.48万元。
（二）收入决算情况说明
共青团大冶市委2020年决算总收入是296.02万元，结余13.48万元，全部为财政拨款收入。
（三）支出决算情况说明
共青团大冶市委2020年决算总支出是296.02万元，结余13.48万元，总支出是282.54万元。其中：基本支出为107.86万元，占总支出的38.18%，项目支出为174.68万元，占总支出的61.82%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
共青团大冶市委2020年财政拨款收入为296.02万元，结余13.48万元，支出282.54万元，其中：基本收入108.76万元、支出107.86万元，项目收入187.26万元、支出174.68万元。主要原因是公用经费、志愿者工作经费压缩及节约结余。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
共青团大冶市委2020年一般公共预算财政拨款支出296.02万元，结余13.48万元，总支出是282.54万元。其中：基本支出为107.86万元，占总支出的38.18%，项目支出为174.68万元，占总支出的61.82%。主要原因是公用经费、志愿者工作经费压缩及节约结余。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算说明
共青团大冶市委2020年一般公共预算财政拨款基本支出为107.86万元，其中：人员经费101.63万元，占基本支出的94%，公用经费支出6.23万元，占基本支出的6%。主要原因是公用经费压缩及节约结余。
（七）财政拨款“三公”经费公共决算情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为0.5 万元，支出决算数为0.23万元，完成年初预算的46 %，支出决算数较上年度增加0.23万元。主要原因是接待团中央、团省委、黄石团市委调研、检查工作等。具体支出如下：
1、因公出国（境）费0万元，本单位因公出国（境）团组数0，人数0，年初预算是0万元，完成预算的0 %，支出决算数与上年度持平，主要原因是无支出无预算。
2、公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0 辆；公务用车运行维护费0万元。
年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数与上年度持平，主要原因是无支出无预算。
3、公务接待费0.23万元，公务和招商等业务活动共计接待5批次，接待人数30人次。年初预算数0.5万元，完成年初预算的46 %，支出决算数较上年度增加0.23万元。主要用于接待团中央、团省委、黄石团市委调研、检查工作等，
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
共青团大冶市委2020年没有政府性基金预算财政拨款情况。
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
共青团大冶市委2020年没有国有资本经营预算财政拨款情况。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
共青团大冶市委2020年机关运行经费支出6.23万元，比2019年减少15万元，下降70%，主要原因是：年度经费减少，厉行节约。
2、政府采购支出情况
2020年共青团大冶市委政府采购支出总额为0万元，其中政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。
3、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，共青团大冶市委共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆，与去年持平。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。2020年年末固定资产157064.56元，比2019年减少176396.79元。
第四部分：预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
共青团大冶市委组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个资金174.68万元，实际占一般公共预算项目支出总额的61.82%。6个项目为重点项目，为全市青少年的思想教育、学校团队工作、基层团建、志愿服务工作、青年创业扶持、关爱青少年等。其中：组建青年防疫、防汛突击队，800余名青年志愿者、3000余名青年突击队员开展医疗救助、卡口值守、线上助学、免费理发、防汛等工作，助力城市创建工作。开展“铜都汇”创新创业大赛，吸引50余家企业报名，给予创业扶持和奖励；联合公考机构开展“助力青年就业·公益培训周”活动，累计70余青年报名参加。累计为3037余名留守儿童过生日，实现农村留守儿童微心愿6377个，持续开展“希望家园”关爱留守儿童项目，发动900余名志愿者报名参与，累计为9500余人次留守儿童开展课程教育和监管服务等等，覆盖青少年及团员团干90%以上。
组织开展部门整体支出绩效评价，我委对2020年部门整体支出进行了绩效评价，整体支出分基本支出和专项支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政成本，专项支出的评价重点是规范管理促发展，提高资金绩效，经全面综合评价，我单位2020年度部门整体支出绩效自评得分97分。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门：共青团大冶市委 2020年度 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
大冶市部门整体支出绩效自评表 | ||||||||||
单位名称：共青团大冶市委 评价年度：2020年度 总分：97 评价时间：2021年6月25日 | ||||||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 指标值偏差率 | 备注 |
预算管理 | 预算执行 | 预算执行率 | 10 | 预算执行率=全年执行数/预算数×100%。 | 得分按执行率*指标权重记分 | 296.02 | 296.02 | 10 | ||
预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 | 296.02 | 296.02 | 10 | ||||
目标1：职工工资福利支出和对个人家庭补助支出 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 全体在职干部职工 | 5 | 全体工作人员 | 职工花名册，编制卡 | 6人 | 6人 | 5 | ||
质量指标 | 按时发放 | 4 | 工资发放时间，有无逾期 | 工资表签发日期 | 每月 | 每月 | 4 | |||
4 | 是否足额发放，是否存在超标准发放现象 | 与人社局、财政局相关政策对比 | 足额发放 | 足额发放 | 4 | |||||
时效指标 | 2020年 | 4 | 工资表合计张数 | 一年 | 一年 | 4 | ||||
成本指标 | 工资福利对个人和家庭补助 | 4 | 保障职工法律规定的待遇 | 预算是否按足额拨付 | 89.05 | 89.05 | 2 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||
社会效益指标 | ||||||||||
环境效益指标 | ||||||||||
可 持 续 影响指标 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | 5 | 职工对单位满意度 | 单位综合测评 | 98% | 98% | 4 | ||
目标2：日常公用支出 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 机关用车 | 4 | 机关公务用车 | 固定资产卡片账，固有资产登记表 | 0辆 | 0辆 | 4 | ||
质量指标 | 正常运行 | 4 | 保证单位公务正常开展 | 有无违规用车 | 0辆 | 0辆 | 4 | |||
时效指标 | 2020年全年 | 4 | 经费使用统计、考核周期 | 1年 | 1年 | 4 | ||||
成本指标 | 日常商品和服务 | 4 | 公用经费 | 预算编制、执行是否合理、合规 | 19.4 | 19.71 | 4 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||
社会效益指标 | 更好地开展工作 | 4 | 围绕全市中心开展工作 | 是否较好完成全年工作目标 | 完成全年目标考核任务 | 完成全年目标考核任务 | 4 | |||
环境效益指标 | ||||||||||
可 持 续 影响指标 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | 5 | 职工对单位满意程度 | 单位综合测评 | 97% | 97% | 4 | ||
目标3：项目支出 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 青少年工作、乡镇共青团工作、三支一扶、以钱养事 | 16 | 进一步推进共青团改革 | 青少年思想教育、少先队、基层团建、志愿服务工作。大冶共青团共取得各级各类荣誉58个，其中国家级荣誉2个、省级荣誉3个 | 50家 | 50家 | 16 | ||
质量指标 | ||||||||||
时效指标 | ||||||||||
成本指标 | 项目支出 | 项目经费 | 预算编制、执行是否合理、合规 | 187.26 | 187.26 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||
社会效益指标 | 志愿者服务 | 4 | 服务意识显著加强，服务质量得到有效提升。 | 组建青年防疫、防汛突击队，800余名青年志愿者、3000余名青年突击队员开展医疗救助、卡口值守、线上助学、免费理发、防汛等工作，助力城市创建工作。 | 5000次 | 5000次 | 4 | |||
环境效益指标 | ||||||||||
可 持 续 影响指标 | 团工作社会影响力 | 4 | 团的工作在全国有位置 | 团的工作在全国有位置 | 稳定 | 稳定 | 4 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众、团干 | 5 | 群众、团干 | 抽查 | 满意 | 满意 | 4 | ||
… | ||||||||||
约束性指标 | 资金管理 | 资金管理合规性 | — | 1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行；2.是否符合部门预算批复的用途；3.资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。 | 不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。 | — | — | （负数） | — | |
1.预算调整率指标不包括上级转移支付调整。 | ||||||||||
（二）部分决算中项目绩效自评结果
项目全年预算数为187.26万元，执行数为174.68万元，结余12.58万元，完成预算93%。1、青少年工作经费38万元，用于青少年思想教育、团队建设、青少年权益维护、青年创业、精准扶贫、关爱青少年等，完成率100%。2、乡镇共青团工作经费28万元，拨付基层团组织及用于基层共青团工作，完成率100%。3、志愿者工作经费80万元，用于志愿服务的常态化工作，完成率84%。4、“以钱养事”人员经费15.75万元，用于志愿者促进中心工作人员及青少年事务社工工资及考核奖，完成率100%。5、“三支一扶”人员经费17.51万元，用于“三支一扶”青年事务岗人员工资，完成率100%。 6、团省委拨基层共青团工作8万元，拨付基层共青团及用于基层共青团工作，完成率100%。
大冶市财政项目支出绩效自评表
(2021年度）
项目名称 共青团工作经费
项目单位 中国共产主义青年团大冶市委员会
主管部门
评价类型：事前评价□ 事中评价□ 事后评价■
评价机构：中介机构□ 主管部门评价组□ 单位评价组■
2021年6月25日
大冶市财政局（制）
项目基本情况表
单位：万元
项目负责人 | 戴益林 | 电话 | 15997101599 | 项目联系人 | 刘复华 | 电话 | 18064192061 | ||||||||
地址 | 市总工会六楼团市委 | 项目属性 | 常年性R 一次性□ 阶段性□ | ||||||||||||
项目计划起止时间 | 2020.01.01 | 项目实际执行时间 | 2020.12.31 | ||||||||||||
资金情况 | 资金来源 | 计划安排 | 实际到位 | 实际支出 | |||||||||||
上级财政 | |||||||||||||||
本级财政 | 187.26 | 187.26 | 187.26 | ||||||||||||
单位自筹 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
合计 | 187.26 | 187.26 | 187.26 | ||||||||||||
项目主要工作内容 | 1、强化青少年思想政治引领，引导青少年听党话、跟党走，深化中国特色社会主义和中国梦宣传教育，践行社会主义核心价值观。 2、加强青少年权益维护，广泛开展青少年法治宣传、安全自护、心理健康、毒品预防教育工作。 3、助力青年创新创业创优，畅通青年融资渠道。 4、加强团的基层组织建设，稳步推进“智慧团建”系统建设，从严治团，严肃团的组织生活。 5、做好希望工程建设和监管，加强留守儿童结对帮扶，关爱留守儿童工作。 6、深入开展精准扶贫驻点村产业扶贫、教育扶贫、公益扶贫，切实加强团干部联系群众。 7、继续推进学校共青团改革，加强中学团员发展和日常管理，加强团员意识教育。 8、加强志愿服务的常态化、长效化，进一步发挥群众主体作用。 9、巩固共青团基层组织改革综合试点工作。
| ||||||||||||||
项目绩效目标 | 预期 | 实际 | |||||||||||||
深入学习贯彻党的十九大精神和团的十八大精神，努力开创大冶共青团工作新局面。
| 团市委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，在市委和上级团组织的正确领导下，紧扣时代脉搏，在自我革新中不断前进，团结带领全市团员青年积极投身大冶高质量发展的实践，全市共青团和青少年事业实现了新发展。 | ||||||||||||||
其他说明 | 一年来，大冶共青团共取得各级各类荣誉58个，其中国家级荣誉2个、省级荣誉3个，团市委戴益林同志被团中央评为“全国优秀共青团干部”；青年志愿者石中雨同志被团中央评为“抗击新冠肺炎疫情青年志愿服务先进个人”。 | ||||||||||||||
项目资金拨入情况表
单位：万元
序号 | 日期 | 资金拨入情况说明 | 到位金额 | 资金累计 | 备注 |
期初余额 | |||||
1 | 1月 | 青少年工作经费 | 38 | 38 | |
2 | 1月 | 乡镇共青团工作经费 | 28 | 28 | |
3 | 6月 | 志愿者工作经费 | 50 | 50 | |
4 | 9月 | 志愿者工作经费 | 30 | 30 | |
5 | 1月 | “以钱养事”人员经费 | 7 | 7 | |
6 | 1月 | “三支一扶”工员经费 | 17.51 | 17.51 | |
7 | 8月 | “以钱养事”人员经费 | 8.75 | 8.75 | |
8 | 11月 | 省拨基层共青团工作经费 | 8 | 8 | |
合 计 | 187.26 | 187.26 |
项目资金支出情况表
单位：万元
序号 | 日期 | 项目分类支出（经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | 资金余额 | 备注 |
拨入总额 | 187.26 | 187.26 | 0 | |||
1 | 1月 | 青少年工作经费 | 38 | 38 | ||
2 | 1月 | 乡镇共青团工作经费 | 28 | 28 | ||
3 | 6月 | 志愿者工作经费 | 50 | 50 | ||
4 | 9月 | 志愿者工作经费 | 30 | 30 | ||
5 | 1月 | “以钱养事”人员经费 | 7 | 7 | ||
6 | 1月 | “三支一扶”工员经费 | 17.51 | 17.51 | ||
7 | 8月 | “以钱养事”人员经费 | 8.75 | 8.75 | ||
8 | 11月 | 省拨基层共青团工作经费 | 8 | 8 | ||
合 计 | 187.26 | 187.26 |
项目支出绩效自评指标表
评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 目标设定明确合理、执行到位、按期完成 | 2 | ||
资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 资金的相关管理制度健全、落实到位 | 2 | ||
财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 财务信息真实、完整 | 2 | ||
组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 组织管理制度健全、落实到位 | 2 | ||
预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 到位率100% | 3 | ||
预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 使用率100% | 3 | ||
支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | ||
支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 与预算相符、支出合理 | 3 | ||
时效指标 | 项目完成时间 | 20 | 全年 | 20 | ||
成本指标 | 项目建设成本 | 青少年思想教育、少先队、基层团建、志愿服务工作，共计187.26万元 | ||||
数量指标 | 青少年活动志愿服务 | 30 | 组建青年防疫、防汛突击队，800余名青年志愿者、3000余名青年突击队员开展医疗救助、卡口值守、线上助学、免费理发、防汛等工作，助力城市创建工作。 | 30 | ||
质量指标 | 团干覆盖率 | 100% | ||||
志愿者参与率 | 78% | |||||
经济效益 | 青年创业就业 | 30 | 开展“铜都汇”创新创业大赛，吸引50余家企业报名，给予创业扶持和奖励；联合公考机构开展“助力青年就业·公益培训周”活动，累计70余青年报名参加。 | 27 | ||
精准扶贫 | 累计为3037余名留守儿童过生日，实现农村留守儿童微心愿6377个，持续开展“希望家园”关爱留守儿童项目，发动900余名志愿者报名参与，累计为9500余人次留守儿童开展课程教育和监管服务。 | |||||
社会效益 | 青少年思想教育 | 全面深化青少年思想引领工作 | ||||
志愿服务活动 | 营造人人参与的社会氛围 | |||||
环境效益 | 保护大冶湖、义务植树等活动 | 全市普遍开展，环保意识不断增强 | ||||
服务对象满意度 | 青少年、团员团干 | 90% | ||||
志愿者 | 90% | |||||
合计 | — | 100 | — | 97 | — |
注：表格行数可根据需要自行增加。
项目支出绩效自评结果表
项目名称 | 共青团大冶市委工作经费 | |||||||||
自评结果 | 评价指标 | 组织管理 | 预算执行 | 项目投入 | 项目产出 | 项目效益 | 合计 | 等级 | ||
分值 | 8 | 12 | 20 | 30 | 30 | 100 | ||||
得分 | 8 | 12 | 19 | 29 | 29 | 97 | 优 | |||
存在的问题及建议 | 存在的问题 1、很多项目都是长期性的、服务性的，无法定量考核项目绩效完成情况。 建议： 1、对于长期性的项目，提前做好预算，及时拨付项目资金。 | |||||||||
自评人员 | 姓名 | 职称/职务 | 单位 | 签字 | ||||||
戴益林 | 书记 | 共青团大冶市委 | ||||||||
郭 腾 | 副书记 | 共青团大冶市委 | ||||||||
陈晓蒙 | 办公室主任 | 共青团大冶市委 | ||||||||
刘复华 | 财务 | 共青团大冶市委 | ||||||||
项目单位负责人（签字）： | ||||||||||
年 月 日（单位盖章） | ||||||||||
审核意见及建议 |
审核等级： 年 月 日 | |||||||||
自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。
问题整改及结果应用情况表
项目名称 | 共青团大冶市委工作经费 | |||||||||
项目负责人 | 戴益林 | 电话 | 15997101599 | 项目联系人 | 刘复华 | 电话 | 18064192061 | |||
问题整改情况 | 我单位2020年度组织建设及志愿服务工作项目中，项目支出用途合规，符合财务纪律和制度，所有项目支出由我单位书记办审核同意，报市财政局领导审批核实，由市财政局法规科、预算科审批拨付，无违规情况。 在以后的项目建设中，更加严格按财务制度执行。青少年工作、志愿者工作都是长期性工作，每年服务青少年，服务社会效果明显，做到一年一总结。 | |||||||||
结果应用情况 | 青少年工作、志愿者工作都是长期性工作，每年服务青少年，服务社会效果明显。年初预算与决算相符。 | |||||||||
项目单位负责人（签字）
项目单位（盖章） 年 月 日 |
主管部门（盖章）
年 月 日 | |||||||||
（三）绩效评价结果应用情况
认真落实绩效评价管理信息公开要求，在共青团大冶市委决算公开时间同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高资金使用透明度。
第五部分、名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
二、结余：指年度尚未用完资金。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
六、机关运行经费：用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
